Приложение

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия города Абакана "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городе Абакане на 2022 - 2024 годы"

(корректировка)

Паспорт
откорректированной инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Абакана "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городе Абакане на 2022 - 2024 годы"

1. Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы:

Муниципальное унитарное предприятие города Абакана "Водоканал".

Местонахождение: ул. Катерная, 38, г. Абакан, Республика Хакасия.

302-108, Харченко Екатерина Сергеевна.

2. Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение:

Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия.

Местонахождение: ул. Щетинкина, д. 18, г. Абакан, Республика Хакасия, 655017.

3. Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение:

Администрация города Абакана.

Местонахождение: ул. Щетинкина, 10, г. Абакан, 655017.

4. Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение, и контакты ответственных лиц:

Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия.

Местонахождение: ул. Щетинкина, д. 18, г. Абакан, Республика Хакасия, 655017.

248-200 (вн. 258) Ковальков Роман Александрович.

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Таблица 5.1

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерен.	Период регулирования
			2022 - 2024
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Колич-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности водоснабжения
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,9
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВ т.ч./куб. м	0,45
4	Показатели качества очистки сточных вод
4.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-
4.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
4.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-
5	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		-
6	Показатели энергетической эффективности
6.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВ т.ч./куб. м	0
6.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВ т.ч./куб. м	0,50

6. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах 2022 года, определенных с учетом индекса потребительских цен 1,06 на 2023 и 1,047 на 2024 годы по данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг., описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия:

см. Приложение N 1 к Инвестиционной программе МУП "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Абакане на 2022 - 2024 годы (корректировка).

Для расчета стоимости мероприятий применены следующие документы:

- п. 1.2.1.1 стоимость мероприятия определена по укрупненным нормативам цен строительства, утвержденные Приказом N 203/пр от 28.03.2022;

- п. 1.3.1.1 в связи с отсутствием укрупненных нормативов цен строительства на данный вид работ, стоимость мероприятия определена на основании локального сметного расчета N 1;

- п. 1.3.2.1 стоимость мероприятия определена на основании стоимости необходимых материалов и оборудования: задвижка Ziggiotto DN800 - 1 шт. (договор N 240 от 31.05.2022), поворотный затвор BV10-2366E DN600 PN10 - 1 шт. (договор N 242 от 07.06.2022), обратный клапан с рычагом, противовесом и амортизатором для демпфирования OZKAN Hawle DN600 PN10 - 1 шт. (договор N 336 от 29.07.2022), насосный агрегат с насосом Д-3200-75-2 с синхронным электродвигателем СДН-2-16-36-6УЗ и КОФ - 1 компл. (договор N 232 от 17.05.2021);

- п. 1.3.2.2 в связи с отсутствием укрупненных нормативов цен строительства на данный вид работ, стоимость мероприятия определена на основании локального сметного расчета N 1, N 2, а также договора N 254 от 27.06.2022, с учетом ИПЦ на 2023 г. 106,0;

- п. 1.4.1.1, п. 2.4.1 стоимость мероприятия определена на основании коммерческих предложений ОП "МашСервис-Абакан" и ООО "Техмаппонит", с учетом доставки - 800 тыс. руб., с применением ИПЦ на 2022, 2023 и 2024 годы, а также официального курса доллара ЦБ РФ на 13.10.2022. Провести конкурентные закупочные процедуры на будущий период невозможно;

- п. 1.4.1.2, п. 2.4.2 стоимость мероприятия определена на основании коммерческих предложений ОАО "Завод Старт" и ООО "Комета" (с учетом доставки - 800 тыс. руб. с учетом НДС) и ИПЦ на 2023 г. Провести конкурентные закупочные процедуры на будущий период невозможно;

- п. 2.3.1.1 в связи с отсутствием укрупненных нормативов цен строительства на данный вид работ, стоимость мероприятия определена из расчета посчитанной стоимости строительства на реконструкцию 500 метров на основании локального сметного расчета N 2 умноженного на 2, то есть на 1000 метров;

- п. 2.3.1.2 стоимость мероприятия определена по укрупненным нормативам цен строительства, утвержденные Приказом N 203/пр от 28.03.2022, с учетом индексов ИПЦ на 2023 и 2024 гг.;

- п. 2.3.2.1 стоимость мероприятия определена на основании закупочной документации от 06.10.2022. Технологически на КНС установлено 2 решетки (так как стоки приходят на КНС по двум трубам), которые необходимо реконструировать одновременно, поэтому для реконструкции необходимо приобрести 2 комплекта с установкой;

- п. 2.3.2.2 стоимость мероприятия определена на основании закупочной документации от 06.10.2022, с учетом ИПЦ на 2023 г. Технологически на КНС установлено 2 решетки (так как стоки приходят на КНС по двум трубам), которые необходимо реконструировать одновременно, поэтому для реконструкции необходимо приобрести 2 комплекта с установкой;

- п. 2.3.2.3 стоимость мероприятия определена на основании стоимости одного насосного агрегата, приобретенного в рамках договора N 7 от 21.01.2022, умноженного на количество необходимых к замене насосов, с учетом ИПЦ на 2023 и 2024 гг.

При подсчете мероприятий по сметам и укрупненным нормативам цен строительства применен коэффициент на осуществление работ в стесненных условиях застроенной части города. Данные мероприятия выполняются на проезжей части с движением городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость работ короткими захватками с полным завершением всех работ по захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени. Имеются стесненные условия складирования материалов, местами отсутствует возможность их складирования на строительной площадке. В непосредственной близости от места работ имеется разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке. При строительстве объекта в соответствии с требованиями правил техники безопасности требуется ограничение поворота стрелы автокрана и отключение электролиний.

7. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы:

Таблица 7.1

Наименование централизованных систем инженерной инфраструктуры	Фактический износ до начала выполнения мероприятий инвестиционной программы, %	Плановый износ по завершении выполнения мероприятий инвестиционной программы, %
Насосная станция П-го подъема, N 2 ул. Национальная, 28 (инв. N 20044) Год ввода 1981 г.	59	45
Коллектор канализационный от КНС-17 до КГ-030 (инв. N 30354) Год постройки 1983 Ж/б 2Д900 Протяженность 4791 м	58	45
КНС-7 ул. Торосова, 17а/4-й микрорайон (инв. N 20013) Год постройки 1983	58	45
КНС-17 ул. Маршала Жукова, 115 (инв. N 20067)	58	45

8. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию:

см. Приложение N 1 к Инвестиционной программе МУП "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Абакане на 2022 - 2024 годы (корректировка).

9. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации (амортизация);

- средства, полученные предприятием в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

см. Приложения N 2/1, 2/2 к Инвестиционной программе МУП "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Абакане на 2022 - 2024 годы (корректировка).

10. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы:

см. Приложения N 3/1, 3/2 к Инвестиционной программе МУП "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Абакане на 2022 - 2024 годы (корректировка).

11. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Расчет
эффективности инвестирования средств, осуществляемых путем сопоставления динамики показателей надежности, качества объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Таблица 11.1

1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

год	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Количество в/сетей, км	250,78	252,84	254,06	264,01	266,12	267,72	269,81
Количество перерывов в подаче	14	7	1	1	6	1	1
Показатель надежности	0,056	0,028	0,004	0,004	0,023	0,004	0,004

Таблица 11.2

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

год	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Количество к/сетей, км	284,15	285,2	287,23	289,59	290,57	292,06	294,70
Количество засоров	2360	1781	2479	2785	2773	2773	2773
Показатель надежности	8,3	6,24	8,63	9,62	9,54	9,49	9,41

Основой эффективного функционирования предприятия является экономическая политика предприятия. Оптимизация расходов достигается за счет проведения закупок путем проведения котировок цен, конкурсов, торгов. Выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Абакана, предусмотренных инвестиционной программой, направлено на улучшение производственных показателей систем водоснабжения и водоотведения города в достижении следующих результатов:

- обеспечение бесперебойного водоснабжения и устранение дефицита воды в проблемных районах г. Абакана, обеспечение противопожарной безопасности;

- обеспечение надежности и качества работы объектов систем водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и утвержденными нормами ПДС;

- снижение аварийности и потерь воды на сетях водоснабжения при транспортировке до потребителей;

- увеличение надежности работы объектов и сетей водоотведения, снижение экологической опасности.

Финансирование Инвестиционной программы осуществляется за счет амортизационных отчислений, в пределах сумм, утвержденных в тарифах на питьевую воду и водоотведение, а также за счет средств, полученных предприятием в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения. МУП "Водоканал" не участвует в программах софинансирования по мероприятиям, представленным в настоящей инвестиционной программе. В программы софинансирования с участием федеральных, региональных и бюджетных средств заявлены следующие мероприятия:

- реконструкция коллектора напорного КНС-6 УГ. НК 15 ул. Катерная в границах от напорных задвижек насосных агрегатов внутри здания КНС-6 до точек врезки на ул. Шевченко";

- реконструкция напорного коллектора от КНС-7 до камеры гашения Д500 мм с увеличением диаметра на 700 мм по застроенной территории города с переходом р. Ташеба по эстакаде (N 30647).

12. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями отсутствует в связи с соответствием качества воды установленным требованиям.

Директор МУП "Водоканал"

В.Н. Кузнецов

Начальник ПЭО

Е.С. Харченко

Зам. начальника ОКС

К.В. Пещерова

Приложение N 1
к Инвестиционной программе
МУП "Водоканал"

Мероприятия
инвестиционной программы МУП "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Абакане на 2022 - 2024 годы (корректировка)

1. Водоснабжение
1.1. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
	1.1.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
N п/п	Описание мероприятий, строящихся сетей (участков сетей), места их расположения, точки подключения	Подключаемая мощность, м3/сут.	Диаметр сетей, мм	Количество, пм	Сметная стоимость на 2022 г., тыс.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу					0,000	0,000	0,000
1.1.2. Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
N п/п	Описание мероприятий, строящихся объектов, места их расположения, точки подключения	Подключаемая мощность	Мощность объекта	Количество	Сметная стоимость на 2022 г., тыс.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу					0,000	0,000	0,000
1.1.3. Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
N п/п	Описание мероприятий, строящихся сетей (участков сетей), места их расположения, точки подключения, количество новых подключаемых объектов	Пропускная способность, м3/сут до/после	Протяженность, пм	Диаметр, мм до/после	Сметная стоимость на 2022 г., тыс. руб.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу					0,000	0,000	0,000
1.1.4. Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
N п/п	Описание мероприятий, строящихся сооружений, места их расположения, точки подключения, количество новых подключаемых объектов	Нагрузка подключаемых объектов, м куб./сут.	Единица измерения объектов водоснабжения, количество - шт.	Мощность, квт	Сметная стоимость на 2022 г., тыс. руб.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу					0,000	0,000	0,000
1.2. Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства
1.2.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения
N п/п	Описание мероприятий, строящихся сетей (участков сетей), места их расположения, точки подключения, количество новых подключаемых объектов	Пропускная способность, м3/ч.	Протяженность, пм	Диаметр сетей, мм	Сметная стоимость на 2022 г., тыс. руб.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1.1.	Строительство сети водопровода IX, X и части VI жилых районов г. Абакана, точки подключения ВК-145 (перекресток ул. Центральная - Декабристов) и ВК-225 (ул. Пирятинская)	135	1950	Д160-225	17087,922	5013,666	1684,800	4050,314	собственные средства предприятия (амортизация)	2025
	ИТОГО по разделу					5013,666	1684,800	4050,314
	собственные средства предприятия (амортизация)					5013,666	1684,800	4050,314
1.2.2. Мероприятия по строительству иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
N п/п	Описание мероприятий, строящихся сооружений, места их расположения, точки подключения, количество новых подключаемых объектов	Нагрузка подключаемых объектов	Единица измерения объектов водоснабжения, количество	Диаметр сетей	Сметная стоимость на 2022 г., тыс. руб.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу					0,000	0,000	0,000
1.3. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.3.1. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих сетей водоснабжения
N п/п	Описание мероприятий, реконструируемых и (или) модернизируемых участков сетей, места их расположения, точки подключения, количество новых подключаемых объектов	Пропускная способность м3/сут. до/после	Протяженность, пм	Диаметр, мм до/после	Сметная стоимость на 2022 г., тыс. руб.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.1	Реконструкция сети водопровода по ул. Пушкина в границах ул. М. Жукова - ул. Катанова		542	Д200/ДЗ15	12127,720	1111,534	6794,499	3360,931	собственные средства предприятия (амортизация)	2025
	ИТОГО по разделу, в том числе:					1111,534	6794,499	3360,931
	собственные средства предприятия (амортизация)					1111,534	6794,499	3360,931
1.3.2. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
N п/п	Описание мероприятий, реконструируемых и (или) модернизируемых объектов, места их расположения, точки подключения, количество новых подключаемых объектов	Нагрузка подключаемых объектов	Пропускная способность м3/сут. до/после	Иные технические характеристики до/после	Сметная стоимость на 2022 г., тыс. руб.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.1	Модернизация станции N 2 П-го водоподъема (ул. Национальная, 28): 1. замена 2-х насосных агрегатов типа Д 3200-75-2-С УХЛ4 с синхронным электродвигателем СДН-2-36-6УЗ; 2. замена запорной арматуры; 3. внедрение частотного управления на н/а N 1,3	3200	комп. 1 6000 м3		7724,409	6441,800	1282,609	0,000	собственные средства предприятия (амортизация)	2023
1.3.2.2	Модернизация резервуара N 3, 4 ул. Национальная, 28 (инв. N 20050 "Резервуары 6000 м3 x 2 шт. в районе станции П-го водоподъема (ул. Национальная, 28))		6000 м3		2937,000	0,000	3113,220	0,000	собственные средства предприятия (амортизация)	2023
	ИТОГО по разделу					6441,800	4395,829	0,000
	собственные средства предприятия (амортизация)					6441,800	4395,829	0,000
1.4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N п/п	Описание мероприятий, реконструируемых и (или) модернизируемых участков сетей, сооружений, места их расположения	Пропускная способность (для сетей), мощность (для иных объектов) м3/сут. до/после	Единица измерения объектов водоснабжения, количество до/после	Диаметр (в отношении сетей), иные технические характеристики	Сметная стоимость на 2022 г., тыс. руб.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.1.1	Приобретение спец. техники: экскаватор Hyundai R 180 (W-95) (50%)				10967,0	0,000	0,000	6085,686	собственные средства предприятия (амортизация)	2024
1.4.1.2	каналопромывочная машина ДКТ-205 (60%)				12500,000	0,000	7950,000	0,000	собственные средства предприятия (амортизация)	2023
	ИТОГО по разделу, в том числе:					0,000	7950,000	6085,686
	собственные средства предприятия (амортизация)					0,000	7950,000	6085,686
1.5. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтаже объектов централизованных систем водоснабжения
1.5.1. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтаже сетей водоснабжения
N п/п	Описание мероприятий по выводу из эксплуатации, консервации и демонтаже сетей водоснабжения	Пропускная способность, м3/сут.	Протяженность, м	Диаметр, мм	Сметная стоимость на 2022 г., тыс.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год вывода из эксплуатации, демонтажа,
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу					0,000	0,000	0,000
1.5.2. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтаже иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
N п/п	Описание мероприятий по выводу из эксплуатации, консервации и демонтаже сетей водоснабжения	Мощность, м3/сут.	Единица измерения объектов	Количество	Сметная стоимость на 2022 г., тыс.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год вывода из эксплуатации, демонтажа,
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу					0,000	0,000	0,000
1.6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
N п/п	Описание мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Количество	Единица измерения объектов водоснабжения, количество	Периметр	Сметная стоимость на 2022 г., тыс. руб.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу					0,000	0,000	0,000
	ИТОГО по водоснабжению, в том числе:					12567,000	20825,128	13496,931
	собственные средства предприятия (амортизация)					12567,000	20825,128	13496,931
2. Водоотведение
2.1. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства
2.1.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства
N п/п	Описание мероприятий, строящихся сетей (участков сетей), места их расположения, точки подключения	Подключаемая мощность, м3/сут	Диаметр сетей, мм	Количество, пм	Сметная стоимость на 2022 г., тыс.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу					0,000	0,000	0,000
2.1.2. Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
N п/п	Описание мероприятий, строящихся объектов, места их расположения, точки подключения	Подключаемая мощность	Мощность объекта, м3/ч.	Количество	Сметная стоимость на 2022 г., тыс.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу					0,000	0,000	0,000
2.1.3. Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоотведению в целях подключения объектов капитального строительства
N п/п	Описание мероприятий, строящихся сетей (участков сетей), места их расположения, точки подключения, количество новых подключаемых объектов	Нагрузка подключаемых объектов м3/сут.	Протяженность, пм	Диаметр, мм до/после	Сметная стоимость на 2022 г., тыс. руб.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу					0,000	0,000	0,000
2.1.4. Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
N п/п	Описание мероприятий, строящихся сооружений, места их расположения, точки подключения, количество новых	Нагрузка подключаемых объектов	Количество	Мощность м3/час. до/после	Сметная стоимость на 2022 г., тыс.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу					0,000	0,000	0,000
2.2. Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства
2.2.1. Мероприятия по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
N п/п	Описание мероприятий, строящихся сетей (участков сетей), места их расположения, точки подключения, количество новых подключаемых объектов	Нагрузка подключаемых объектов	Количество	Мощность м3/час, до/после	Сметная стоимость на 2022 г., тыс. руб.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу					0,000	0,000	0,000
2.2.2. Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения
N п/п	Описание мероприятий, строящихся сооружений, места их расположения, точки подключения, количество новых подключаемых объектов	Пропускная способность, м3/ч	Протяженность, пм	Диаметр, мм до/после	Сметная стоимость на 2022 г., тыс. руб.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу					0,000	0,000	0,000
2.3. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.3.1. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих сетей водоотведения
N п/п	Описание мероприятий, реконструируемых и (или) модернизируемых участков сетей, места их расположения, точки подключения,	Пропускная способность м3/сут. до/после	Протяженность, пм	Диаметр, мм до/после	Сметная стоимость на 2022 г., тыс.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.1.1	Реконструкция участка напорного коллектора от КНС-17 до камеры гашения	556,5/606,9	1000	2Д900ж/б/2Д800ПЭ	25940,112	7134,167	336,386	0,000	средства предприятия (амортизация)	2023
						5593,333	12876,226	0,000	средства предприятия, полученные в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения
2.3.1.2	Реконструкция напорного коллектора от КИС-23 до камеры гашения (вынос из жилой застройки)	520,89/665,28	1560	100ст/160ПЭ	13544,044	0,000	0,000	7626,784	средства предприятия (амортизация)	2024
						0,000	0,000	7404,667	средства предприятия, полученные в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения
	ИТОГО по разделу					12727,500	13212,612	15031,451
	собственные средства предприятия (амортизация)					7134,167	336,386	7626,784
	средства предприятия, полученные в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения					5593,333	12876,226	7404,667
2.3.2. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
N п/п	Описание мероприятий, реконструируемых и (или) модернизируемых объектов, места их расположения, точки подключения,	Нагрузка подключаемых объектов	Пропускная способность м3/сут. до/после	Производительность, м3/час.	Сметная стоимость на 2022 г., тыс.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.2.1	Реконструкция грабельных решеток типа РГМ на головных КНС N 7	-	-	-	5678,333	5678,333	0,000	0,000	средства предприятия (амортизация)	2022
2.3.2.2	Реконструкция грабельных решеток типа РГМ на головных КНС N 17	-	-	-	5846,333	0,000	6197,113	0,000	средства предприятия (амортизация)	2023
2.3.2.3	Замена насосных агрегатов на КНС (7 шт.)	-	-	-	5928,615	0,000	6284,332	0,000	средства предприятия (амортизация)	2024
	ИТОГО по разделу					5678,333	12481,445	0,000
	собственные средства предприятия (амортизация)					5678,333	12481,445	0,000
2.4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения
N п/п	Описание мероприятий, реконструируемых и (или) модернизируемых участков сетей, сооружений, места их расположения	Мощность м3/ч до/после	Количество до/после	Технические характеристики до/после	Сметная стоимость на 2022 г., тыс.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год ввода в эксплуатацию
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4.1.	Приобретение спец. техники: экскаватор Hyundai R 180 (W-95) (50%)	-	-	-	10967,0	0,000	0,000	6085,686	собственные средства предприятия (амортизация)	2024
2.4.2	каналопромывочная машина ДКТ-205 (40%)				12500,000	0,000	5300,000	0,000	собственные средства предприятия (амортизация)	2023
	ИТОГО по разделу					0,000	5300,000	6085,686
	собственные средства предприятия (амортизация)					0,000	5300,000	6085,686
2.5. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтаже объектов централизованных систем водоотведения
2.5.1. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтаже сетей водоотведения
N п/п	Описание мероприятий по выводу из эксплуатации, консервации и демонтаже сетей водоснабжения	Пропускная способность (для сетей),	Протяженность, пм	Диаметр	Сметная стоимость на 2021 г., тыс.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год вывода из эксплуатации, демонтажа,
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу
2.5.2. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтаже иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
N п/п	Описание мероприятий по выводу из эксплуатации, консервации и демонтаже сетей водоснабжения	Мощность, м3/сут.	Количество	Технические характеристики до/после	Сметная стоимость на 2021 г., тыс.	Освоение финансовых средств, тыс. руб.			Источник финансирования	Год вывода из эксплуатации, демонтажа,
						2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу, в том числе					0,000	0,000	0,000
	ИТОГО по водоотведению, в том числе					18405,833	30994,057	21117,137
	собственные средства предприятия (амортизация)					12812,500	18117,831	13712,470
	средства предприятия, полученные в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения					5593,333	12876,226	7404,667
	ИТОГО ВиК, в том числе					30972,833	51819,185	34614,067
	собственные средства предприятия (амортизация)					25379,500	38942,959	27209,400
	средства предприятия, полученные в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения					5593,333	12876,226	7404,667

Директор МУП "Водоканал"

В.Н. Кузнецов

Начальник ПЭО

Е.С. Харченко

Зам. начальника ОКС

К.В. Пещерова

Приложение N 2/1
к Инвестиционной программе
МУП "Водоканал"

Источники
финансирования инвестиционной программы.
Водоснабжение

Источник финансирования	Освоение финансовых средств, тыс. руб.
	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.1. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
1.1.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
1.1.2. Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.1.3. Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
1.1.4. Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.2. Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства
1.2.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения
собственные средства предприятия (амортизация)	5013,666	1684,800	4050,314
1.2.2. Мероприятия по строительству иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.3. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1.3.1. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих сетей водоснабжения
собственные средства предприятия (амортизация)	1111,534	6794,499	3360,931
1.3.2. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
собственные средства предприятия (амортизация)	6441,800	4395,829	0,000
1.4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности. достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
собственные средства предприятия (амортизация)	0,000	7950,000	6085,686
1.5. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтаже объектов централизованных систем водоснабжения
1.5.1. Мероприятия по выводу' из эксплуатации, консервации и демонтаже сетей водоснабжения
1.5.2. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтаже иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ, в том числе	12567,000	20825,128	13496,931
собственные средства предприятия (амортизация)	12567,000	20825,128	13496,931

Директор МУП "Водоканал"

В.Н. Кузнецов

Начальник ПЭО

Е.С. Харченко

Зам. начальника ОКС

К.В. Пещерова

Приложение N 2/2
к Инвестиционной программе
МУП "Водоканал"

Источники
финансирования инвестиционной программы.
Водоотведение

Источник финансирования	Освоение финансовых средств, тыс. руб.
	2022 г.	2023 г.	2024 г.
2.1. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства
2.1.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства
2.1.2. Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
2.1.3. Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоотведению в целях подключения объектов капитального строительства
2.1.4. Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
2.2. Мероприятия по строительству новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства
2.2.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоотведения
2.2.2. Мероприятия по строительству иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
2.3. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.3.1. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих сетей водоотведения
собственные средства предприятия (амортизация)	7134,167	336,386	7626,784
средства предприятия, полученные в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	5593,333	12876,226	7404,667
2.3.2. Мероприятия по модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
собственные средства предприятия (амортизация)	5678,333	12481,445	0,000
2.4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности. достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения
собственные средства предприятия (амортизация)	0,000	5300,000	6085,686
2.5. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтаже объектов централизованных систем водоотведения
2.5.1. Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтаже сетей водоотведения
2.5.2. Мероприятия по выводу' из эксплуатации, консервации и демонтаже иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
ИТОГО ВОДООТВЕДЕНИЕ, в том числе	18405,833	30994,057	21117,137
собственные средства предприятия (амортизация)	12812,500	18117,831	13712,470
средства предприятия, полученные в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	5593,333	12876,226	7404,667

Директор МУП "Водоканал"

В.Н. Кузнецов

Начальник ПЭО

Е.С. Харченко

Зам. начальника ОКС

К.В. Пещерова

Приложение N 3/1
к Инвестиционной программе
МУП "Водоканал"

Предварительный расчет тарифа
методом индексации на 2022 - 2024 гг.
Водоснабжение

N п/п	Наименование	Единица измерений	Текущий 2022 год		План 2023 год	План 2024 год
			план	ожидаемое	план	план
1	2	3	6	7	8	9
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	195169,8	214583,9	233580,5	235292,7
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	180542,5	194305,9	208983,2	217524,4
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	115991,9	130386,0	137401,7	143859,6
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%			1,0	1,0
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		13,9	6,0	4,7
1.1.1.3	индекс количества активов	ед.			0,0042	0,0051
1.1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	44726,3	40897,1	42785,7	44796,6
1.1.2.1	Расходы на электрическую энергию (основное произволе! во)	тыс. руб.	43782,5	39748,3	41640,3	43597,4
1.1.2.2	Расходы на электрическую энергию (общехозяйственные расходы)	тыс. руб.	467,9	519,6	540,4	565,8
1.1.2.3	Расходы на электрическую энергию (административные расходы)	тыс. руб.	219,8	197,9	205,9	215,5
1.1.2.4	Топливо	тыс. руб.	256,1	431,3	399,2	417,9
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	19824,2	23022,7	28795,8	28868,1
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Амортизация	тыс. руб.	12567,0	17715,7	20825,1	13497,0
1.2.1	Амортизация (основное производство)	тыс. руб.	11486,8	15264,7	18507,7	12116,8
1.2.2	Амортизация (цеховые расходы)	тыс. руб.	918,2	2067,2	1970,3	1118,2
1.2.3	Амортизация (административные расходы)	тыс. руб.	162,0	383,9	347,2	262,0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	2562,3	2562,3	2741,1	2771,4
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 Методических указаний	тыс. руб.	2562,3	2562,3	2741,1	2771,4
1.3.3	Норматив прибыли	%	1,33	1,21	1,19	1,19
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-502,0		1031,0	1500,0
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	195169,8	214583,9	233580,5	235292,7
4	Тариф на питьевую воду	руб. куб. м	12,39; 13,18	12,39; 13,18	14,29	15,18
5	Объем водоснабжения	тыс. куб. м	15265,0	16200,0	16348,4	15500,0
6	Темп роста тарифа		6,4		8,4	6,2

Директор МУП "Водоканал"

В.Н. Кузнецов

Начальник ПЭО

Е.С. Харченко

Приложение N 3/2
к Инвестиционной программе
МУП "Водоканал"

Предварительный расчет тарифа
методом индексации на 2022 - 2024 гг.
Водоотведение

N п/п	Наименование	Единица измерений	Текущий 2022 год		План 2023 год	План 2024 год
			план	ожидаемое	план	план
1	2	3	6	7	8	9
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	283954,1	302992,8	318211,1	343617,1
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	271679,7	283032,9	297410,7	318158,6
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	118174,3	130662,7	137232,3	143682,2
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%			1,0	1,0
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%		13,9	6,0	4,7
1.1.1.3	индекс количества активов	ед.			0,00638	0,00569
1.1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	30300,0	27921,0	28949,2	29497,7
1.1.2.1	Расходы на электрическую энергию основное производство	тыс. руб.	29269,0	26670,2	27702,0	28367,4
1.1.2.2	Расходы на электрическую энергию (общехозяйственные расходы)	тыс. руб.	512,4	565,2	587,8	545,6
1.1.2.3	Расходы на электрическую энергию (административные расходы)	тыс. руб.	240,4	216,5	225,2	232,4
1.1.2.4	Топливо	тыс. руб.	278,1	469,1	434,2	352,3
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	123205,4	124449,2	131229,2	144978,7
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Амортизация	тыс. руб.	12812,5	17421,1	18117,8	13712,5
1.2.1	Амортизация (основное производство)	тыс. руб.	11636,6	14752,8	15595,0	12236,6
1.2.2	Амортизация (цеховые расходы)	тыс. руб.	998,7	2248,4	2143,1	1198,7
1.2.3	Амортизация (административные расходы)	тыс. руб.	177,2	419,9	379,8	277,2
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	2538,8	2538,8	2682,6	2746,0
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 Методических указаний	тыс. руб.	2538,8	2538,8	2682,6	2746,0
1.3.3.	Норматив прибыли	%	0,90	0,85	0,85	0,81
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-3077,0			9000,0
3	Объем водоотведения	тыс. куб. м	10770,6	10700,0	10695,2	10716,9
4	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	283954,1	302992,8	318211,1	343617,1
5	Тариф на водоотведение	руб./куб. м	25,42; 27,31	25,42; 27,31	29,75	32,06
6	Темп роста тарифа	%	7,4		8,9	7,8

Директор МУП "Водоканал"

В.Н. Кузнецов

Начальник ПЭО

Е.С. Харченко