|
N п/п
|
Наименование основного мероприятия
|
Ожидаемый социально-экономический эффект
|
Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)
|
Срок реализации
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
|
начала реализации (квартал, год)
|
окончания реализации (квартал, год)
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
|
кассовые расходы
|
утверждено в бюджете г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
Выполнять мероприятия, направленные на развитие культурной инфраструктуры города Тюмени, отвечающей современным тенденциям, способствующей вовлечению граждан в культурную среду и раскрытию их творческого потенциала, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций <1>
|
Задачи N 1, 3 показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
|
(ДК / МУДО, МУК, ДИО)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.
|
Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений социальной сферы
|
Задача N 1 показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|
ДК (ДК / МУК, МУДО)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
830618
|
859177
|
913051
|
901894
|
907318
|
907318
|
|
2.1.
|
Обеспечивать предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства и культуры
|
Задача N 1 показатели N 2, 4, 7
|
ДК (ДК / МУДО)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
348427
|
360040
|
387515
|
384329
|
388238
|
388238
|
|
2.2.
|
Обеспечивать деятельность организаций культуры
|
Задача N 1 показатели N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|
ДК (ДК / МУК)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
482191
|
499137
|
525536
|
517565
|
519080
|
519080
|
|
3.
|
Создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
|
Задачи N 1, 3 показатели N 1, 9
|
ДК, АД (ДК / МУК)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
43274
|
28633
|
32067
|
32067
|
32067
|
32067
|
|
3.1.
|
Обеспечивать проведение культурно-массовых мероприятий
|
Задача N 1 показатель N 1
|
ДК (ДК / МУК)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
41160
|
26439
|
29765
|
29765
|
29765
|
29765
|
|
3.2.
|
Обеспечивать популяризацию объектов культурного наследия
|
Задача N 3 показатель N 9
|
ДК (ДК / МУК)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
432
|
432
|
432
|
432
|
432
|
432
|
|
3.3.
|
Предоставлять субсидии территориальному общественному самоуправлению и некоммерческим организациям, оказывающим поддержку деятельности территориального общественного самоуправления, на финансовое обеспечение затрат на осуществление территориальным общественным самоуправлением самостоятельно и под свою ответственность собственных инициатив по вопросу местного значения города Тюмени - создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Тюмени услугами организаций культуры
|
Задача N 1 показатель N 1
|
АД (АД)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
1682
|
1762
|
1870
|
1870
|
1870
|
1870
|
|
4.
|
Выполнять мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
|
Задачи N 2, 3 показатели N 8, 9
|
ДК, ДСИМП, ДО (ДК, ДСИМП, ДО, ТГИК / МУК, МУДО)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
15612
|
158018
|
151570
|
0
|
0
|
0
|
|
4.1.
|
Обеспечивать проведение реконструкции, капитального ремонта объектов муниципальных учреждений культуры
|
Задача N 2 показатель N 8
|
ДК (ДК, ТГИК / МУК)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
449
|
10762
|
53041
|
0
|
0
|
0
|
|
4.2.
|
Обеспечивать проведение капитального ремонта объектов муниципальных учреждений сферы искусства
|
Задача N 2 показатель N 8
|
ДК (ДК, ТГИК / МУДО)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
523
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.3.
|
Обеспечивать проведение на объектах культурного наследия работ по их сохранению
|
Задача N 3 показатель N 9
|
ДК, ДСиМП, ДО (ДК, ДСиМП, ДО / МУДО, МУК)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
14640
|
147256
|
98529
|
0
|
0
|
0
|
|
5.
|
Осуществлять организацию отдыха детей в каникулярное время
|
Задача N 1 показатели N 1, 2, 3
|
ДК (ДК / МУДО)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
627
|
904
|
949
|
949
|
949
|
949
|
|
6.
|
Осуществлять владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в отношении объектов культурного наследия
|
Задача N 3 показатель N 9
|
ДК (ДК)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
3330
|
3869
|
4743
|
4722
|
4832
|
4832
|
|
7.
|
Осуществлять поддержку одаренных детей в сфере культуры и искусства (выплаты стипендии Главы города Тюмени)
|
Задача N 1 показатели N 1, 2, 4
|
ДК (ДК / МУДО)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
352
|
360
|
360
|
0
|
0
|
0
|
|
8.
|
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги дополнительного образования
|
Задача N 1 показатель N 2
|
ДК (ДК)
|
I кв. 2021
|
IV кв. 2026
|
240
|
396
|
409
|
436
|
436
|
436
|
|
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:
|
29744
|
29349
|
31247
|
32938
|
34151
|
34151
|
|
Итого по программе, в том числе источники финансирования:
|
923797
|
1080706
|
1134396
|
973006
|
979753
|
979753
|
|
- средства бюджета города Тюмени:
|
877153
|
1080706
|
1128177
|
973006
|
979753
|
979753
|
|
- средства бюджета Тюменской области:
|
46644
|
0
|
6219
|
0
|
0
|
0
|
|
- прочие источники (средства федерального бюджета):
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
<1> - в том числе мероприятие по обеспечению реализации социокультурных проектов с участием общественного движения "Волонтеры культуры"
ТГИК - муниципальное казенное учреждение "Тюменское городское имущественное казначейство";
ДО - департамент образования Администрации города Тюмени.
