Приложение N 1. Производственная программа МКУП "Водотеплоресурс" в сфере водоснабжения на 2023 - 2027 годы

Приложение N 1
Утверждена
постановлением
департамента государственного
регулирования цен и тарифов
Костромской области
от 16 ноября 2022 года N 22/219

Производственная программа
МКУП "Водотеплоресурс" в сфере водоснабжения на 2023 - 2027 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация:	Муниципальное казенное унитарное предприятие "Водотеплоресурс" Галичского муниципального района (МКУП "Водотеплоресурс")
Адрес:	ул. Свободы, д. 17, г. Галич, Костромская область, 157021
Уполномоченный орган, утверждающий программу:	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области
Адрес:	156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 82а
Период реализации производственной программы	2023 - 2027 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (всего)	График реализации мероприятий
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	239,27	239,27	В течение регулируемого периода
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	тыс. руб.	-	По текущей ситуации на регулируемый год
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности	тыс. руб.	-	По текущей ситуации на регулируемый год

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	146,17	146,17	146,17	146,17	146,17
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	146,17	146,17	146,17	146,17	146,17
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Объем потерь	тыс. куб. м	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	138,86	138,86	138,86	138,86	138,86
7.1.	населению	тыс. куб. м	111,76	111,76	111,76	111,76	111,76
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
7.3.	прочим потребителям	тыс. куб. м	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2023 год - 4616,80 тыс. руб.;

2024 - 2027 годы - индексация финансовых потребностей базового периода в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

V. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Показатели качества воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет об исполнении производственной программы за истекший год регулирования предоставляется в срок до 1 апреля года, следующего за регулируемым по форме, разработанной департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.