Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" Свердловской области от 1 ноября 2022 г. N 1338 "Об утверждении муниципальной программы "Управление финансами городского округа "Город Лесной" на 2023 - 2028 годы" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" Свердловской области от 1 ноября 2022 г. N 1338
"Об утверждении муниципальной программы "Управление финансами городского округа "Город Лесной" на 2023 - 2028 годы"
С изменениями и дополнениями от:
16 января, 17 апреля 2023 г.
В соответствии со статьями 113, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации городского округа "Город Лесной" от 20.05.2014 N 918 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа "Город Лесной", от 07.06.2022 N 642 "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа "Город Лесной" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Управление финансами городского округа "Город Лесной" на 2023 - 2028 годы" (прилагается).
2. Установить период действия муниципальной программы "Управление финансами городского округа "Город Лесной" на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 27.12.2016 N 1792 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа "Город Лесной" от 13.03.2018 N 276, от 21.02.2019 N 165, от 10.06.2019 N 626, от 23.12.2019 N 1428, от 28.12.2020 N 1428, от 25.02.2021 N 174, от 30.12.2021 N 1428, от 21.03.2022 N 268, от 22.08.2022 N 993), по 31 декабря 2022 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации "Вестник-официальный" и разместить на официальном сайте администрации городского округа "Город Лесной" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения "Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа "Город Лесной" Кунникову И.Б.
|
Глава городского округа "Город Лесной" |
С.Е. Черепанов |
Утверждена
постановлением администрации
городского округа "Город Лесной"
от 01.11.2022 N 1338
Муниципальная программа
"Управление финансами городского округа "Город Лесной" на 2023 - 2028 годы"
С изменениями и дополнениями от:
16 января, 17 апреля 2023 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" Свердловской области от 17 апреля 2023 г. N 444
Паспорт
муниципальной программы "Управление финансами городского округа "Город Лесной" на 2023 - 2028 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа "Город Лесной" (далее - Горфинуправление) |
|
Исполнитель мероприятий муниципальной программы |
Горфинуправление |
|
Сроки реализации муниципальной программы |
01.01.2023-31.12.2028 |
|
Цели и задачи муниципальной программы |
Цели и задачи муниципальной программы: Цель 1: обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами. Задача 1: обеспечение эффективной деятельности Горфинуправления по реализации муниципальной программы "Управление финансами городского округа "Город Лесной". Цель 2: повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами. Задача 2: сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации управления финансами Задача 3: обеспечение эффективной деятельности Горфинуправления по реализации муниципальной программы. Цель 3: соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа "Город Лесной" и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств. Задача 4: планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа "Город Лесной". Задача 5: учет долговых обязательств городского округа "Город Лесной" и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке. Задача 6: минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа "Город Лесной". Цель 4: повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа "Город Лесной". Задача 7: увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Задача 8: улучшение качества администрирования доходов местного бюджета. Цель 5: рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов. Задача 9: организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета. Задача 10: организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства. Задача 11: организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета. Задача 12: обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. Задача 13: обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства. Задача 14: повышение эффективности управления средствами местного бюджета |
|
Перечень подпрограмм муниципальной программы |
1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами городского округа "Город Лесной". 2. Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финансами. 3. Управление муниципальным долгом. 4. Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 5. Управление бюджетным процессом и его совершенствование |
|
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы |
1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы. 2. Доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами. 3. "Обеспеченность муниципальных служащих Горфинуправления автоматизированными рабочими местами для создания условий эффективного исполнения своих должностных обязанностей". 4. Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств. 5. Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений). 6. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам. 7. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа "Город Лесной" к объему расходов местного бюджета, за исключением объема субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году. 8. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала, в общем объеме собственных доходов местного бюджета. 9. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях). 10. Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета. 11. Соблюдение сроков разработки проекта бюджета, установленных администрацией городского округа "Город Лесной". 12. Формирование местного бюджета в программной структуре. 13. Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 14. Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета до 1 января очередного финансового года. 15. Доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета до 1 января очередного финансового года. 16. Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета. 17. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений. 18. Полнота формирования и представления бюджетной отчетности, формируемой Горфинуправлением, с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством. 19. Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа "Город Лесной". 20. Количество проведенных плановых проверок муниципальных учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств. 21. Степень качества управления финансами городского округа "Город Лесной", определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской области |
|
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей |
ВСЕГО: 113 870,5, из них местный бюджет: 2023 - 18 123,6; 2024 - 19 342,5; 2025 - 19 101,1; 2026 - 19 101,1; 2027 - 19 101,1; 2028 - 19 101,1 |
|
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет |
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы "Управление финансами городского округа "Город Лесной" на 2023-2028 годы"
Муниципальная программа "Управление финансами городского округа "Город Лесной" на 2023 - 2028 годы" (далее - муниципальная программа) разработана для решения задач в сфере управления финансами городского округа "Город Лесной".
Горфинуправление является функциональным органом администрации городского округа "Город Лесной", уполномоченным на составление и организацию исполнения бюджета городского округа "Город Лесной", реализацию бюджетной политики на территории городского округа "Город Лесной".
Горфинуправление действует на основании Устава городского округа "Город Лесной", Положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Лесной", положения о Горфинуправлении.
Муниципальная программа, разработанная Горфинуправлением, имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ. Данная программа является обеспечивающей, ориентированной (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов местного самоуправления, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.
Данная программа формирует цели и задачи муниципального образования с учетом целевых ориентиров Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Лесной" на 2019 - 2035 годы.
Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития городского округа "Город Лесной" является увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа "Город Лесной" за 2019 - 2021 годы вырос в 2 раза (с 440 377,5 тыс. рублей в 2019 году до 875 166,3 тыс. рублей в 2021 году).
Поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет характеризуется ежегодным увеличением темпов роста поступлений к предшествующему году в 2020 году к уровню 2019 года рост составил 42,5% (объем налоговых и неналоговых доходов за 2020 год составил 627 445,8 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 2019 годом на 187 068,3 тыс. рублей), в 2021 году к уровню 2020 года увеличился на 39,5% (объем налоговых и неналоговых доходов за 2021 год составил 875 166,3 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 2020 годом на 247 720,5 тыс. рублей) вследствие увеличения поступлений налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ) в доле местного бюджета, связанного с увеличением дополнительного норматива отчислений НДФЛ с 0% до 30% (дополнительный норматив отчислений НДФЛ в 2019 году 0%, в 2020 году 17%, в 2021 году 30%), то есть доля отчислений в 2019 году составляла 16%, в 2020 году 33%, в 2021 году 46%.
Крупнейшим налогом, формирующим налоговые и неналоговые доходы городского округа, является НДФЛ. Поступления данного налога стабильны, характеризуются устойчивыми темпами роста в консолидированный бюджет Свердловской области, вместе с тем поступления в доле местного бюджета напрямую зависят от величины установленного дополнительного норматива отчислений в бюджет городского округа "Город Лесной". Фактические поступления НДФЛ по городскому округу "Город Лесной" в консолидированный бюджет Свердловской области по итогам 2020 года составили 1 373 389,1 тыс. рублей, в сравнении с 2019 годом поступления увеличились на 0,7% (факт 2019 года - 1 363 913,1 тыс. рублей). За 2021 год поступления увеличились по сравнению с 2020 годом на 90 178,5 тыс. рублей или на 6,6% (факт 2020 года - 1 373 389,1 тыс. рублей, факт 2021 года - 1 463 567,6 тыс. рублей).
Поступления земельного налога за период с 2019 года по 2021 год снизились с 818,8 тыс. рублей в 2019 году до (-) 40 390,2 тыс. рублей в 2021 году. Основной причиной уменьшения поступлений по юридическим лицам является снижение кадастровой стоимости земельных участков в связи с ее оспариванием и приведением к уровню рыночной стоимости, а также по оспариванию результатов выездных налоговых проверок в части начисления по земельному налогу.
Расширение программно-целевого подхода при формировании местного бюджета является одной из ключевых задач на последующие годы.
В соответствие со статьей 179 БК РФ бюджет городского округа формируется в программной структуре, доля муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета составила:
за 2019 год - 2 391 777,3 тыс. рублей или 94,8%;
за 2020 год - 2 771 646,9 тыс. рублей или 94,7%;
за 2021 год - 2 808 215,8 тыс. рублей или 94,1%.
Современное развитие отношений в сфере финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности муниципального образования, а также к открытости информации о результатах данной деятельности. Развитие существующей автоматизированной системы управления бюджетным процессом и внедрение нового функционала позволит обеспечить более качественное управление муниципальными финансами и создать условия для принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.
Министерством финансов Свердловской области, в соответствии с Порядком осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях (постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП) ежегодно проводится оценка качества управления муниципальными финансами. Оценка управления муниципальными финансами проводится по показателям пяти направлений: бюджетное планирование,
исполнение бюджета, управление долговыми обязательствами, оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса. По результатам проведенной оценки за 2019, 2020, 2021 годы городскому округу "Город Лесной" присвоена II-степень качества.
Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Горфинуправлением в рамках пяти подпрограмм муниципальной программы:
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами городского округа "Город Лесной";
"Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финансами";
"Управление муниципальным долгом";
"Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета";
"Управление бюджетным процессом и его совершенствование".
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами;
повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами;
соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа "Город Лесной" и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств, недопущение образования просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам;
повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа "Город Лесной";
рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.
Для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий Программы установлены целевые показатели, которые приведены в строке 6 Паспорта муниципальной программы.
Значения целевых показателей приведены в Приложении N 1 к муниципальной программе.
Характеристика подпрограмм муниципальной программы
1. Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами городского округа "Город Лесной" (далее - подпрограмма).
В соответствии с Положением о Горфинуправлении, утвержденным решением Думы городского округа "Город Лесной" от 17.10.2019 N 163, Горфинуправление является функциональным органом администрации городского округа "Город Лесной", осуществляющим составление и организацию исполнения местного бюджета.
К полномочиям Горфинуправления относится:
проведение единой финансово-бюджетной политики на территории городского округа "Город Лесной", направленной на решение вопросов местного значения исходя из интересов населения городского округа "Город Лесной";
составление проекта бюджета городского округа "Город Лесной", представление проекта бюджета с необходимыми материалами в установленном порядке в Думу городского округа "Город Лесной" и Счетную палату городского округа "Город Лесной";
организация исполнения местного бюджета в установленном порядке на территории городского округа "Город Лесной";
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок;
взаимодействие с органами и организациями, расположенными на территории городского округа "Город Лесной", при организации работы по составлению и исполнению местного бюджета.
Горфинуправление осуществляет функции главного распорядителя средств местного бюджета.
Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой.
В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.
В подпрограмму включены расходы местного бюджета на обеспечение деятельности Горфинуправления, за счет которых осуществляется реализация полномочий (функций) муниципального образования, направленных на решение всех задач муниципальной программы.
Целью подпрограммы является обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по обеспечению эффективной деятельности Горфинуправления по реализации муниципальной программы.
Целевым показателем подпрограммы служит показатель: уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы (процентов).
2. Подпрограмма 2 "Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами".
Современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности.
В целях расширения использования, при формировании и исполнении местного бюджета, программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять концентрацию ресурсов на достижение конкретных результатов, формирования программного бюджета, повышения результативности функционирования учреждений муниципальных учреждений, расширения функциональных возможностей в части формирования муниципальных заданий необходимо провести работу по автоматизации процесса ведения перечня муниципальных услуг, расчета нормативов затрат для данных услуг, формирования муниципальных заданий и муниципальных программ.
На текущий момент программный комплекс АС Бюджет-Смарт, является единым централизованным хранилищем данных Горфинуправления об исполнении бюджета городского округа "Город Лесной", позволяющий эффективно организовать работу сотрудников Горфинуправления. Существенно сокращается объем трудоемких рутинных операций, минимизируется количество ошибок, допускаемых при ручной обработке информации благодаря механизмам автоматического контроля и экспорта/импорта данных. Обеспечивается получение достоверной оперативной информации и необходимой аналитической отчетности в режиме реального времени.
Программный комплекс позволяет автоматизировать исполнение бюджета городского округа (ведение сводной бюджетной росписи, учет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования, кассовых поступлений и выплат из бюджета), консолидацию сведений о целевых субсидиях бюджетным и автономным учреждениям, организовать бюджетный учет Горфинуправления как органа, организующего исполнение бюджета.
Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой.
В подпрограмму включены расходы местного бюджета на обеспечение автоматизации бюджетного процесса.
Целью подпрограммы является повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Целевые показатели подпрограммы:
доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами (процентов);
обеспеченность муниципальных служащих Горфинуправления автоматизированными рабочими местами для создания условий эффективного исполнения своих должностных обязанностей.
3. Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом".
Одним из основных полномочий Горфинуправления является организация исполнения бюджета городского округа "Город Лесной". Право получать кредиты, предоставляемые кредитными организациями, предоставлять муниципальные гарантии предоставлено администрации городского округа "Город Лесной".
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Горфинуправление осуществляет учет долговых обязательств городского округа "Город Лесной" в рамках установленных федеральным законодательством и органами местного самоуправления ограничений по размеру муниципального долга и расходам на его обслуживание.
На 2023 - 2028 годы заимствование средств не предусматривается.
В рамках реализации подпрограммы "Управление муниципальным долгом" будет продолжена практика недопущения долговой нагрузки на бюджет городского округа "Город Лесной", соблюдения принятых ограничений исходя из безусловного исполнения расходных обязательств и соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Подпрограмма 4 "Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета".
Горфинуправление формирует свои цели и задачи с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Лесной" на очередной финансовый год и плановый период.
Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития городского округа "Город Лесной", поставленных в Программе социально-экономического развития, является увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
В рамках составления проекта местного бюджета одним из важнейших направлений является развитие доходной базы местного бюджета и стимулирование городского округа на увеличение поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местного бюджета от земельного налога и налога на имущество физических лиц.
Целевые показатели подпрограммы:
темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) (процентов);
полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов областного бюджета (процентов).
Решение вышеуказанных задач будет осуществляться в рамках достижения цели, повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа "Город Лесной".
Целью подпрограммы является повышение финансовой устойчивости местного бюджета.
Основной задачей подпрограммы является увеличение темпа роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и сохранение его уровня в 2023 - 2028 годах.
5. Подпрограмма 5 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование".
Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами муниципального образования является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения городского округа "Город Лесной", устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования.
На протяжении последних лет в городском округе "Город Лесной" осуществляется планомерный процесс реформирования муниципальных финансов,
основной целью которых является повышение эффективности бюджетных расходов.
Проводимые преобразования позволили повысить качество управления средствами местного бюджета по направлениям муниципальные программы и программный бюджет.
В рамках перехода к формированию бюджетов с применением программно-целевого метода в целях повышения эффективности бюджетных расходов и ответственности муниципальных органов (учреждений) за реализацию полномочий в соответствующей сфере муниципального управления администрацией городского округа была организована работа по разработке и принятию муниципальных программ городского округа "Город Лесной".
В целях обеспечения выполнения требований бюджетного законодательства в 2014 году постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 20.05.2014 N 918 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа "Город Лесной" утвержден Порядок формирования и реализации муниципальных программ.
Основными результатами реализации бюджетных реформ на территории городского округа "Город Лесной" стали:
1) организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
2) эффективное управление средствами местного бюджета при достижении приоритетных целей социально-экономического развития;
3) внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;
4) переход от годового к долгосрочному бюджетному планированию;
5) осуществление процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и придание этому процессу публичности;
6) осуществление мероприятий, направленных на повышение открытости бюджетного процесса в городском округе "Город Лесной".
Необходимым условием устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития городского округа "Город Лесной" и формирования эффективной бюджетной и налоговой политики на долгосрочный период является разработка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Лесной" на очередной финансовый год и плановый период.
Основной задачей на ближайшую перспективу является интеграция стратегического и бюджетного планирования, обеспечение взаимосвязи приоритетов, целей и задач в соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 09.07.2021 N 719 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации о Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Лесной", с объемами финансовых ресурсов, направляемых в рамках муниципальных программ на достижение вышеуказанных целей. Механизмом решения указанной задачи должна стать реализация мероприятий муниципальных программ путем внедрения инструментов и методов проектного управления для достижения целевых показателей муниципальных программ.
Муниципальные программы призваны совместить в себе стратегические целевые установки и ресурсы по их достижению. Для этого будет продолжена работа по повышению качества и эффективности реализации муниципальных программ городского округа "Город Лесной" как основного инструмента интеграции стратегического целеполагания, бюджетного планирования и операционного управления.
В 2023 - 2028 годах бюджетная политика городского округа "Город Лесной" в части управления бюджетным процессом направлена на безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов, а также в полной мере учитывает прогнозируемые риски развития экономики и предусматривает адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество жизни населения города.
Кроме того, одним из важнейших направлений деятельности
Горфинуправления является организация действенного финансового контроля за формированием и своевременностью поступления доходов, а также за законностью и эффективностью использования бюджетных средств и распоряжения муниципальной собственностью.
Основное назначение финансового контроля заключается в том, что финансовый контроль позволяет выявить внутренние резервы. Такими резервами могут служить экономия использования денежных и материальных средств при увеличении эффективности использования средств, выработка путей предупреждения и устранения нарушений бюджетного законодательства, укрепление финансовой дисциплины.
Решение вышеуказанных задач будет осуществляться в рамках достижения цели "Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов" подпрограммы 5 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" муниципальной программы, что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.
Целью подпрограммы является рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.
Основными задачами, решение которых предусмотрено подпрограммой, являются:
организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета;
организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства;
организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета;
обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг;
обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
повышение эффективности управления средствами местного бюджета.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Управление финансами городского округа "Город Лесной" на 2023-2028 годы"
Ввиду наличия в муниципальной программе пяти подпрограмм для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач в рамках каждой подпрограммы разработаны планы мероприятий, обобщенная информация о которых приведена в Приложении N 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Горфинуправление.
Горфинуправление как ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;
2) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной программы и направляет в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа "Город Лесной" отчет о реализации муниципальной программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа "Город Лесной", утвержденным постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 20.05.2014 N 918 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа "Город Лесной";
3) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной программы.
Исполнителем мероприятий муниципальной программы является Горфинуправление.
Исполнитель мероприятий муниципальной программы:
1) осуществляет полномочия получателя бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;
2) осуществляет функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации мероприятий муниципальной программы;
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
4) обеспечивает реализацию мероприятий муниципальной программы на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Управление финансами городского округа
"Город Лесной" на 2023 - 2028 годы"
Цели, задачи и целевые показатели
муниципальной программы "Управление финансами городского округа "Город Лесной" на 2023 - 2028 годы"
|
Номер строки |
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы, год |
Источник значений показателей |
|||||||||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||
|
1. |
ПОДПРОГРАММА 1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ" |
||||||||||||||||||
|
2. |
Цель 1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
||||||||||||||||||
|
3. |
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности Горфинуправления по реализации муниципальной программы Управление финансами городского округа "Город Лесной" |
||||||||||||||||||
|
4. |
Целевой показатель 1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
отчет о реализации муниципальной программы, по форме, утвержденной постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 20.05.2014 N 918 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа "Город Лесной" |
||||||||||
|
5. |
ПОДПРОГРАММА 2 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ" |
||||||||||||||||||
|
6. |
Цель 2. Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
||||||||||||||||||
|
7. |
Задача 2. Сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации управления финансами |
||||||||||||||||||
|
8. |
Целевой показатель 2. Доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
решение Думы городского округа "Город Лесной" от 17.10.2019 N 163 "Об утверждении положения о муниципальном казенном учреждении "Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа "Город Лесной"; реестр участников и неучастников бюджетного процесса в системе "Электронный бюджет" |
||||||||||
|
9. |
Задача 3. Обеспечение эффективной деятельности Горфинуправления по реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||
|
10. |
Целевой показатель 3. Обеспеченность муниципальных служащих Горфинуправления автоматизированными рабочими местами для создания условий эффективного исполнения своих должностных обязанностей |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Штатное расписание Горфинуправления, опись инвентарных карточек основных средств |
||||||||||
|
11. |
ПОДПРОГРАММА 3 "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ" |
||||||||||||||||||
|
12. |
Цель 3. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа "Город Лесной" и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств |
||||||||||||||||||
|
13. |
Задача 4. Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа "Город Лесной" |
||||||||||||||||||
|
14. |
Целевой показатель 4. Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств |
коэффициент |
<= 1 |
<= 1 |
<= 1 |
<= 1 |
<= 1 |
<= 1 |
Бюджетный Кодекс Российской Федерации |
||||||||||
|
15. |
Задача 5. Учет долговых обязательств городского округа "Город Лесной" и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке |
||||||||||||||||||
|
16. |
Целевой показатель 5. Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджетный кодекс Российской Федерации |
||||||||||
|
17. |
Целевой показатель 6. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам |
тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области" |
||||||||||
|
18. |
Задача 6. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа "Город Лесной" |
||||||||||||||||||
|
19. |
Целевой показатель 7. Отношение объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа "Город Лесной" к объему расходов местного бюджета, за исключением объема субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году |
процентов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетный кодекс Российской Федерации; решение Думы городского округа "Город Лесной" об исполнении бюджета городского округа "Город Лесной" |
||||||||||
|
20. |
ПОДПРОГРАММА 4 "ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА" |
||||||||||||||||||
|
21. |
Цель 4. Повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа "Город Лесной" |
||||||||||||||||||
|
22. |
Задача 7. Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |
||||||||||||||||||
|
23. |
Целевой показатель 8. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала, в общем объеме собственных доходов местного бюджета |
процентов |
>=1 |
>=1 |
>=1 |
>=1 |
>=1 |
>=1 |
отчет по исполнению дорожной карты |
||||||||||
|
24. |
Целевой показатель 9. Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) |
процентов |
>=103 |
>=103 |
>=103 |
>=102 |
>=102 |
>=102 |
постановление администрации городского округа "Город Лесной" "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Лесной" на очередной финансовый год и плановый период; постановление администрации городского округа "Город Лесной" от 09.07.2021 N 719 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Лесной"; постановление администрации городского округа "Город Лесной" "Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов городского округа "Город Лесной" |
||||||||||
|
25. |
Задача 8. Улучшение качества администрирования доходов местного бюджета |
||||||||||||||||||
|
26. |
Целевой показатель 10. Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации |
||||||||||
|
27. |
ПОДПРОГРАММА 5 "УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ" |
||||||||||||||||||
|
28. |
Цель 5. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов |
||||||||||||||||||
|
29. |
Задача 9. Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета |
||||||||||||||||||
|
30. |
Целевой показатель 11. Соблюдение сроков разработки проекта бюджета, установленных администрацией городского округа "Город Лесной" |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
решение Думы городского округа "Город Лесной" об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Лесной"; постановление администрации городского округа "Город Лесной" об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета городского округа "Город Лесной" на очередной финансовый год и плановый период |
||||||||||
|
31. |
Целевой показатель 12. Формирование бюджета в программной структуре |
процентов |
>=90 |
>=90 |
>=90 |
>=90 |
>=90 |
>=90 |
Бюджетный кодекс Российской Федерации, решение Думы городского округа "Город Лесной" об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Лесной" |
||||||||||
|
32. |
Задача 10. Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства |
||||||||||||||||||
|
33. |
Целевой показатель 13. Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |
процентов |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
решение Думы городского округа "Город Лесной" об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Лесной" за отчетный финансовый год |
||||||||||
|
34. |
Целевой показатель 14. Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета до 1 января очередного финансового года |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бюджетный кодекс Российской Федерации; решение Думы городского округа "Город Лесной" об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Лесной"; приказ Горфинуправления о порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа "Город Лесной" и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Лесной" (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа "Город Лесной") |
||||||||||
|
35. |
Целевой показатель 15. Доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета до 1 января очередного финансового года |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бюджетный кодекс Российской Федерации; решение Думы городского округа "Город Лесной" об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Лесной" приказ Горфинуправления о порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа "Город Лесной" и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Лесной" (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа "Город Лесной") |
||||||||||
|
36. |
Целевой показатель 16. Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета |
процентов |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
Бюджетный кодекс Российской Федерации; решение Думы городского округа "Город Лесной" об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Лесной" |
||||||||||
|
37. |
Целевой показатель 17. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Бюджетный кодекс Российской Федерации; решение Думы городского округа "Город Лесной" об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Лесной"; решение Думы городского округа "Город Лесной" от 17.10.2019 N 163 "Об утверждении Положения о муниципальном казенном учреждении Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа "Город Лесной" |
||||||||||
|
38. |
Задача 11. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета |
||||||||||||||||||
|
39. |
Целевой показатель 18. Полнота формирования и представления бюджетной отчетности, формируемой Горфинуправлением, с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
||||||||||
|
40. |
Задача 12. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг |
||||||||||||||||||
|
41. |
Целевой показатель 19. Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа "Город Лесной" |
единиц |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ; решение Думы городского округа "Город Лесной" от 17.10.2019 N 163 "Об утверждении положения о муниципальном казенном учреждении "Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа "Город Лесной" |
||||||||||
|
42. |
Задача 13. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства |
||||||||||||||||||
|
43. |
Целевой показатель 20. Количество проведенных плановых проверок муниципальных учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств |
единиц |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Бюджетный кодекс Российской Федерации; решение Думы городского округа "Город Лесной" от 17.10.2019 N 163 "Об утверждении положения о муниципальном казенном учреждении "Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа "Город Лесной" |
||||||||||
|
44. |
Задача 14. Повышение эффективности управления средствами местного бюджета |
||||||||||||||||||
|
45. |
Целевой показатель 21. Степень качества управления финансами городского округа "Город Лесной", определяемая в соответствии с приказом Министерства Финансов Свердловской области |
степень качества управления муниципальными финансами |
не ниже II |
не ниже II |
не ниже II |
не ниже II |
не ниже II |
не ниже II |
постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области" |
||||||||||
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Управление финансами городского округа
"Город Лесной" на 2023 - 2028 годы"
Методика
расчета значений целевых показателей в рамках муниципальной программы "Управление финансами городского округа "Город Лесной" на 2023 - 2028 годы"
Методика расчета целевых показателей муниципальной программы "Управление финансами городского округа "Город Лесной" " на 2023 - 2028 годы (далее - Программа) определяет порядок расчета целевых показателей, приведенных в приложении N 1 Программы, значения которых определяются расчетным путем.
Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии с порядком, установленным настоящей методикой.
1. Целевой показатель 1 "Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы".
Значение показателя определяется по формуле:
П = Кв/Ко*100, где:
П - оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы (проценты);
Кв - количество целевых показателей, плановые значения по которым выполнены;
Ко - общее количество целевых показателей Программы.
2. Целевой показатель 2 "Доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами".
Значение показателя определяется по формуле:
Дио = Кио/Ко*100, где:
Дио - доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами (проценты);
Кио - количество участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами с помощью программных комплексов, используемых Горфинуправлением;
Ко - общее количество участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в процессе управления финансами.
Источник информации: программные комплексы Горфинуправления (АС Бюджет - Смарт, АС Бюджет, АС Сапфир, АС 1С Бухгалтерия и другие).
3. Целевой показатель 3 "Обеспеченность муниципальных служащих Горфинуправления автоматизированными рабочими местами для создания условий эффективного исполнения своих должностных обязанностей".
Значение показателя определяется по формуле:
Уоб = (Карм/Кггс)*100, где:
Уоб - обеспеченность муниципальных служащих Горфинуправления автоматизированными рабочими местами (процентов);
Карм - количество муниципальных служащих Горфинуправления, обеспеченных автоматизированными рабочими местами с установленным программным обеспечением для эффективного исполнения своих должностных обязанностей (программные продукты фирмы ООО "КЕЙСИСТЕМС-УРАЛ", система удаленного финансового документооборота с Федеральным казначейством) (человек);
Кггс - численность муниципальных служащих Горфинуправления (человек).
Источник информации: штатное расписание Горфинуправления, опись инвентарных карточек основных средств, инвентарные карточки основных средств.
4. Целевой показатель 4 "Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств".
Значение показателя определяется по формуле:
Ооз = ОЗ/(Дф+Пдо), где:
Ооз - отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств (коэффициент);
ОЗ - объем заимствований, утверждаемый решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей);
Дф - объем дефицита местного бюджета, утверждаемый решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей);
Пдо - объем средств местного бюджета, направляемый на погашение долговых обязательств, в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей).
Источник информации: решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
5. Целевой показатель 5 "Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)".
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Омд = МД/Д*100, где:
Омд - отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (проценты);
МД - объем муниципального долга в отчетном периоде согласно долговой книге городского округа "Город Лесной" (тыс. рублей);
Д - объем доходов бюджета в отчетном периоде без учета объема безвозмездных поступлений (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений согласно отчету об исполнении бюджета городского округа "Город Лесной" (тыс. рублей).
Источник информации: отчет об исполнении местного бюджета за отчетный год (форма 0503317 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2012 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (далее - приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2012 N 191н).
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца и далее по тексту допущена опечатка. Дату названного приказа Министерства финансов Российской Федерации N 191н следует читать как "от 28.12.2010"
6. Целевой показатель 6 "Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам".
Значение показателя определяется по формуле:
ПрДОб = А1+А2+А3, где:
ПрДОб - просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам (тыс. рублей);
A - просроченная задолженность по состоянию на 1 января текущего финансового года по:
бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета (тыс. рублей);
кредитам, полученным от кредитных организаций (тыс. рублей);
муниципальным гарантиям городского округа (тыс. рублей).
Источник информации: сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (форма N 0503372 к Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н).
7. Целевой показатель 7 "Отношение объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа "Город Лесной" к объему расходов местного бюджета, за исключением объема субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году".
Значение показателя определяется по формуле:
ОорОбсл = (ОбрОбсл/Ор)*100, где:
ОорОбсл - отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа "Город Лесной" к объему расходов местного бюджета, за исключением объема субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (процентов);
ОбрОбсл - объем расходов на обслуживание муниципального долга в отчетном финансовом году (тыс. рублей);
Ор - объем расходов местного бюджета в отчетном финансовом году, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году (тыс. рублей).
Источник информации: отчет об исполнении консолидированного бюджета Свердловской области за отчетный финансовый год (форма N 0503317 к Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н).
8. Целевой показатель 8 "Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала, в общем объеме собственных доходов местного бюджета".
Значение показателя определяется по формуле:
Ддп = (Vдп / Vд) x 100, где:
Ддп - доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала, в общем объеме собственных доходов местного бюджета (процентов);
Vдп - объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала (тыс. рублей);
Vд - объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за отчетный финансовый год (тыс. рублей).
Источник информации - отчет по исполнению Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала Свердловской области и городского округа "Город Лесной".
9. Целевой показатель 9 "Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)".
Значение показателя определяется по формуле:
ТРдмб = Одог/Одпг (в уог) * 100, где:
ТРдмб - темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (процентов);
Одог - объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов за отчетный финансовый год (тыс. рублей);
Одпг (в уог) - объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов за год, предшествующий отчетному финансовому году, в условиях отчетного финансового года (тыс. рублей).
Источник информации: отчет об исполнении местного бюджета за отчетный год (форма 0503317 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2012 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (далее - приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2012 N 191н).
10. Целевой показатель 10 "Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета".
Значение показателя определяется по формуле:
П КБКд = (Зпр + П ГАДб)/2, где:
П КБКд - полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета (процентов);
Зпр - соответствие информации, содержащейся в Перечне кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами (администраторами) которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения городского округа "Город Лесной", Перечню главных администраторов доходов бюджета, утвержденному постановлением администрации городского округа "Город Лесной" "Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета и Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа "Город Лесной" (процентов);
П ГАДб - соответствие информации, содержащейся в нормативно-правовых актах главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета о наделении полномочиями администратора доходов бюджета, Перечню главных администраторов доходов бюджета, утвержденному постановлением администрации городского округа "Город Лесной" "Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета и Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа "Город Лесной" (процентов).
Источники информации: нормативно-правовые акты главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета о наделении полномочиями администратора доходов бюджета; Перечень главных администраторов доходов бюджета, утвержденный постановлением администрации городского округа "Город Лесной" "Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета и Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа "Город Лесной"; Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами (администраторами) которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения городского округа "Город Лесной", утвержденный приказом Муниципального казенного учреждения "Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа "Город Лесной".
11. Целевой показатель 11 "Соблюдение сроков разработки проекта бюджета, установленных администрацией городского округа "Город Лесной".
Значение показателя определяется по формуле:
Ссрок = (Квхинф/Кобщ1+ Кисхинф/Кобщ2)/2*100, где:
Ссрок - соблюдение сроков разработки проекта бюджета, установленных администрацией городского округа "Город Лесной" (процентов);
Квхинф - количество информации предоставленной в сроки, установленные Приложение N 1 к постановлению администрации городского округа "Город Лесной" "О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа "Город Лесной" на очередной финансовый год и плановый период";
Кобщ1 - общее количество информации предоставляемой для составления проекта бюджета в Горфинуправление в соответствии с Приложением N 1 к постановлению администрации городского округа "Город Лесной" "О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа "Город Лесной" на очередной финансовый год и плановый период";
Кисхинф - количество подготовленных и принятых локальных, нормативных, правовых актов, направленной информации в сроки, установленные Приложением N 2 к постановлению администрации городского округа "Город Лесной" "О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа "Город Лесной" на очередной финансовый год и плановый период";
Кобщ2 - общее количество информации предоставляемой для составления проекта бюджета в Горфинуправление в соответствии с Приложением N 2 к постановлению администрации городского округа "Город Лесной" "О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа "Город Лесной" на очередной финансовый год и плановый период";
Источник информации: постановление администрации городского округа "Город Лесной" "О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа "Город Лесной" на очередной финансовый год и плановый период"; журнал входящей корреспонденции Горфинуправления, журнал исходящей корреспонденции Горфинуправления, информационная система управления финансами в части согласования исходных данных для расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам.
12. Целевой показатель 12 "Формирование бюджета в программной структуре".
Значение показателя определяется по формуле:
ПрСт = ОПрн/Орб, где:
ПрСт - формирование бюджета в программной структуре (процентов);
ОПрн - объем денежных средств, запланированных в бюджете на расходы по программным направлениям (тыс. рублей);
Орб - общий объем расходов бюджета (тыс. рублей).
Значение показателя определяется в соответствии с решением Думы городского округа "Город Лесной" о бюджете городского округа "Город Лесной".
Источник информации: приложения к решению Думы городского округа "Город Лесной" "Об утверждении бюджета городского округа "Город Лесной" на текущий год и плановый период".
13. Целевой показатель 13 "Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета".
Значение показателя определяется по формуле:
ИПд = Дф/Дп*100, где:
ИПд - исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (проценты);
Дф - объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, фактически поступивших за отчетный год (тыс. рублей);
Дп - прогноз объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей).
Источники информации: решение Думы городского округа "Город Лесной" о бюджете на текущий финансовый год и плановый период; отчет об исполнении местного бюджета за отчетный год (форма 0503317 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2012 N 191н).
14. Целевой показатель 14 "Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета до 1 января очередного финансового года".
Значение показателя определяется Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа "Город Лесной" и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Лесной" (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа "Город Лесной").
В случае утверждения сводной бюджетной росписи до 1 января очередного финансового года целевой показатель считается исполненным на 100%, в ином случае принимается равный 0% и считается не исполненным.
Источник информации: АС Бюджет-Смарт.
15. Целевой показатель 15 "Доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета до 1 января очередного финансового года".
Значение показателя определяется по формуле:
ГРБС = КгрбсФ/КгрбсО*100, где:
ГРБС - доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета до 1 января очередного финансового года (процентов);
КгрбсФ - количество ГРБС, которым доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период до 1 января очередного финансового года;
КгрбсО - общее количество ГРБС.
Источник информации: АС Бюджет-Смарт.
16. Целевой показатель 16 "Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета".
Значение показателя определяется по формуле:
БО = БОисп/БОпр*100, где:
БО - исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета;
БОпр - принятые бюджетные обязательства на текущий финансовый год;
БОисп - исполненные бюджетные обязательства в текущем финансовом году.
Источник информации: отчет об обязательствах учреждения (информация Управления федерального казначейства по Свердловской области, сводные отчеты по ГРБС).
17. Целевой показатель 17 "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений".
Значение показателя определяется по формуле:
Дпу = (Кпу/n)*100, где:
Дпу - осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений (процентов);
Кпу - количество фактически проверенных муниципальных учреждений (единиц);
n - планируемое для проверки количество муниципальных учреждений в текущем финансовом году (единиц).
Источник информации: отчет о работе контрольно-ревизионного отдела
Горфинуправления за отчетный период.
18. Целевой показатель 18 "Полнота формирования и представления бюджетной отчетности, формируемой Горфинуправлением, с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством".
Значение показателя определяется по формуле:
Пф = Оп/Од*100, где:
Пф - сроки формирования и представления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемые Горфинуправлением (проценты);
Оп - состав бюджетной отчетности, представленный в Министерство финансов Свердловской области в соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации;
Од - состав бюджетной отчетности, доведенный Министерством финансов Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством.
Источники информации: приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н, приказ Министерства финансов Свердловской области о сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджетов за отчетный финансовый год и сроках представления месячной, квартальной отчетности в текущем финансовом году.
19. Целевой показатель 19 "Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа "Город Лесной".
Значение показателя определяется в соответствии с планом проведения Горфинуправлением плановых проверок при осуществлении закупок для обеспечения нужд Свердловской области в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утверждаемым приказом Горфинуправления на каждый очередной финансовый год.
Источник информации: отчет о выполнении плана контрольно-ревизионной работы Горфинуправления за соответствующий квартал текущего финансового года.
20. Целевой показатель 20 "Количество проведенных плановых проверок муниципальных учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств".
Значение показателя определяется в соответствии с планом проведения Горфинуправлением плановых проверок муниципальных учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств", утверждаемым приказом Горфинуправления на каждый очередной финансовый год.
Источник информации: отчет о выполнении плана контрольно-ревизионной работы Горфинуправления за соответствующий квартал текущего финансового года.
21. Целевой показатель 21 "Степень качества управления финансами городского округа "Город Лесной", определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской области".
Значение показателя определяется Министерством финансов Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 N 596-ПП "Об утверждении порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области".
Источник информации: официальный сайт Министерства финансов Свердловской области в сети Интернет.
Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено. - Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" Свердловской области от 17 апреля 2023 г. N 444
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Управление финансами городского округа
"Город Лесной" на 2023 - 2028 годы"
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Управление финансами городского округа "Город Лесной" на 2023 - 2028 годы"
С изменениями и дополнениями от:
16 января, 17 апреля 2023 г.
|
Номер строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
Исполнители |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||||
|
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
и |
|
1. |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
113870,5 |
18123,6 |
19342,5 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
Горфин-управление |
|
|
2. |
Местный бюджет |
113870,5 |
18123,6 |
19342,5 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
|
|
|
3. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
12. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Прочие нужды |
113870,5 |
18123,6 |
19342,5 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
|
|
|
17. |
Местный бюджет |
113870,5 |
18123,6 |
19342,5 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
|
|
|
18. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. |
ПОДПРОГРАММА 1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ" |
Горфин-управление |
|
|||||||
|
22. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
113222,6 |
17691,7 |
19126,5 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
|
|
|
23. |
Местный бюджет |
113222,6 |
17691,7 |
19126,5 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
|
|
|
24. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27. |
1. Капитальные вложения |
|
||||||||
|
28. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
29. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33. |
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
|
||||||||
|
34. |
1.2. Иные капитальные вложения |
|
||||||||
|
35. |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|
||||||||
|
36. |
Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
37. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41. |
3. Прочие нужды |
|
|
|||||||
|
42. |
Прочие нужды |
113222,6 |
17691,7 |
19126,5 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
|
|
|
43. |
Местный бюджет |
113222,6 |
17691,7 |
19126,5 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
|
|
|
44. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47. |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, всего, из них: |
113222,6 |
17691,7 |
19126,5 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
|
4 |
|
48. |
Местный бюджет |
113222,6 |
17691,7 |
19126,5 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
19101,1 |
|
|
|
49. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52. |
ПОДПРОГРАММА 2 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ" |
Горфин-управление |
|
|||||||
|
53. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ |
647,9 |
431,9 |
216,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
54. |
Местный бюджет |
647,9 |
431,9 |
216,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
55. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58. |
1. Капитальные вложения |
|
|
|||||||
|
59. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
60. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64. |
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
|
|
|||||||
|
65. |
1.2. Иные капитальные вложения |
|
|
|||||||
|
66. |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|
|
|||||||
|
67. |
Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
68. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72. |
3. Прочие нужды |
|
|
|||||||
|
73. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
647,9 |
431,9 |
216,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
74. |
Местный бюджет |
647,9 |
431,9 |
216,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
75. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78. |
Мероприятие 2. Техническое сопровождение и обслуживание автоматизированной системы "Бюджет", приобретение лицензионного программного обеспечения, всего, из них: |
647,9 |
431,9 |
216,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
|
79. |
Местный бюджет |
647,9 |
431,9 |
216,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
80. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83. |
Мероприятие 3. Модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов, всего, из них: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
|
|
84. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88. |
ПОДПРОГРАММА 3 "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ" |
Горфин-управление |
|
|||||||
|
89. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
90. |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
91. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94. |
1. Капитальные вложения |
|
||||||||
|
95. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
96. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100. |
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
|
||||||||
|
101. |
1.2. Иные капитальные вложения |
|
||||||||
|
102. |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|
||||||||
|
103. |
Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
104. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108. |
3. Прочие нужды |
|
||||||||
|
109. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
110. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114. |
Мероприятие 4. Подготовка программы муниципальных заимствований, всего, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
115. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119. |
Мероприятие 5. Планирование и осуществление внутренних заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств, всего, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
120. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124. |
Мероприятие 6. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями), всего, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
16, 17, 19 |
|
|
125. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129. |
ПОДПРОГРАММА 4 "ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА" |
Горфин-управление |
|
|||||||
|
130. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
132. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135. |
1. Капитальные вложения |
|
||||||||
|
136. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
137. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141. |
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
|
||||||||
|
142. |
1.2. Иные капитальные вложения |
|
||||||||
|
143. |
2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|
||||||||
|
144. |
Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
145. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
149. |
3. Прочие нужды |
|
||||||||
|
150. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
151. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
152. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
154. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155. |
Мероприятие 7. Расчет прогноза объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по единой методике Министерства финансов Свердловской области, всего, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
23, 24 |
|
156. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
157. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
159. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160. |
Мероприятие 8. Составление реестра источников доходов местного бюджета, всего, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
23, 24 |
|
161. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
163. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
164. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
165. |
Мероприятие 9. Формирование итоговой оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) местного бюджета, всего, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
23, 24 |
|
166. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170. |
Мероприятие 10. Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению доходного потенциала городского округа "Город Лесной", всего, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
23, 24 |
|
171. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
172. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
173. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
174. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
175. |
Мероприятие 11. Формирование и ведение перечня главных администраторов доходов областного бюджета, а также закрепление за ними кодов классификации доходов местного бюджета, всего, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
176. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
177. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
178. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
179. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180. |
Мероприятие 12. Утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов местного бюджета, всего, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
181. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
182. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
183. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
185. |
ПОДПРОГРАММА 5 "УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ" |
Горфин-управление |
|
|||||||
|
186. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
187. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
188. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
189. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191. |
1. Капитальные вложения |
|
||||||||
|
192. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
193. |
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194. |
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
196. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197. |
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
|
|
|||||||
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" Свердловской области от 1 ноября 2022 г. N 1338 "Об утверждении муниципальной программы "Управление финансами городского округа "Город Лесной" на 2023 - 2028 годы"
Вступает в силу с 1 января 2023 г.
Текст постановления опубликован на сайте городского округа "Город Лесной" Свердловской области (http://gorodlesnoy.ru)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" Свердловской области от 20 сентября 2024 г. N 1080
Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" Свердловской области от 22 июля 2024 г. N 859
Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" Свердловской области от 12 апреля 2024 г. N 471
Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" Свердловской области от 26 февраля 2024 г. N 208
Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" Свердловской области от 27 ноября 2023 г. N 1498
Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" Свердловской области от 11 сентября 2023 г. N 1154
Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" Свердловской области от 16 августа 2023 г. N 1003
Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" Свердловской области от 11 мая 2023 г. N 559
Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" Свердловской области от 17 апреля 2023 г. N 444
Постановление Администрации городского округа "Город Лесной" Свердловской области от 16 января 2023 г. N 27