Приложение 2

Приложение N 3
к приказу Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от 17.12.2020 N 48/16 в редакции приказа
Государственного комитет по ценам
и тарифам Республики Крым
от 15.11.2022 N 50/4

Производственная программа муниципального унитарного предприятия Джанкойского района Республики Крым "Райбытсервис" в сфере водоснабжения на 2021 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Джанкойского района Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес организации	296100, Республика Крым, Джанкойский район, г. Джанкой, ул. Карла Маркса, 9
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021
1	пгт. Азовское: замена аварийного участка по ул. Щорса, замена аварийных задвижек, ремонт колодцев с запорной арматурой	2021	426,100
2	пгт. Вольное: замена аварийный задвижек	2021	11,410
3	с. Завет-Ленинский: замена аварийного участка от скважины N 724 до ул. Шевченко, установка задвижек	2021	515,320
4	с. Болотное: замена аварийный задвижек	2021	14,700
5	с. Заречное: замена аварийный задвижек, ремонт колодцев с запорной арматурой	2021	62,540
6	с. Изумрудное: замена аварийных задвижек, ремонт колодцев с запорной арматурой	2021	140,590
7	с. Новостепное: замена аварийных задвижек, ремонт колодцев с запорной арматурой	2021	36,500
8	с. Кондратьево: замена аварийного участка по ул. Комарова, замена аварийной задвижки, установка пожарного гидранта	2021	108,320
9	с. Орденоносное: установка задвижки	2021	5,340
10	с. Ковыльное: установка задвижки	2021	5,730
11	с. Луганское: замена аварийного участка по ул. Молодежной, установка задвижки	2021	120,250
12	с. Майское: замена аварийного участка по ул. Калинина	2021	32,010
13	с. Октябрь: замена аварийного участка по ул. Гагарина	2021	12,700
14	с. Комсомольское: замена аварийного участка по ул. Садовой, установка задвижки	2021	264,310
15	смазливо: замена аварийного участка по ул. Садовой, замена аварийных задвижек	2021	202,380
16	с. Медведевка: замена аварийных задвижек	2021	9,730
17	с. Тургенево: замена аварийного участка по ул. Крупской	2021	96,420
18	с. Пахаревка: замена аварийных задвижек	2021	4,950
19	с. Новая Жизнь: замена аварийного участка по ул. Набережная, замена аварийных задвижек	2021	36,900
20	с. Победное: замена аварийного участка по ул. Заречная, замена аварийных задвижек	2021	100,940
21	с. Ближнегородское и с. Озёрное: замена аварийных задвижек с монтажом ж/б колодца	2021	26,070
22	с. Рощино: замена аварийных задвижек	2021	19,110
23	с. Новопавловка: прокладка трубопровода по ул. Школьная, монтаж ж/б колодца, установка задвижки	2021	100,690
24	с. Новофёдоровка: монтаж ж/б колодца с пожарным гидрантом	2021	31,120
25	с. Озерки: замена аварийных участков по ул. Родная, ул. Садовая и пер. Новый	2021	190,090
26	с. Яркое: замена аварийных задвижек	2021	5,730
27	с. Весёлое: замена аварийных задвижек	2021	16,430
28	с. Яснополянское: замена аварийных задвижек	2021	16,440
29	пгт. Азовское: монтаж ограждения ЗСО скважин, замена водоподъёмной колонны, монтаж прибора учёта с колодцем	2021	427,670
30	с. Заречное: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	151,440
31	с. Смежное: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	75,720
32	с. Кондратьево: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	75,720
33	с. Советское: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	75,720
34	с. Жилино: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	75,720
35	с. Лобаново: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	75,720
36	с. Марьино: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	151,440
37	с. Луганское: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	75,720
38	с. Ближнее: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	75,720
39	с. Майское: монтаж ограждения ЗСО скважин, монтаж водоподъёмной колонны, монтаж прибора учёта с колодцем, монтаж обратного клапана, замена запорной арматуры	2021	415,170
40	с. Субботник: замена водоподъёмной колонны на скважине	2021	67,300
41	с. Предмостное: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	75,720
42	с. Новокрымское: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	75,720
43	с. Новая Жизнь: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	75,720
44	с. Рощино: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	75,720
45	с. Федоровка: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	75,720
46	с. Весёлое: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	75,720
47	с. Находка: замена водоподъёмной колонны на скважине	2021	16,860
48	с. Тимирязево: монтаж ограждения ЗСО скважин	2021	75,720
49	Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях и скважинах	2021	3 181,810
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022
1	Ремонт водопроводный сетей и скважин	2022	8582,78
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023
1	Ремонт водопроводный сетей и скважин	2023	9006,77
	Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2023:		25674,14

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт электрооборудования на скважинах, техобслуживание насосного оборудования	2021	259,96
2.		2022	270,36
3.		2023	283,52
	Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2023:		813,84

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем реализации товаров и услуг:	тыс. куб. м.	4632,83	4104,89	3 918,50
1.1	Питьевая вода	тыс. куб. м.	4632,83	4104,89	3 918,50

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2021	2022	2023
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	21,05	21,05	21,05
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	5,52	5,52	5,52
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	18,93	18,93	18,93
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, кВт ч/куб. м*	0,58	0,58	0,58

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %
	2021/ 2020	2022/ 2021	2023/ 2022
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	53,67	100	100
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	99,82	100	100
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	95,27	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора, транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	100	100	100
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	107,59	91,93	100,78

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год).

Раздел 7.1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1	пгт. Азовское: замена аварийного участка по ул. Щорса, замена аварийных задвижек, ремонт колодцев с запорной арматурой.	426,100	462,245	36,145	В связи со снижением реализации на 25% была недополучена необходимая валовая выручка в размере 28,89 млн. руб. В следствии чего не хватило финансовых средств на реализацию всех мероприятий, предусмотренных производственной программой на 2021 год. Обустройство ЗСО скважин, в том числе их ограждение входит в обязанности собственников скважин, т.е. администраций сельских поселений. В связи с этим средства, предусмотренные производственной программой на установку ограждений ЗСО были частично направлены ремонт изношенного электрооборудования скважин.
2	пгт. Вольное: замена аварийных задвижек.	11,410	44,785	33,375
3	с. Завет-Ленинский: замена аварийного участка от скважины N 724 до ул. Шевченко, замена задвижек.	515,320	91,956	-423,364
4	с. Болотное: замена аварийных задвижек.	14,700	0,000	-14,700
5	с. Заречное: замена аварийных задвижек, ремонт колодцев с запорной арматурой.	62,540	0,000	-62,540
6	с. Изумрудное: замена аварийных задвижек, ремонт колодцев с запорной арматурой.	140,590	65,012	-75,578
7	с. Новостепное: замена аварийных задвижек, ремонт колодцев с запорной арматурой.	36,500	0,000	-36,500
8	с. Кондратьево: замена аварийного участка по ул. Комарова, замена аварийной задвижки, установка пожарного гидранта.	108,320	537,504	429,184
9	с. Орденоносное: установка задвижки	5,340	0,000	-5,340
10	с. Ковыльное: установка задвижки	5,730	0,000	-5,730
11	с. Луганское: замена аварийного участка по ул. Молодежной, установка задвижки.	120,250	0,000	-120,250
12	с. Майское: замена аварийного участка по ул. Калинина.	32,010	21,369	-10,641
13	с. Октябрь: замена аварийного участка по ул. Гагарина.	12,700	0,709	-11,991
14	с. Комсомольское: замена аварийного участка по ул. Садовой, замена задвижки.	264,310	263,308	-1,002
15	смазливо: замена аварийного участка по ул. Садовой, замена аварийных задвижек.	202,380	66,146	-136,234
16	с. Медведевка: замена аварийных задвижек.	9,730	24,252	14,522
17	с. Тургенево: замена аварийного участка по ул. Крупской.	96,420	120,817	24,397
18	с. Пахаревка: замена аварийных задвижек.	4,950	0,000	-4,950
19	с. Новая Жизнь: замена аварийного участка по ул. Набережной, замена аварийных задвижек.	36,900	0,019	-36,881
20	с. Победное: замена аварийного участка по ул. Заречная, замена аварийных задвижек.	100,940	23,755	-77,185
21	с. Ближнегородское и с. Озёрное: замена аварийных задвижек с монтажом ж/0 колодца.	26,070	0,954	-25,116
22	с. Рощино: замена аварийных задвижек.	19,110	20,440	1,330
23	с. Новопавловка: прокладка трубопровода по ул. Школьная, монтаж ж/б колодца, установка задвижки.	100,690	0,000	-100,690
24	с. Новофёдоровка: монтаж ж/б колодца с пожарным гидрантом.	31,120	0,000	-31,120
25	с. Озерки: замена аварийных участков по ул. Родная, ул. Садовая, и пер. Новый.	190,090	210,392	20,302
26	с. Яркое: замена аварийных задвижек.	5,730	6,514	0,784
27	с. Весёлое: замена аварийных задвижек.	16,430	9,772	-6,658
28	с. Яснополянское: замена аварийных задвижек.	16,440	24,650	8,210
29	пгт. Азовское: монтаж ограждения ЗСО скважин, замена водоподъёмной колонны, монтаж прибора учёта с колодцем.	427,670	32,522	-395,148
30	с. Заречное: монтаж ограждения ЗСО скважин.	151,440	8,538	-142,902
31	с. Смежное: монтаж ограждения ЗСО скважин.	75,720	0,000	-75,720
32	с. Кондратьево: монтаж ограждения ЗСО скважин.	75,720	9,532	-66,188
33	с. Советское: монтаж ограждения ЗСО скважин.	75,720	0,000	-75,720
34	с. Жилино: монтаж ограждения ЗСО скважин.	75,720	0,000	-75,720
35	с. Лобаново: монтаж ограждения ЗСО скважин.	75,720	7,759	-67,961
36	с. Марьино: монтаж ограждения ЗСО скважин.	151,440	0,000	-151,440
37	с. Луганское: монтаж ограждения ЗСО скважин.	75,720	33,817	-41,903
38	с. Ближнее: монтаж ограждения ЗСО скважин.	75,720	3,220	-72,500
39	с. Майское: монтаж ограждения ЗСО скважин, замена водоподъёмной колонны, монтаж прибора учёта с колодцем, монтаж обратного клапана, замена запорной арматуры.	415,170	10,030	-405,140
40	с. Субботник: замена водоподъёмной колонны на скважине.	67,300	0,000	-67,300
41	с. Предмостное: монтаж ограждения ЗСО скважин.	75,720	18,665	-57,055
42	с. Новокрымское: монтаж ограждения ЗСО скважин.	75,720	0,000	-75,720
43	с. Новая Жизнь: монтаж ограждения ЗСО скважин.	75,720	0,000	-75,720
44	с. Рощино: монтаж ограждения ЗСО скважин.	75,720	0,000	-75,720
45	с. Федоровка: монтаж ограждения ЗСО скважин.	75,720	0,000	-75,720
46	с. Весёлое: монтаж ограждения ЗСО скважин.	75,720	0,000	-75,720
47	с. Находка: замена водоподъёмной колонны на скважине.	16,860	0,000	-16,860
48	с. Тимирязево: монтаж ограждения ЗСО скважин.	75,720	0,000	-75,720
49	Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях и скважинах.	3 181,810	2 075,950	-1 105,86
	Итого 2021 год:	8 084,590	4 194,632	-3 889,958

Раздел 7.2. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1	Текущий ремонт электрооборудования на скважинах, техобслуживание насосного оборудования.	259,960	413,862	153,902	В связи с тем, что монтаж ограждений ЗСО скважин должны делать собственники скважин (администрации сельских поселений), средства, запланированные на монтаж ограждений, частично были перенаправлены на ремонт электрооборудования скважин в связи со значительным его износом и аварийным состоянием.
	Итого 2021 год:	259,960	413,862	153,902

Раздел 7.3. Показатели объема подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем воды из источников водоснабжения	5 714,83	4 442,91	-1 271,92	Снижение объёма подъёма воды для дальнейшей подачи в сеть объясняется снижением реализации от плановой на 25%.
2.	Объем воды поданной в сеть	5 714,83	4 442,91	-1 271,92
2.1.	из собственных источников	5 714,83	4 442,91	-1 271,92
2.2.	от других операторов	0,00	0,00	0,00
3.	Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	4 632,83	3 440,21	-1 192,62	В связи с обильными осадками в течении сезона, значительно сократилось потребление воды всеми группами потребителей.
	- население	4 450,24	3 287,27	-1 162,97
	- бюджетные потребители	105,19	111,68	6,49
	- иные потребители	77,40	41,26	-36,14
	- собственное потребление	0,00	0,00	0,00

Раздел 7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	21,05	29,93	8,88	Вода из скважин Лобановского и Луганского сельского поселений не соответствует нормативам жесткости, отсутствие очистного оборудования
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	5,52	26,36	20,84
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0	0,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	18,93	22,57	3,64	Изношенность сети, большое количество скрытых утечек, воровство
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/куб. м	0,58	0,68	0,10	Высокий расход электроэнергии при отсутствии башни "Рожновского"
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	0	0	0,00

Раздел 7.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Выполнено/ Не выполнено	Причина невыполнения

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	-	-
	Итого	-	-

Раздел 9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2021 год - 115592,39 тыс. руб.;

2022 год - 106261,40 тыс. руб.;

2023 год - 107089,91 тыс. руб.