Приложение 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе

Приложение 4

к муниципальной программе

"Развитие образования в городе

Красноярске" на 2023 год

и плановый период 2024 - 2025 годов

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе

Тыс. рублей

N п/п	Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, отдельного мероприятия	Значение показателя объема услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
		2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	присмотр и уход
2	Показатель объема услуги (работы):	число обучающихся (человек)
3	Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"	59 297	59 297	59 297	5 720 804,29	5 736 314,42	5 745 534,39
4	Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	54 556	54 556	54 556	2 117 009,56	2 119 221,16	2 119 220,20
5	Мероприятие 1.2. Расходы на питание	54 556	54 556	54 556	768 059,96	768 059,96	768 059,96
6	Мероприятие 1.4. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	1 540	1 540	1 540	35 259,80	35 259,80	35 259,80
7	Мероприятие 1.6. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста	4 741	4 741	4 741	563 554,54	576 853,07	586 074,00
8	Мероприятие 1.9. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	54 556	54 556	54 556	2 023 815,20	2 023 815,20	2 023 815,20
9	Мероприятие 1.13. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов	54 556	54 556	54 556	212 500,48	212 500,48	212 500,48
10	Мероприятие 1.15. Природоохранные мероприятия	54 556	54 556	54 556	604,75	604,75	604,75
11	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
12	Показатель объема услуги (работы):	число обучающихся (человек)
13	Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"	54 556	54 556	54 556	3 517 632,60	3 517 632,60	3 517 632,60
14	Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	54 556	54 556	54 556	3 517 632,60	3 517 632,60	3 517 632,60
15	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
16	Показатель объема услуги (работы):	число обучающихся (человек)
17	Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	62 947	62 947	62 947	4 597 810,94	4 672 114,05	4 387 145,80
18	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	62 947	62 947	62 947	770 316,09	770 167,30	770 963,91
19	Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	62 947	62 947	62 947	2 770 108,25	2 829 154,50	2 838 964,00
20	Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	62 947	62 947	62 947	686 167,60	696 919,27	698 877,26
21	Мероприятие 2.11. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов	62 947	62 947	62 947	77 814,50	77 814,50	77 814,50
22	Мероприятие 2.12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	62 947	62 947	62 947	292 878,37	297 532,35	0,00
23	Мероприятие 2.17. Природоохранные мероприятия	62 947	62 947	62 947	526,13	526,13	526,13
24	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
25	Показатель объема услуги (работы):	число обучающихся (человек)
26	Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	62 038	62 038	62 038	4 531 415,32	4 604 645,43	4 323 792,32
27	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	62 038	62 038	62 038	759 192,18	759 045,53	759 830,63
28	Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	62 038	62 038	62 038	2 730 105,89	2 788 299,48	2 797 967,32
29	Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	62 038	62 038	62 038	676 258,85	686 855,25	688 784,97
30	Мероприятие 2.11. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов	62 038	62 038	62 038	76 690,80	76 690,80	76 690,80
31	Мероприятие 2.12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	62 038	62 038	62 038	288 649,00	293 235,77	0,00
32	Мероприятие 2.17. Природоохранные мероприятия	62 038	62 038	62 038	518,60	518,60	518,60
33	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
34	Показатель объема услуги (работы):	число обучающихся (человек)
35	Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	11 316	11 316	11 316	826 549,78	839 907,27	788 678,44
36	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	11 316	11 316	11 316	138 479,95	138 453,20	138 596,40
37	Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	11 316	11 316	11 316	497 983,14	508 597,90	510 361,36
38	Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	11 316	11 316	11 316	123 352,55	125 285,38	125 637,37
39	Мероприятие 2.11. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов	11 316	11 316	11 316	13 988,75	13 988,75	13 988,75
40	Мероприятие 2.12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	11 316	11 316	11 316	52 650,83	53 487,48	0,00
41	Мероприятие 2.17. Природоохранные мероприятия	11 316	11 316	11 316	94,56	94,56	94,56
42	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	содержание детей
43	Показатель объема услуги (работы):	число обучающихся (человек)
44	Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	56	56	56	6 015,20	6 015,20	6 015,20
45	Мероприятие 2.5. Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в интернатах муниципальных образовательных организаций	56	56	56	6 015,20	6 015,20	6 015,20
46	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	реализация дополнительных общеразвивающих программ
47	Показатель объема услуги (работы):	количество обучающихся (человек)
48	Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	39 274	43 111	43 111	719 232,23	716 755,41	716 755,41
49	Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	16 579	16 579	16 579	446 095,18	403 241,66	403 241,66
50	Мероприятие 3.3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов	39 274	43 111	43 111	30 554,71	30 554,71	30 554,71
51	Мероприятие 3.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	23 083	26 532	26 532	242 475,09	282 851,79	282 851,79
52	Мероприятие 3.5. Природоохранные мероприятия	39 274	43 111	43 111	107,25	107,25	107,25
53	Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	113 413	113 413	113 413	451 156,92	451 156,92	451 156,92
54	Мероприятие 2.4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	113 413	113 413	113 413	451 156,92	451 156,92	451 156,92
55	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	методическое обеспечение образовательной деятельности
56	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий, отчетов, документов (единиц)
57	Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	30	30	30	1 635,76	1 635,76	1 635,76
58	Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	30	30	30	1 635,76	1 635,76	1 635,76
59	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
60	Показатель объема услуги (работы):	количество мероприятий (единиц)
61	Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	103	103	103	16 646,38	16 646,38	16 646,38
62	Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	103	103	103	16 646,38	16 646,38	16 646,38
63	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	организация отдыха детей и молодежи
64	Показатель объема услуги (работы):	количество обучающихся (человек)
65	Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"	3 560	3 560	3 560	222 995,29	221 397,93	221 397,93
66	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	3 560	3 560	3 560	62 986,01	61 388,65	61 388,65
67	Мероприятие 4.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	20 895	20 895	20 895	153 496,78	153 496,78	153 496,78
68	Мероприятие 4.3. Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей	3 560	3 560	3 560	5 442,71	5 442,71	5 442,71
69	Мероприятие 4.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов	3 560	3 560	3 560	1 069,79	1 069,79	1 069,79
70	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
71	Показатель объема услуги (работы):	число обучающихся (человек)
72	Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья"	1645	1645	1645	23 030,00	23 030,00	23 030,00
73	Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1645	1645	1645	23 030,00	23 030,00	23 030,00
74	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	психолого-медико-педагогическое обследование детей
75	Показатель объема услуги (работы):	число обучающихся (человек)
76	Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья"	10 475	11 000	11 500	65 936,79	65 936,79	65 936,79
77	Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	10 475	11 000	11 500	61 345,52	61 345,52	61 345,52
78	Мероприятие 6.3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов	10 475	11 000	11 500	4 584,55	4 584,55	4 584,55
79	Мероприятие 6.4. Природоохранные мероприятия	10 475	11 000	11 500	6,72	6,72	6,72
80	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
81	Показатель объема услуги (работы):	число обратившихся (человек)
82	Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья"	15125	15125	15125	25 712,50	25 712,50	25 712,50
83	Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	15125	15125	15125	25 712,50	25 712,50	25 712,50
84	Наименование услуги (работы) и ее содержание:	содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
85	Показатель объема услуги (работы):	количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов (единиц)
86	Подпрограмма 7 "Организации питания обучающихся"	102	102	102	1 057 011,37	1 075 789,43	500 819,42
87	Мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	102	102	102	25 232,22	25 232,22	25 232,22
88	Мероприятие 7.2. Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы	1389	1389	1389	14 271,14	14 271,14	14 271,14
89	Мероприятие 7.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	7692	7692	7692	234 869,39	232 392,89	232 392,89
90	Мероприятие 7.4. Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка	57 384	57 384	57 384	782 638,62	803 893,18	228 923,17