Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к приказу департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
от 16.11.2022 N 72-во
Производственная программа государственного автономного учреждения здравоохранения Ярославской области "Детский санаторий "Искра" (Гаврилов-Ямский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2023 - 2027 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: государственное автономное учреждение здравоохранения Ярославской области "Детский санаторий "Искра" (Гаврилов-Ямский муниципальный район).
Адрес: дер. Поляна, Гаврилов-Ямский район, Ярославская область, 152250.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||||
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
625,28 |
117,23 |
121,51 |
125,11 |
128,81 |
132,62 |
1.1. |
Текущий ремонт очистных сооружений канализации |
тыс. руб. |
625,28 |
117,23 |
121,51 |
125,11 |
128,81 |
132,62 |
1.2. |
Текущий ремонт канализационных сетей |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
Объем принимаемых сточных вод |
тыс. куб. м |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2023 год - 2012,54 тыс. рублей;
2024 год - 2085,58 тыс. рублей;
2025 год - 2196,45 тыс. рублей;
2026 год - 2273,68 тыс. рублей;
2027 год - 2354,04 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
|||||
2021 год (факт) |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Показатели качества очистки сточных вод | ||||||||
1.1. |
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
% |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети |
ед./км |
1,07 |
1,07 |
1,07 |
1,07 |
1,07 |
1,07 |
3. Показатели энергетической эффективности | ||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод |
кВт куб. м |
1,863 |
0,945 |
0,945 |
0,945 |
0,945 |
0,945 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 2012,54 тыс. рублей, в 2024 году увеличиваются на 11,29 процента, в 2025 году - на 5,31 процента, в 2026 году - на 3,52 процента, в 2027 году - на 3,54 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2023 году составляет 117,23 тыс. рублей, в 2024 - 2027 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2021 год |
1. |
Объем принятых сточных вод |
тыс. куб. м |
45,65 |
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: |
тыс. руб. |
1866,8 |
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
97,1 |
2.2. |
По улучшению качества очистки сточных вод |
тыс. руб. |
0,00 |
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.