Приложение 2

Приложение 2
к Постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 11.11.2022 N 229

"Приложение 3
к Постановлению
Региональной службы
по тарифам и ценам
Камчатского края
от 13.12.2018 N 358

Производственная программа
КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" / КГУП "Камчатский водоканал", ул. Циолковского, д. 3/1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683009, Директор - Супрун Анастасия Сергеевна 8 (4152) 300-230
Наименование органа регулирования, юридический адрес, руководитель организации, контактный телефон	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края, 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118, Врио руководителя - Губинский Владимир Александрович, 8 (4152) 428381
Период реализации	2019 - 2023 гг.

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. м 3	12668,02	12279,45	11872,177	11872,177	11648,53
1.1	- населению	тыс. м 3	10390,16	10012,37	9716,175	9721,003	9614,45
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м 3	1125,60	1303,31	1140,212	1118,722	1207,08
1.3	- прочим потребителям	тыс. м 3	1152,26	963,77	1015,790	1032,452	827,00

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
	Мероприятия
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание объектов централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	2019 год	14892,98	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественного предоставления услуг
		2020 год	15356,46
		2021 год	16345,73
		2022 год	16878,11
		2023 год	17733,14
	Итого:		81206,42

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Показатели	Год	тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Необходимая валовая выручка	2019	417169,42 *
2.	Необходимая валовая выручка	2020	415561,86 **
3.	Необходимая валовая выручка	2021	440154,39 ***
4.	Необходимая валовая выручка	2022	630200,263
5.	Необходимая валовая выручка	2023	710912,70

______________________________

^*_{При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов на 2019 год не учтена сумма экономически обоснованных расходов (доходов) в сумме 104513,572 тыс. руб., в том числе:}

_{1) в размере 99806,55 тыс. руб., учет которых должен быть предусмотрен в соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406;}

_{2) в размере 4707,022 тыс. руб., признанных Решением ФАС России от 26.07.2019 N 31/65033/19 экономически обоснованными по итогам рассмотрения разногласий, возникших между Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края и КГУП "Камчатский водоканал", связанных с установлением регулируемых цен (тарифов) в сферах водоснабжения и водоотведения.}

^**_{При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов на 2020 год не учтена сумма экономически обоснованных расходов (доходов) в сумме 53197,16 тыс. руб., учет которых должен быть предусмотрен в соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406.}

^***_{При формировании необходимой валовой выручки для расчета экономически обоснованных тарифов на 2021 год не учтены экономически обоснованные расходы (доходы) в размере 313040,12 тыс. руб., в том числе:}

_{- в размере 191813,49 тыс. руб., экономически обоснованные расходы на реализацию инвестиционных мероприятий 2021 года;}

_{- в размере 121226,63 тыс. руб., экономически обоснованные расходы (недополученные доходы).}

_{В соответствии с пунктом 14 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э необходимая валовая выручка (НВВ) не учитывает доходы регулируемой организации от:}

_{- взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод;}

_{- взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.}

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы в сфере водоотвед