Приложение 2

Приложение 2
к Постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 11.11.2022 N 229

"Приложение 3
к Постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 13.12.2018 N 358

Производственная программа
КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" / КГУП "Камчатский водоканал", ул. Циолковского, д. 3/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683009, Директор - Супрун Анастасия Сергеевна 8 (4152) 300-230
Наименование органа регулирования, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118, Врио руководителя - Губинский Владимир Александрович, 8 (4152) 428381
Период реализации	2019 - 2023 гг.

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	12668,02	12279,45	11872,177	11872,177	11648,53
1.1	- населению	тыс. м 3	10390,16	10012,37	9716,175	9721,003	9614,45
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	1125,60	1303,31	1140,212	1118,722	1207,08
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	1152,26	963,77	1015,790	1032,452	827,00

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019 год	14892,98	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественного предоставления услуг
		2020 год	15356,46
		2021 год	16345,73
		2022 год	16878,11
		2023 год	17733,14
	Итого:		81206,42

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2019	417169,42 *
2.	Необходимая валовая выручка	2020	415561,86 **
3.	Необходимая валовая выручка	2021	440154,39 ***
4.	Необходимая валовая выручка	2022	630200,263
5.	Необходимая валовая выручка	2023	710912,70

______________________________

^*_{При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов на 2019 год не учтена сумма экономически обоснованных расходов (доходов) в сумме 104513,572 тыс. руб., в том числе:}

_{1) в размере 99806,55 тыс. руб., учет которых должен быть предусмотрен в соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406;}

_{2) в размере 4707,022 тыс. руб., признанных Решением ФАС России от 26.07.2019 N 31/65033/19 экономически обоснованными по итогам рассмотрения разногласий, возникших между Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края и КГУП "Камчатский водоканал", связанных с установлением регулируемых цен (тарифов) в сферах водоснабжения и водоотведения.}

^**_{При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов на 2020 год не учтена сумма экономически обоснованных расходов (доходов) в сумме 53197,16 тыс. руб., учет которых должен быть предусмотрен в соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406.}

^***_{При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов на 2021 год не учтены экономически обоснованные расходы (доходы) в размере 313040,12 тыс. руб., в том числе:}

_{- в размере 191813,49 тыс. руб., экономически обоснованные расходы на реализацию инвестиционных мероприятий 2021 года;}

_{- в размере 121226,63 тыс. руб., экономически обоснованные расходы (недополученные доходы).}

_{В соответствии с пунктом 14 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э необходимая валовая выручка (НВВ) не учитывает доходы регулируемой организации от:}

_{- взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод;}

_{- взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.}

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Год	Срок выполнения мероприятий производственной программы (тыс. руб.)
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонтные расходы объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019	3723,24	3723,24	3723,26	3723,24
		2020	3839,11	3839,13	3839,11	3839,11
		2021	4086,43	4086,44	4086,43	4086,43
		2022	4219,53	4219,53	4219,53	4219,52
		2023	4433,29	4433,29	4433,29	4433,29

Раздел 6. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	10,22	9,89	9,66	9,08	9,06
2.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	34,81	34,78	34,75	15,33	16,17
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,376	0,376	0,374	0,374	0,374
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,325	0,324	0,321	0,321	0,321