Приложение 2

Приложение N 3
к приказу Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от 17.12.2020 N 48/12 в редакции приказа
Государственного комитета по ценам
и тарифам Республики Крым
от 15.11.2022 N 50/6

Производственная программа Муниципального унитарного предприятия Чернышевского сельского поселения "Жилищно-коммунальное хозяйство "Чернышевское" в сфере водоснабжения на 2021 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Чернышевского сельского поселения "Жилищно-коммунальное хозяйство "Чернышевское"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	296210, Республика Крым, Раздольненский район, с. Чернышево, ул. Кирова, д. 2а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	Ремонт трубопровода с. Кропоткино, ул. 40 лет Победы	01.01.2021 - 31.12.2023	1211,39
2	Ремонт трубопровода с. Аврора, с. Прибрежное (N 1-40)	01.01.2021 - 31.12.2023	1511,09
3	Ремонт участка водопроводной сети с. Аврора, ул. Прибрежная (у скважины)	01.01.2021 - 31.12.2023	457,61
4	Ремонт участка водопроводной сети с. Портовое, ул. Южная	01.01.2021 - 31.12.2023	753,27
5	Ремонт участка водопроводной сети с. Портовая, ул. Морская	01.01.2021 - 31.12.2023	475,60
6	Ремонт участка водопроводной сети с. Аврора, пер. Балочный	01.01.2021 - 31.12.2023	1362,76
7	Итого	01.01.2021 - 31.12.2023	5 771,72

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	-	-	-
	Итого:	-	-

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем реализации питьевой воды	тыс. куб. м.	430,05	430,05	411,64

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2021 год	2022 год		2023 год
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	0,00	0,00		0,00
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00		0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	0,00		0,00
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	3,35	3,35	3,35
5 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	0,80	0,80	0,80

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменения, %
	2021/2020	2022/2021	2023/2022
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,00	100,00	100,00
2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-100,0	100,0	100,0
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную	122,7	100,0	100,0
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	115,9	100,0	100,0
6. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	85,1	91,8	96,8

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год).

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Ремонт трубопровода, с. Кропоткино, ул. 40 лет Победы	1203,45 (на 20212023 гг.)	0,00	-1203,45	Запланирован капитальный ремонт сети с. Кропоткино на 2022 - 2023 гг.
2.	Ремонт трубопровода с. Аврора, ул. Прибрежная (N 1 - 40)	1501,17 (на 20212023 гг.)	0,00	-1501,17	Запланирован капитальный ремонт сети с. Аврора на 20222023 гг.
3.	Ремонт участка водопроводной сети с. Аврора, ул. Прибрежная (у скважины)	454,61 (на 20212023 гг.)	0,00	-454,61	Запланирован капитальный ремонт сети с. Аврора на 20222023 гг.
4.	Ремонт участка водопроводной сети с. Портовое, ул. Южная	748,32 (на 20212023 гг.)	0,00	-748,32	Запланирован капитальный ремонт сети с. Портовое на 2022 - 2023 гг.
5.	Ремонт участка водопроводной сети с. Портовое, ул. Морская	472,48 (на 20212023 гг.)	0,00	-472,48	Запланирован капитальный ремонт сети с. Портовое на 2022 - 2023 гг.
6.	Ремонт участка водопроводной сети с. Аврора, пер. Балочный	1353,82 (на 20212023 гг.)	0,00	-1353,82	Запланирован капитальный ремонт сети с. Аврора на 20222023 гг.
7.	Ремонт агрегата 10-120-60 (ремонт скважины N 3564 с. Славянка)		62,464	62,464
8.	Ремонт агрегата 10-120-60 (с. Чернышеве арт. скважина N 3542)		80,264	80,264
9.	Клапан 19 ч21бр Ду 100 Ру 16 м/фл (ремонт скважины N 3535 с. Чернышево)		2,112	2,112
10.	Кабель силовой (ремонт скважины N 3542 с. Чернышеве)		7,320	7,320
11.	Электрооборудование (ремонт скважины с. Славянское N 3564)		25,629	25,629
12.	Ремонт, наладка преобразователя АТ 24-37 К (ремонт скважины N 3686 с. Чернышево)		2,680	2,680
13.	Работа крана (ремонт скважины N 3564 с. Славянское)		25,500	25,500
14.	Работа крана (ремонт скважины N 3542 с. Чернышевское)		6,800	6,800

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
	-	-	-	-	-
	Итого:				-

Показатели объема подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем воды из источников водоснабжения	430,05	323,414	-106,636	За счет мероприятий по энергосбережению, в поливной сезон потреблено меньше воды в связи выпадением большого количества осадков
2.	Объем воды поданной в сеть	430,05	323,414	-106,636
2.1.	из собственных источников	430,05	323,414	-106,636
2.2.	от других операторов
3.	Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	430,05	323,414	-106,636
	- население		313,754
	- бюджетные потребители		7,067
	- иные потребители		2,593
	- собственное потребление

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
Показатели качества питьевой воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %.	0,00	3	3
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,00	1,1	1,10
Показатели эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	3,35	3,09	-0,26
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	0,8	1,06	0,26

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Выполнено/ Не выполнено	Причина невыполнения
-	-	-	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	0,00

Раздел 9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2021 год - 12 014,34 тыс. руб.;

2022 год - 11 033,11 тыс. руб.;

2023 год - 10 676,70 тыс. руб.