Приложение 3

Приложение N 5
к приказу Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от 10.12.2020 N 46/6
в редакции приказа Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым
от 15.11.2022 N 50/12

Производственная программа государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Соколинский психоневрологический интернат" в сфере водоотведения на 2021 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Соколинский психоневрологический интернат"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	298475, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Соколиное, ул. Лесная, 2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 18

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	-
	Итого:

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы.

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	-
	Итого:

Раздел 4. Планируемый объем сточных вод.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021 год	2022 год	2023 год
1.	Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в т.ч.:	тыс. куб. м.	29,98	29,98	29,98
	- население	тыс. куб. м.	2,02	2,02	2,02
	- прочие потребители	тыс. куб. м.	6,00	6,00	6,00
	- собственное потребление	тыс. куб. м.	21,96	21,96	21,96

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2021	2022	2023
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %.	0	0	0
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0	0	0
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы и для централизованной ливневой системы водоотведения, %	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0	0	0
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	1,26	1,26	1,26

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы. Расчет эффективности производственной программы, осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Плановые значения показателей
	2021	2022	2023
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %.	100	100	100
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100	100	100
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	100	100	100
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы и для централизованной ливневой системы водоотведения, %	100	100	100
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	100	100	100
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	1,26	1,26	1,26
7. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, %	110,81	111,19	119,10

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год).

7.1. Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
		-	-	-
		-	-	-
	Итого:	-	-	-

7.2. Выполнение мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
		-	-	-
		-	-	-
	Итого:	-	-	-

7.3 Показатели объема принимаемых сточных вод.

N п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя, тыс. куб. м		Отклонение, тыс. куб. м	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
1.	Объем реализации товаров, работ, услуг, всего, в т.ч.:	29,98	28,27	1,71	фактический объем реализованных услуг меньше прогнозного
	- население	2,02	2,01	0,01	фактический объем реализованных услуг меньше прогнозного
	- бюджетные потребители
	- прочие потребители	6,0	4,25	1,75	фактический объем реализованных услуг меньше прогнозного (сезонный характер работы)
	- собственное потребление	21,96	22,01	-0,05	фактический объем реализованных услуг больше прогнозного (увеличение потребности)
2.	Объем транспортируемых сточных вод	29,98	28,27	1,71	фактический объем реализованных услуг меньше прогнозного
3.	Объем сточных вод, прошедших очистку	29,98	28,27	1,71	фактический объем реализованных услуг меньше прогнозного

7.4 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Отклонение	Причина отклонения
		Плановые	Фактические
Показатели очистки сточных вод
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %.
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы и для централизованной ливневой системы водоотведения, %
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км
Показатели эффективности использования ресурсов
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	1,26	2,77

7.5 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

N п/п	Наименование мероприятия	Выполнено/ Не выполнено	Причина невыполнения
1	2	3	4
1.	-	.-	.-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, график и объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	-	-	-
	Итого:		-

Раздел 9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2021 год - 898,76 тыс. руб.;

2022 год - 999,32 тыс. руб.;

2023 год - 1190,23 тыс. руб.