Приложение 2

Приложение N 3
к приказу Государственного комитета по
ценам и тарифам Республики Крым
от 18.12.2020 N 49/19 в редакции приказа
Государственного комитета по ценам
и тарифам Республики Крым
от 15.11.2022 N 50/5

Производственная программа Муниципального унитарного предприятия "Угловское коммунальное хозяйство в сфере водоснабжения на 2021 - 2023 годы"

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Угловское коммунальное хозяйство"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	298435, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Ленина, д. 68
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	Текущий ремонт сетей водоснабжения с. Угловое, ул. Гунько, 90 мм, 300 м	2021-2023	1701,82
2	Текущий ремонт сетей водоснабжения с. Угловое, ул. Данилова, 50 мм, 200 м	2021-2023	554,27
	Итого	2021-2023	2 256,09

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	-	-
	Итого:	-	-

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем реализации питьевой воды	тыс. куб. м.	123,12	123,12	112,59

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2021 год	2022 год	2023 год
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	0,00	0,00	0,00
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	14,77	14,77	14,77
5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	1,16	1,16	1,16

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %
	2021/2020	2022/2021	2023/2022
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	100,00	100,00
2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную	121,6	100,0	100,0
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	120,8	100,0	100,0
6. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	80,1	100,00	90,68

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год).

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1	Текущий ремонт сетей водоснабжения с. Угловое, ул. Гунько, 90 мм, 300 м	1701,82 (на 2021 - 2023 гг.)	0,00	-1701,82
2	Текущий ремонт сетей водоснабжения с. Угловое, ул. Данилова, 50 мм, 200 м	554,27 (на 2021 - 2023 гг.)	0,00	-554,27
3	Ремонт участка водопроводной сети Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Аграрная, уч. N 9	0,00	494,75	497,75

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-

Показатели объема подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	123,12	111,00	-12,12
1.1.	Население	107,11	104,00	-3,00
1.2.	Бюджетные потребители	2,18	2,40	0,22
1.3.	Иные потребители	13,83	4,60	-9,23

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	0,00	1	1
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	2	2
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	29	29
Показатели эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	14,77	28,00	13,23
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, и объема транспортируемой питьевой воды, кВтч/куб. м	1,16	0,96	-0,2

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Выполнено/ Не выполнено	Причина невыполнения
-	-	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	0,00

Раздел 9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2021 год - 4 040,49 тыс. руб.;

2022 год - 4 040,60 тыс. руб.;

2023 год - 3 663,85 тыс. руб.