Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 11.11.2022 N 239

"Приложение 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16.12.2020 N 349

Производственная программа
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России в сфере холодного водоснабжения в Ключевском сельском поселении Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края на 2021 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

N п/п		Регулируемая организация, в отношении которой разработана производственная программа	Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу	Период реализации производственной программы
1.	Наименование полное/ сокращенное	ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации / ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края	2021 - 2025 годы
2.	Юридический адрес/фактический адрес	ул. Спартаковская, д. 2Б., г. Москва, 105005 / ул. Спартаковская, д. 2Б., г. Москва-175, 105175	Ленинградская ул., 118, г. Петропавловск-Камчатский, 683003

Раздел 2. Планируемый объем подачи питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели производственной программы	Единицы измерения	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	214,029	209,477	199,502	190,143	181,089
1.1	- населению	тыс. м 3	87,650	87,650	83,476	79,501	75,715
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	8,027	8,027	7,645	7,422	7,069
1.4	- производственные нужды	тыс. м 3	118,352	113,800	108,381	103,220	98,305

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2021 год	660,528	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественного предоставления услуг
		2022 год	682,041
		2023 год	715,734
		2024 год	741,880
		2025 год	763,839
	Итого:		3564,022

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2021	10840,825
2.	Необходимая валовая выручка	2022	9560,705
3.	Необходимая валовая выручка	2023	10295,434
4.	Необходимая валовая выручка	2024	10682,513
5.	Необходимая валовая выручка	2025	11013,716

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере питьевого водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтные расходы объектов централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	2021	165,132	165,132	165,132	165,132
		2022	170,510	170,510	170,510	170,510
		2023	178,934	178,934	178,934	178,934
		2024	185,470	185,470	185,470	185,470
		2025	190,960	190,960	190,960	190,960

Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Ед. измерения	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4
1.	Показатели качества воды	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%
		доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети в год	ед./км
3.	Показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
		удельный расход тепловой энергии на подогрев горячей воды	Гкал/ куб. м	-	-	-	-	-
		удельный расход электрической энергии для подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/ куб. м	-	-	-	-	-
		удельный расход электрической энергии для транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/ куб. м	0,827	0,827	0,827	0,827	0,827