Приложение. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на период до 2025 года

Приложение

к прогнозу социально-экономического развития

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

на 2023 год и на период до 2025 года

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на период до 2025 года

Прогноз социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и на период до 2025 года (далее соответственно - прогноз, Ипатовский округ) разработан на основе анализа сложившейся ситуации в экономике, тенденций ее развития и в соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Ставропольского края, прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - сценарные условия).

Разработка прогноза осуществлялась в соответствии с методическими рекомендациями к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, с учетом основных положений документов стратегического планирования Ставропольского края, Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. N 110-кз, стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. N 1089-р, стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2019 г. N 118, основных направлений бюджетной и налоговой политики Ставропольского края и Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, вопросов местного значения городского округа, определенных статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Прогноз учитывает итоги социально-экономического развития Ипатовского округа за 2021 год и январь - сентябрь 2022 года, а также прогнозные данные субъектов прогнозирования.

Кроме того, в 2022 году разработка прогноза осуществлялась не только с учетом восстановления экономических условий, связанных с эпидемиологическими факторами, но и с учетом развития экономики в условиях внешнего санкционного давления, в связи с этим сохраняется повышенная неопределенность траектории экономического развития в среднесрочном периоде.

Разработка прогноза осуществлялась исходя из приоритетов и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, с учетом состояния и динамики мировой экономики, конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков, а также состояния и тенденций развития российской экономики.

Прогноз разработан в двух основных вариантах: консервативный и базовый вариант. Различие вариантов прогноза обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития, перспективами структурного и бюджетного маневра.

Консервативный вариант прогноза разрабатывается на основе сценарных условий, характеризующих существенное ухудшение темпов экономического роста Ипатовский округа, внешнеэкономических и иных условий.

Базовый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики Ипатовского округа при сценарных условиях, характеризующих консервативные оценки темпов экономического роста Ипатовского округа, внешнеэкономических и иных условий.

Общая оценка социально-экономической ситуации в Ипатовском городском округе Ставропольского края

Социально-экономическое положение Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - Ипатовский округ) в 2021 году и за январь - сентябрь 2022 года отражает факт преобладания позитивных тенденций в экономике и социальной сфере округа.

Выполнены плановые назначения налоговых и неналоговых доходов округа, что позволило значительно увеличить объем ассигнований на решение вопросов учреждений социальной сферы программно-целевым методом.

На территории Ипатовского округа по данным органов статистики на 01 января 2022 года осуществляли деятельность 1816 субъектов всех форм собственности, или 92,1 процентов к аналогичному периоду 2021 года (1971 субъект), в том числе 352 юридических лица (99,2 процентов к аналогичному периоду 2021 года), 1 151 индивидуальных предпринимателей (90,3 процента к аналогичному периоду 2021 года), 178 глав крестьянских (фермерских) хозяйств (90,4 процента), 18 адвокатов и нотариусов (150,0 процентов). Вместе с тем, по данным налоговых органов, численность "самозанятых" граждан на 01 января 2022 года составила 911 человек, против 197 единиц на начало 2021 года.

Учитывая аграрно-промышленную специализацию экономики Ипатовского округа в 2021 году доля оборота крупных и средних предприятий аграрно-промышленной направленности в общем объеме оборота крупных и средних предприятий составила 66,5 процентов (11 625,5 миллионов рублей). Общий оборот крупных и средних организаций сложился в размере 17 490,8 миллионов рублей, или 144,6 процентов к началу 2021 года (12 100,0 миллионов рублей). По итогам января-сентября 2022 года в условиях изменения геополитической и экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе в Ипатовском округе, в связи с санкционным давлением со стороны недружественных государств, общий оборот крупных и средних организаций сложился в размере 11825,7 миллионов рублей, или 90,1 процент к аналогичному периоду 2021 года, однако с учетом принимаемых Правительством Российской Федерации, Правительство Ставропольского края мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях внешнего санкционного давления в прогнозируемом периоде ожидается восстановительный рост экономики.

По данным статистических органов в 2021 году отгружено товаров, выполнено работ (услуг) крупными и средними предприятиями в объеме 13 025,1 миллионов рублей, или 149,7 процентов к началу 2021 года (8700,5 миллионов рублей). В общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг 55,0 процентов (7 175,5 миллионов рублей) приходится на предприятия сельскохозяйственного комплекса и 27,7 процентов на предприятия промышленного комплекса (3 607,8 миллионов рублей). По итогам января-сентября 2022 года отгружено товаров, выполнено работ (услуг) крупными и средними предприятиями в объеме 9434,0 миллионов рублей, при этом в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг 57,6 процентов (5435,0 миллионов рублей) приходится на предприятия сельскохозяйственного комплекса, 33,8 процентов на предприятия промышленного комплекса (3187,2 миллионов рублей).

Население

По статистическим данным среднегодовая численность постоянно проживающего населения на территории Ипатовского округа в 2021 году снижена на 0,8 тысяч человек по отношению к 2020 году и составила 55,0 тысяч человек (в 2020 г. - 55,8 тысяч человек) (данные представлены без учета Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году). К 2025 году прогнозируется увеличение численности до 59,3-60,3 тысяч человек.

Численность населения трудоспособного возраста Ипатовского округа на 1 января 2022 года составила 29,54 тысяч человек. К 2025 году прогнозируется увеличение данного показателя в пределах 30,1-30,2 тысяч человек.

Численность населения старше трудоспособного возраста Ипатовского округа на 1 января 2022 года составила 15,95 тысяч человек. К 2025 году прогнозируется уменьшение данного показателя до 15,10 - 15,20 тысяч человек.

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения по состоянию на 01 января 2022 года составил 7,9 промилле. В прогнозном периоде показатель прогнозируется на уровне 10,0 - 10,5 промилле. Это, прежде всего, обусловлено прогнозируемым увеличением рождаемости вторых и более детей.

Общий коэффициент смертности числа умерших на 1000 человек населения по состоянию на 01 августа 2022 года составил 16,5 промилле, что ниже показателя на 01 января 2022 года на 4 промилле. В структуре причин общей смертности и смертности в трудоспособном возрасте на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания, на втором - онкологические заболевания. В связи с тем, на базе ГБУЗ "Ипатовская РБ" функционирует лечебно-диагностический центр, работа которого позволяет улучшить качество оказания медицинских услуг населению, обеспечить профилактику социально-значимых болезней, предотвращение смертности от онкологических заболеваний, коэффициент смертности населения к 2025 году составит 14,8 - 14,5 промилле.

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек на 01 января 2022 года составил -12,6 промилле. К 2025 году прогнозируется уменьшение данного показателя до -4,8 - 4,0 промилле.

В 2021 году на территорию Ипатовского округа прибыло 1662 человека, выбыло 1897 человек. Миграционный отток населения составил 235 человек, при показателе аналогичного периода 2021 года 231 человек. В условиях изменения геополитической и экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе в Ипатовском округе, по состоянию на 1 августа 2022 года миграционный отток населения сокращен более чем в два раза и составил 96 человек. В плановом периоде 2024 - 2025 годов ожидается сохранение динамики снижения данного показателя.

Промышленное производство

Структура промышленного производства в Ипатовском округе сформирована обрабатывающими организациями и предприятиями по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха.

Промышленное производство в округе - многоотраслевое, и представлено (в соответствии с ОКВЭД) производством пищевых продуктов, добычей нерудных материалов, производством неметаллических минеральных продуктов (строительных материалов), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха.

По данным статистических органов по итогам 2021 года предприятиями промышленности отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности на сумму 3 607,8 миллионов рублей, или 123,2 процента к уровню 2020 года (2 929,6 миллионов рублей). За январь - сентябрь 2022 года наблюдается динамика темпа роста данного показателя до 126,0 процентов к аналогичному периоду 2021 года (3187,2 миллионов рублей). В период с 2022 года до 2025 года прогнозируется стабильная динамика роста объемных показателей по виду деятельности "Промышленное производство" до 6183,01 - 7615,64 миллионов рублей.

По виду деятельности "обрабатывающие производства" по итогам 2021 года отгружено продукции собственного производства в объеме 3 000,0 миллиона рублей, или 116,1 процент к уровню 2020 года. По состоянию на 01 октября 2022 года темп роста данного показателя составил 114,2 процента (2497,5 миллионов рублей).

В период с 2022 года до 2025 года прогнозируется стабильная динамика роста объемных показателей по виду деятельности "Обрабатывающее производства" и "Обеспечение электрической энергии, газом и паром; кондиционирование воздуха" до 5208,31 - 5316,55 и 934,34 - 948,13 миллионов рублей соответственно.

Сельское хозяйство

По данным органов статистики, оборот по крупным и средним сельскохозяйственным предприятиям Ипатовского округа (в текущих ценах) в 2021 году составил 7 369,6 миллионов рублей, или 140,7 процентов к уровню 2020 года, превысив темп роста среднекраевого показателя на 27,6 процентных пунктов, в том числе по виду деятельности "растениеводство" - 6 112,5 миллионов рублей (128,9 процентов к уровню 2020 года). За январь - сентябрь 2022 года данный показатель составил 5558,1 миллионов рублей, или 110,3 процента к аналогичному периоду 2021 года, в том числе по виду деятельности "растениеводство" - 4301,9 миллионов рублей (101,3 процента к аналогичному периоду 2021 года).

Прогноз в сфере сельского хозяйства разработан с учетом целевых индикаторов, предусмотренных государственной программой Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. N 620-п. При имеющейся государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей и благоприятных погодных условиях, к 2025 году ожидается произвести продукции сельского хозяйства всех категорий на сумму 20208,52 - 20511,64 миллионов рублей.

Строительство

Строительство жилья в округе ведется индивидуальным сектором за счет собственных и привлеченных средств. В 2021 году введено в эксплуатацию 5,97 тысяч квадратных метров жилья, или 114,6 процентов к 2020 году (5,21 тысяч квадратных метров жилья).

На основании выданных ранее разрешений на строительство к 2025 году планируется ввод в действие жилых домов площадью 6,0 - 6,2 тысяч квадратных метров.

В период с 2022 года до 2025 года прогнозируется стабильная динамика роста объемных показателей по виду деятельности "Строительство" до 405,53 - 417,69 миллионов рублей.

Торговля и услуги населению

Потребительский рынок округа остается стабильным. Инфраструктура потребительского рынка Ипатовского округа представлена 570 магазинами розничной торговли, 57 павильонами и киосками, 9 площадками для проведения ярмарок, 135 объектами бытового обслуживания, 64 объектами общественного питания и 30 аптечными пунктами.

По оценке статистических органов по состоянию на 01 января 2022 года показатель оборота розничной торговли по полному кругу предприятий составил 5078,82 миллионов рублей, или 121,5 процентов к аналогичному периоду 2021 года. В среднесрочной перспективе прогнозируется стабильная динамика роста потребительского рынка. К 2025 году ожидается увеличение объемов розничного товарооборота до 7200,0 - 7400,0 миллионов рублей.

В прогнозируемом периоде к концу 2025 года планируется увеличение объема платных услуг в 1,3 раза (1320,0 - 1360,0 миллионов рублей против 1052,0 миллионов рублей) к уровню 2021 года.

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия (без учета индивидуальных предпринимателей)

На территории Ипатовского округа по данным органов статистики осуществляли деятельность - 135 малых и средних предприятий (включая микропредприятия) (103,0 процента к уровню 2021 года). По итогам 9 месяцев 2022 года наблюдается снижение их числа до 117 единиц, что обусловлено переходом налогоплательщиков в разряд "самозанятых" граждан. По данным налоговых органов, численность "самозанятых" граждан на 01 января 2022 года составляла 911 человек, против 197 на начало 2021 года, по состоянию на 1 октября 2022 года их количество возросло до 1522 единиц, превысив показатель аналогичного периода в два раза (755 единиц). В прогнозном периоде до 2025 года прогнозируется на уровне 130 - 135 единиц с оборотом 5,25 - 5,3 миллиардов рублей.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства в 2021 году составила 2,17 тысяч человек, в прогнозном периоде до 2025 года планируется увеличение их численности до 2,2 - 2,25 тысяч человек.

Инвестиции

В отчетном периоде 2022 года на территории Ипатовского округа осуществлялась реализация 62 инвестиционных проектов, в том числе 6 перспективных инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольского края, таких как инвестиционный проект "Закладка фруктового сада интенсивного типа" (ООО "Гелиос") срок реализации проекта - 2018 - 2022 год с объемом инвестиционных вложений 365,0 миллионов рублей; инвестиционный проект "Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га" (инициатор - ООО НПО Агропарк "Красочное"), стоимость инвестиционного проекта - 1350,0 млн. рублей; инвестиционный проект "Строительство системы орошения на площади 1019,3 га" (инициатор - ООО АПК "Юг-Агропрогресс"), стоимость инвестиционного проекта - 326,0 миллионов рублей; инвестиционный проект - "Строительство комплекса по производству и откорму КРС" (инициатор - резидент ООО "Ставропольская говядина"), стоимость инвестиционного проекта - 5677,6 миллионов рублей; инвестиционный проект "Строительство системы орошения для нужд ООО "АПХ Лесная Дача" (инициатор - ООО "АПХ Лесная Дача") стоимость инвестиционного проекта - 35,8 миллионов рублей. Кроме того, в 2022 году проект реализовался инвестиционный проект "Строительство орошаемого участка площадью 1647 га" "Урожайное"), стоимость инвестиционного проекта 500,0 миллионов рублей.

Учитывая реализацию проектов всех уровней, объем инвестиций в основной капитал в 2022 году планируется на уровне 3675,6 миллионов рублей, к 2025 году темп роста данного показателя запланирован на уроне 134,7 процента к показателю 2022 года (4,95 миллиардов рублей).

Бюджет Ипатовского округа

В бюджет Ипатовского округа в 2022 году прогнозно поступит 2124,5 миллионов рублей, что ниже поступлений 2021 года на 5,3 процента. При этом налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа составят в общем объеме прогнозируемых доходов 21,5 процентов, что выше показателя 2021 года на 1,3 процента.

Доходная часть бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края формировалась с учетом изменений налогового законодательства и на 2023 год определена в сумме 1882,8 миллионов рублей (консервативный вариант), 1946,2 миллионов рублей (базовый), что ниже уровня оценки показателей 2022 года на 11,4 процента и 8,4 процента соответственно. Доля налоговых и неналоговых доходов составила 22,9 процента и 24,4 процента соответственно (432,1 и 474,4 миллионов рублей). В плановом периоде прогнозируется снижение доходной части бюджета Ипатовского округа в 2024 году на 8,2 процента в консервативном и на 7,3 процента в базовом вариантах к уровню 2023 года, в 2025 году - прогнозируется небольшой рост и в консервативном и базовом вариантах к предыдущему периоду.

Большая часть налоговых поступлений, как и в предыдущие годы, будет обеспечиваться поступлениями налога на доходы физических лиц, земельного налога и акцизов. Основной источник неналоговых доходов бюджета городского округа - от уплаты арендной платы за землю.

В прогнозируемом периоде к концу 2025 года по сравнению с оценкой 2022 года объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в консервативном варианте увеличится на 5,0 процентов, в базовом - на 2,9 процента.

В сравнении с показателями предварительного прогноза социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на период 2023 - 2025 гг., рост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета прогнозируется не значительно (и в консервативном и базовом вариантах):

2023 год - 0,0 и 6,5 процентов;

2024 год - 1,8 и 8,0 процентов;

2025 год - 3,6 и 4,6 процентов.

Объем расходов (оценка) местного бюджета на 2022 год сформировался в сумме 2322,3 миллионов рублей, что больше значения этого же показателя за 2021 год на 66,6 миллионов рублей или 2,95 процентов. Наибольший удельный вес занимают расходы на национальную экономику - 13,4 процента, на отрасль образование - 36,76 процентов, на социальную политику - 24,72 процента.

Основная причина снижения общего объёма доходной и расходной частей бюджета обусловлена сокращением прогнозируемых поступлений в местный бюджет из бюджета Ставропольского края. Объём безвозмездных поступлений из краевого бюджета сформирован в соответствии с проектом Закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета на прогнозируемый период 2023 - 2025 гг. соответствуют плановым назначениям по доходам, так как при разных вариантах развития событий ожидается, что доходная и расходные части местного бюджета будут сбалансированы.

Труд и занятость

Среднесписочная численность работников организаций на 01 января 2022 года составила 8,9 тысяч человек (96,7 процентов к аналогичному периоду 2021 года). Учитывая проводимую политику администрацией Ипатовского округа по созданию благоприятного инвестиционного климата, обусловленную предоставлением преференций для инвесторов, к 2025 году показатель "среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)" составит 9,2 - 9,3 тысячи человек.

По итогам 2021 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций возросла к аналогичному периоду прошлого года на 8,7 процентов и составила 32259,5 рублей (в 2020 году - 29675,0 рублей). К концу прогнозируемого периода увеличение заработной платы сложится от 47561,33 рублей до 48862,50 рублей или выше уровня 2021 года по консервативному и базовому сценариям на 147,4 процента и на 151,47 процента соответственно. При этом темп роста фонда заработной платы работников организаций в 2025 году к уровню 2021 года ожидается в размере 138,0-142,7 процентов соответственно и составит 4746,48 - 4908,84 миллионов рублей соответственно.

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 01 января 2022 года составил 1,6 процентов, что на 4 процентных пункта ниже показателя аналогичного периода 2021 года, но выше среднекраевого показателя на 0,9 процентных пункта. Однако в прогнозируемом периоде к 2025 году значительного роста уровня безработицы не планируется. Положительные изменения связаны с инвестиционной активностью предприятий и развитием малого бизнеса. Учитывая инвестиционные процессы в округе, в перспективе до 2025 года с учетом реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения", прогнозируется уровень безработицы в пределах 1,6-1,4 процента.

Развитие социальной сферы

Сеть образовательных организаций Ипатовского округа направлена на обеспечение доступности образования с учетом образовательных потребностей граждан.

В связи со снижением рождаемости в Ипатовском округе, в 2021 году наблюдалось снижение численности детей в дошкольных учреждениях (2048 человек) по сравнению 2020 годом (2040 человек). В прогнозируемом периоде к 2025 году показатель составит 1908-1958 человек.

Показатель обеспеченности "дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет" в 2021 году составил 1010 мест, прогнозируется, что по итогу 2025 года данный показатель составит 1010 мест. Проблем очередности в детских садах округа на сегодняшний день не существует и в прогнозируемом периоде не ожидается.

Культура, как самостоятельная отрасль, по своей структуре неоднородна и представляет сферу библиотечного, клубного, музейного дела, памятников истории и культуры, образовательных учреждений культуры. В Ипатовском округе имеется развитая сеть учреждений культуры.

Показатели обеспеченности "учреждениями культурно-досугового типа на 100 тыс. населения" и "общедоступными библиотеками на 100 тыс. населения" в 2021 году составили 30,9 и 54,5 учреждений соответственно, прогнозируется, что по итогу 2025 года прогнозируется сохранение данного показателя.

Отрасль "Здравоохранение" представлена государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края "Ипатовская районная больница" (далее - ГБУЗ СК "Ипатовская РБ"), в состав которой входят 3 поликлиники (районная, детская, стоматологическая), стационар, две сельские участковые больницы, 11 врачебных амбулаторий, 17 фельдшерско-акушерских пунктов.

На территории Ипатовского округа имеется государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Краевая специализированная туберкулезная больница", клинико-диагностическая лаборатория, частный медицинский центр "Ваш доктор".

Обеспеченность больничными койками на 10 000 человек населения в 2021 году составила 86,2 коек, к 2025 году прогнозируется значение показателя - 79,9 - 78,6 коек.

С 01 января 2014 года муниципальные районы и городские округа Ставропольского края не осуществляют отдельные государственные полномочия Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан, так как муниципальные учреждения здравоохранения переданы в ведение министерства здравоохранения Ставропольского края.

Планируется достижение базовых показателей прогноза в рамках реализации муниципальных программ Ипатовского округа (далее - муниципальные программы).

В соответствии с перечнем муниципальных программ Ипатовского округа, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. N 12-р, на территории Ипатовского округа в 2022 - 2025 годах планируется реализация 14 муниципальных программ по следующим направлениям:

новое качество жизни населения в Ипатовском округе (11 муниципальных программ);

устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатовском округе (3 муниципальных программы).

Достижение стратегических целей и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, планируется вследствие развития базовых видов экономической деятельности, таких как сельское хозяйство, промышленное производство, перерабатывающая промышленность и развитие инфраструктуры, а также деятельности в области информации и связи.