4. Раздел 4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

4. Раздел 4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры включает следующие показатели:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности систем ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду;

- иные целевые показатели.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Детальное обоснование указанных количественных и качественных показателей приведено в разделе 5. "Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры" Обосновывающих материалов.

Таблица 4.1 - Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

Наименование целевого показателя	Ед. изм.		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2030 г.	2035 г.	2040 г.
1. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Спрос на ресурс (тепловую энергию) полезный отпуск	тыс. Гкал		519,665	605,872	669,203	728,447	780,569	832,691	856,356	862,640
Уровень благоустройства жилищного фонда (по теплоснабжению)	%		90	90	90	90	90	90	90	90
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета	%		100	100	100	100	100	100	100	100
Доля тепловой энергии, отпускаемой от теплоисточников через приборы учета	%		90	92	95	95	95	97	97	97
Надежность работы системы
Количество аварий в системе	ед.		0	0	0	0	0	0	0	0
Количество инцидентов в системе	ед.		115	75	42	0	0	0	0	0
Протяженность сетей	км		329,05	330,89	333,50	335,54	338,13	340,7	343,49	343,78
Протяженность нового строительства сетей	км		1,84	2,61	2,05	2,59	0,66	1,91	0,88	0,29
Протяженность замены сетей	км		2,99	88,04	0,79	1,13	0,96	1,3	0,00	0,00
Количество перерывов поставки ресурса потребителям	ед.		0	0	0	0		0	0	0
Износ сетей	%		58,93	54,67	54,57	54,57	54,57	54,57	50,33	50,33
Доля ежегодно заменяемых сетей	%		0,91%	26,25%	0,24%	0,34%	0,29%	0,39%	0,00%	0,00%
Качество работы системы
Соответствие качества услуг установленным требованиям	%		100	100	100	100	100	100	100	100
Эффективность производства единицы ресурса
Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса	кг у.т./Гкал		159,78	159,67	159,67	159,65	159,59	159,59	159,59	159,59
Средневзвешенный удельный расход воды на производство ресурса (по централ. котельным МО)	м 3/Гкал		0,31	0,33	0,36	0,37	0,4	0,45	0,7	0,7
Средневзвешенный удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по централ. котельным МО)	тыс.кВт-ч/ Гкал		0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,11	0,11
Средневзвешенные %% собственных нужд при производстве ресурса	%		2,68	2,57	2,57	2,56	2,55	2,54	2,54	2,54
Эффективность передачи тепловой энергии, в том числе:
Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)	%		16,34	11,53	11,35	11,15	10,6	9,94	10,04	10,15
Расход электроэнергии на передачу единицы ресурса	тыс. кВт-ч/Гкал		0,01	0,01	0,02	0,02	0,022	0,02	0,03	0,03
2. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Спрос на ресурс	тыс. м 3		2969,728	3277,901	3774,536	4021,493	4157,88	4294,274	4398,980	4460,668
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета:
холодное водоснабжение	%		99	100	100	100	100	100	100	100
горячее водоснабжение	%		99	100	100	100	100	100	100	100
Удельное потребление воды населением	м 3/чел./мес.		3,47	3,67	4,41	5,28	5,70	9,28	13,98	13,64
Надежность работы системы, в том числе:
Количество аварий в системе	ед.		0	0	0	0	0	0	0	0
Количество инцидентов в системе	ед.		369	350	330	311	291	194	97	0
Количество перерывов поставки ресурса потребителям	ед.		0	0	0	0	0	0	0	0
Износ ВЗС	%		25	27	29	31	33	20	25	30
Протяженность сетей	км		221,07	223,35	229,53	232,41	263,39	268,84	268,84	268,84
Протяженность нового строительства сетей	км		2,28	6,18	2,88	30,98	1,27	4,17	0,00	0,00
Протяженность замены сетей	км		4,51	10,14	8,95	7,05	6,38	24,26	0,00	0,00
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям	час		0	0	0	0	0	0	0	0
Аварийность системы водоснабжения (от количества инцидентов)	ед./км		1,69	1,59	1,49	1,38	1,29	0,85	0,42	0,00
Износ сетей	%		84,0%	84,3%	82,0%	79,0%	75,0%	68,0%	60,0%	54,0%
Доля ежегодно заменяемых сетей	%		2,04%	4,54%	3,90%	3,03%	2,42%	9,02%	0	0
Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов
Утечка и неучтенный расход воды	тыс. м3		374,78	374,78	374,78	374,78	374,78	374,78	374,78	374,78
Доля утечек от отпуска в сеть	%		12,62%	11,43%	9,93%	9,32%	9,01%	8,73%	8,52%	8,40%
удел. расход эл. энергии на перекачку поднятой воды, кВт/м3	кВт/м3		0,58	0,58	0,59	0,59	0,59	0,69	0,69	0,69
удел. расход эл. энергии на перекачку транспортируемой воды, кВт/м3	кВт/м3		0,83	0,82	0,79	0,77	0,76	0,92	0,92	0,92
Качество работы системы
Обеспечение экологической безопасности (качество питьевой воды) Доля проб у потребитлей хуже ПДК %	%		0	0	0	0	0	0	0	0
Доля поднятых вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поднятой воды	%		0	0	0	0	0	0	0	0
3. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
Спрос на ресурс	тыс. м 3		2371,888	2680,061	3175,058	3423,653	3560,04	3696,434	3801,140	3861,190
Удельное водотведение от населения	м 3/чел./мес.		4,4	4,6	5,3	6,2	6,6	6,9	12,9	12,6
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета:
Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения	%		0	0	0	0	0	0	0	0
Надежность работы системы, в том числе:
Количество аварий в системе	шт.		0	0	0	0	0	0	0	0
Количество инцидентов в системе	шт.		38	36	34	32	30	20	10	0
Протяженность сетей	км		74,14	74,14	76,39	78,79	81,03	83,01	83,01	83,01
Протяженность нового строительства сетей	км		19,75	28,95	8,93	6,77	0,93	1,61	0,00	0,00
Протяженность замены сетей	км		0,00	2,25	2,40	2,24	1,98	0,00	0,00	0,00
Аварийность системы водоотведения (от количества инцидентов)	ед./км		0,52	0,45	0,39	0,34	0,30	0,19	0,09	0,00
Износ сетей	%		38%	33%	29%	24%	21%	25%	25%	25%
Доля ежегодно заменяемых сетей	%		0,00%	3,03%	3,14%	2,84%	2,45%	0,00%	0,00%	0,00%
Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	ед./км		0	0	0	0	0	0	0	0
Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения	%		0	0	0	0	0	0	0	0
Качество работы системы
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0	0	0	0	0	0	0	0
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		0	0	0	0	0	0	0	0
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (процентов)	%		100	100	100	100	100	0	0	0
Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.:
удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО)	кВт-ч/м 3		1,59	1,51	1,29	1,1	2,57	2,18	2,18	2,18
Эффективность передачи ресурса, в т.ч.:
расход электроэнергии на передачу единицы ресурса	кВт*ч/м 3		0,57	0,47	0,36	0,32	0,31	0,33	0,33	0,33
4. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Спрос на ресурс	млн кВт-ч		299,04	305,32	310,83	314,78	321,035	327,29	333,87	345,58
Уровень благоустройства жилищного фонда (по электроснабжению)	%		100	100	100	100	100	100	100	100
Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета	%		100	100	100	100	100	100	100	100
Удельное потребление электрической энергии	кВт-ч/чел. /мес.		228,4	247,2	305,0	380,2	426,6	540,4	590,2	576,3
Надежность работы системы электроснабжения
Количество аварий в системе	ед.		25	24	23	21	20	13	7	0
Протяженность сетей	км		635,47	640,57	647,57	653,57	659,82	667,82	675,82	678,62
Протяженность нового строительства сетей	км		5,1	7,00	6,00	6,25	8,00	8,00	2,3	0,5
Протяженность замены сетей	км		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	69,8	69,8	69,8
Количество перерывов поставки ресурса потребителям	ед.		0	0	0	0	0	0	0	0
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям	час		64,06	60,69	57,31	53,94	50,57	33,71	16,86	0,00
Аварийность системы электроснабжения	ед./км		0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
Износ сетей	%		34,2	33,1	32,3	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
Доля ежегодно заменяемых сетей	%		2,4%	2,4%	2,4%	2,3%	2,3%	11,4%	11,3%	11,3%
Качество работы системы
Соответствие качества услуг установленным требованиям	%		100	100	100	100	100	100	100	100
Эффективность производства электрической энергии, в том числе:
Удельный расход топлива	г/кВт·ч		129,5	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5
%% собственных нужд при производстве ресурса	%		2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
Эффективность передачи электрической энергии
%% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу	%		100	100	100	100	100	100	100	100
Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)	%		16,6	16,8	17,0	17,1	17,3	17,5	17,8	17,8
Расход электроэнергии на передачу единицы ресурса	кВт-ч / кВт-ч		0,016	0,017	0,017	0,018	0,017	0,017	0,017	0,017
5. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Спрос на ресурс	млн м 3		225,468	225,608	226,360	225,837	225,99	226,140	226,299	227,202
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению	%		95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Удельное потребление газа	м 3/чел. м		15,5	16,4	17,2	18,0	18,0	18,0	16,7	15,6
Индекс нового строительства сетей	%		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета (природный газ)	%		100	100	100	100	100	100	100	100
Надежность работы системы, в т.ч.:
Количество аварий в системе	ед.		0	0	0	0	0	0	0	0
Протяженность строительства сетей	км		72,033	91,993	107,793	107,793	108,493	108,493	108,493	108,493
Протяженность нового строительства сетей	км		19,96	15,80	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям	час		0	0	0	0	0	0	0	0
Аварийность системы газоснабжения	ед./км		0	0	0	0	0	0	0	0
Износ сетей	%		32,2	32,5	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9
Доля ежегодно заменяемых сетей	%		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Качество работы системы
Соответствие качества услуг установленным требованиям	%		100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса
Объем выбросов	м 3		0	0	0	0	0	0	0	0
Эффективность передачи ресурса, в т.ч.:
%% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу	%		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса)	тыс. м 3		768,3	768,3	768,3	768,3	768,3	768,3	768,3	768,3
6. СИСТЕМА СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТКО
Спрос на ресурс	тыс. т		20,781	21,002	21,211	21,362	21,6	21,838	22,088	22,533
Норматив накопления ТКО	м 3/чел./мес.		1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Надежность работы системы, в т.ч.:
Количество аварий в системе	ед.		0	0	0	0	0	0	0	0
Количество пожаров	ед.		0	0	0	0	0	0	0	0
Количество перерывов поставки ресурса потребителям	ед.		0	0	0	0	0	0	0	0
Длительность перерывов предоставления услуг потребителям	час		0	0	0	0	0	0	0	0
Уровень заполняемости объекта размещения отходов	%		более 100%	более 100%	5	10	15	40	65	90
Вместимость объектов размещения отходов	тыс. т/год		65,0	65,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Качество работы системы
Соответствие качества услуг установленным требованиям			соответ	соответ	соответ	соответ	соответ	соответ	соответ	соответ
Показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса
Воздействия на окружающую среду при производстве ресурса	тыс. т		21,63	22,39	24,40	27,02	28,40	35,38	52,47	52,47
Эффективность производства единицы ресурса
Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от общего объема отходов в год	%	0		0	100	100	100	100	100	100

Таблица 4.2 - Обеспеченность централизованными коммунальными услугами

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2030 г.	2035 г.	2040 г.
Общая численность населения	чел.	53000	53646	53983	54481	55118	55898	59542	62163
Доля прироста к предыдущему году	%	-	101,22%	100,63%	100,92%	101,17%	100,52%	105,21%	100,9%
Численность населения, получающее централизованные коммунальные услуги, в том числе:
теплоснабжение	чел.	33072	49623	49934	50395	50984	51817	55315	57812
доля от общей численности населения	%	92,40%	92,50%	92,50%	92,50%	92,50%	92,70%	92,90%	93,00%
холодное водоснабжения	чел.	51251	51876	52202	52683	53299	54109	57696	60298
доля от общей численности населения	%	96,70%	96,70%	96,70%	96,70%	96,70%	96,80%	96,90%	97,00%
горячее водоснабжение	чел.	49714	50374	50690	51158	51756	51091	55017	58682
доля от общей численности населения (общая оценка потребления абонентами независимо от способа подогрева и передачи)	%	93,80%	93,90%	93,90%	93,90%	93,90%	94,10%	94,20%	94,40%
водоотведение	чел.	51251	51876	52202	52683	53299	54109	57696	60298
доля от общей численности населения	%	96,70%	96,70%	96,70%	96,70%	96,70%	96,80%	96,90%	97,00%
электроснабжение	чел.	53000	53646	53983	54481	55118	55898	59542	62163
доля от общей численности населения	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
газоснабжение	чел.	15317	15665	15979	16290	16591	17664	19768	21633
доля от общей численности населения	%	28,90%	29,20%	29,60%	29,90%	30,10%	31,60%	33,20%	34,80%
ТКО	чел.	53000	53646	53983	54481	55118	55898	59542	62163
доля от общей численности населения	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%