Приложение N 2. Основные показатели прогноза развития муниципального сектора экономики муниципального образования город Ноябрьск на 2023 - 2025 годы

Приложение N 2
к прогнозу социально-экономического
развития муниципального образования
город Ноябрьск на 2023 год и плановый
период 2024 - 2025 годов

Основные показатели
прогноза развития муниципального сектора экономики муниципального образования город Ноябрьск на 2023 - 2025 годы

N п/п	Показатели	Единица изм.	Отчет		Оценка	Прогноз
						2023 год		2024 год		2025 год
			2020 год	2021 год	2022 год	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Институциональная структура муниципальных образований
1.1.	Количество организаций муниципальной формы собственности - всего	единиц	89	89	89	88	88	89	89	89	89
	в том числе:
1.1.1.	социальной сферы	единиц	68	68	68	67	67	68	68	68	68
1.2.	Количество муниципальных унитарных предприятий	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.3.	Количество муниципальных автономных учреждений	единиц	17	17	18	19	19	19	19	19	19
1.4.	Количество муниципальных бюджетных учреждений	единиц	49	49	48	46	46	47	47	47	47
1.5.	Количество муниципальных казенных учреждений	единиц	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2. Эффективность использования муниципальной собственности
2.1.	Доходы, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также доходы от использования имущества, государственная собственность на которое не разграничена, - всего:	тыс. руб.	204 488,4	148 984,6	166 561,5	151 560,3	151 560,3	149 959,5	149 959,5	150 522,1	150 522,1
	в том числе:
2.1.1.	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию	тыс. руб.	107,3	157,9	0,0	973,0	973,0	973,0	973,0	973,0	973,0
2.1.2.	Доходы от размещения временно свободных средств бюджета муниципального образования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджета муниципального образования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального и государственного имущества	тыс. руб.	192 124,7	137 225,4	154 273,5	138 867,0	138 867,0	137 266,2	137 266,2	137 828,8	137 828,8
2.1.5.	Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	тыс. руб.	256,5	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности	тыс. руб.	11 989,6	11 601,3	12 288,1	11 720,3	11 720,3	11 720,3	11 720,3	11 720,3	11 720,3
2.2.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - всего,	тыс. руб.	23 544,1	30 389,8	30 696,0	6 510,0	6 510,0	7 287,0	7 287,0	7 102,0	7 102,0
	в том числе:
2.2.1.	Доходы от продажи квартир	тыс. руб.	10 020,1	20 588,0	20 640,0	1 009,0	1 009,0	785,0	785,0	600,0	600,0
2.2.2.	Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс. руб.	1774,3	3855,7	2001,0	2521,0	2521,0	3522,0	3522,0	3522,0	3522,0
2.2.3.	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности	тыс. руб.	11 749,7	5 649,2	8 053,0	2 980,0	2 980,0	2 980,0	2 980,0	2 980,0	2 980,0
3. Производственная деятельность
3.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности	млн. руб.	582,5	587,6	782,9	997,8	678,0	1019,3	655,6	1048,9	631,4
	Индекс физического объема	%	125,9	75,3	99,4	138,2	100,0	105,4	100,0	106,4	100,0
4. Инвестиционная деятельность
4.1.	Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода	тыс. руб.	########	1 226 765,5	########	7 555 942,3	2 660 548,4	#########	2 812 199,7	1 907 140,3	1 907 140,3
	Индекс физического объема	%	175,9	86,4	181,6	284,8	100,0	41,9	100,0	64,7	64,6
5. Потребительский рынок
5.1.	Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	тыс. руб.	55 403,0	63 010,0	69 021,0	70 158,0	66 000,0	70 758,0	67 500,0	71 300,0	69 000,0
	Индекс физического объема	%	101,5	107,5	94,4	94,8	89,8	97,0	98,8	97,1	99,1
5.1.1.	Продовольственные товары	тыс. руб.	42 888,0	49 989,0	58 284,0	58 000,0	54 800,0	58 000,0	55 300,0	58 000,0	55 800,0
5.1.2.	Непродовольственные товары	тыс. руб.	12 515,0	13 021,0	10 737,0	12 158,0	11 200,0	12 758,0	12 200,0	13 300,0	13 200,0
5.2.	Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода	тыс. руб.	223 482,1	281 351,6	281 365,7	281 479,7	281 479,7	283 812,4	283 812,4	286 303,5	286 303,5
	Индекс физического объема	%
6. Рынок труда
6.1.	Среднесписочная численность занятых в организациях муниципальной формы собственности	тыс. чел.	6,15	6,30	6,59	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69
6.2.	Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления	тыс. чел.	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
7. Жилищный фонд
7.1.	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет средств местного бюджета	тыс. кв. м общей площади	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс. кв. м общей площади	213,3	172,7	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1	178,1
	в том числе:
7.2.1.	Общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м общей площади	73,3	59,2	59,6	64,0	64,0	64,0	64,0	59,0	59,0
8. Финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Ноябрьск
8.1.	Финансовый результат - всего	тыс. руб.	-74 679,0	-118 042,0	-113 220,0	12 548,0	12 548,0	13 049,0	13 049,0	13 570,0	13 570,0
	в том числе
8.1.1.	Прибыль	тыс. руб.	2 447,0	1 897,0	2 584,0	12 548,0	12 548,0	13 049,0	13 049,0	13 570,0	13 570,0
8.1.2.	Убыток	тыс. руб.	-77 126,0	-119 939,0	-113 504,0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	-77 017,0	-100 872,0	-114 193,0	10 457,0	10 457,0	10 439,0	10 439,0	10 856,0	10 856,0
8.3.	Кредиторская задолженность на конец года	тыс. руб.	57 117,0	77 974,0	64 620,0	48 700,0	48 700,0	52 300,0	52 300,0	52 700,0	52 700,0
8.3.1.	в том числе просроченная	тыс. руб.	0,0	29 582	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Дебиторская задолженность на конец года	тыс. руб.	74 908,0	53 137,0	54 050,0	52 310,0	52 310,0	53 150,0	53 150,0	53 500,0	53 500,0
8.5.	Государственная (окружная, муниципальная) поддержка - дотации, субвенции, прочие целевые средства	тыс. руб.	80 283,0	89 228,0	96 016,0	96 338,0	96 338,0	96 600,0	96 600,0	97 600,0	97 600,0
9. Муниципальные услуги и работы
9.1.	Количество муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры	ед.	21	24	24	24	24	24	24	24	24
9.2.	Количество муниципальных работ, произведенных муниципальными учреждениями культуры	ед.	3	4	4	4	4	4	4	4	4
9.3.	Количество муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры	ед.	53	63	60	63	63	63	63	63	63
9.4.	Количество муниципальных работ, произведенных муниципальными учреждениями физической культуры	ед.	7	7	7	7	7	7	7	7	7
9.5.	Количество муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями образования	ед.	24	26	26	26	26	26	26	26	26
9.6.	Количество муниципальных работ, произведенных муниципальными учреждениями образования	ед.	0	1	1	1	1	1	1	1	1
9.7.	Количество муниципальных работ, произведенных муниципальными учреждениями молодежной сферы	ед.	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9.8.	Количество муниципальных работ, произведенных муниципальными учреждениями в сфере связи, информатики и средств массовой информации	ед.	8	9	9	9	9	9	9	9	9
9.9.	Количество муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	9	10	9	7	7	7	7	7	7
9.10.	Количество муниципальных работ, произведенных муниципальными учреждениями сферы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи	ед.	0	0	2	2	2	2	2	2	2
10. Муниципальное имущество
10.1.	Площадь земель, находящихся в ведении муниципального образования	тыс. кв. м	189 050,0	189 004,0	189 004,0	189 004,0	189 004,0	189 004,0	189 004,0	189 004,0	189 004,0
10.2.	Площадь недвижимого имущества, находящегося в ведении муниципального образования	тыс. кв. м	433,86	447,75	424,89	424,89	424,89	424,89	424,89	424,89	424,89
	в том числе:
10.2.1.	переданного в оперативное управление	тыс. кв. м	320,7	331,7	348,3	348,3	348,3	348,3	348,3	348,3	348,3
10.2.2.	переданного в хозяйственное ведение	тыс. кв. м	49,9	49,9	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
10.2.3.	находящееся в муниципальной казне	тыс. кв. м	63,3	66,2	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3