Приложение

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от "17" ноября 2022 г. N 382

"Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от "7" декабря 2021 г. N 636

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	Акционерное общество "Производственное объединение Водоканал" 653000, Кемеровская область, г. Прокопьевск, пер. Артема д. 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса 650000, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Прокопьевска 653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение по годам
				2022	2023	2024
1	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	Уровень потерь воды	%	38,73	38,73	38,73
		Удельный расход электрической энергии	кВтч/м3	1,05	1,05	0,93
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	3,2	3,2	3,2
3	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды	%	1,6	1,5	1,5
		Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, производственного контроля качества питьевой воды	%	1,8	1,8	1,7

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования с учетом индексации цен	Потребность в финансировании по годам			Срок реализации, год	Источники финансирования
			2022	2023	2024		Амортизация, учтенная в тарифе	Прибыль, учтенная в тарифе
1	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения	49 234,35	34093,05	15 141,30	0,00	2022-2023	0,00	49 234,35
1.1	Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	3810,50	3810,50	0,00	0,00	2022	0,00	3810,50
1.1.1	Проектирование и строительство водопроводных сетей для переключения потребителей скважины "Ваничева гора" Д=110 мм протяженностью 586 м	3810,50	3810,50	0,00	0,00	2022	0,00	3810,50
1.2	Реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.3	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.4	Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов	45423,85	30282,55	15141,30	0,00	2022-2023	0,00	45423,85
1.4.1	Реконструкция магистрального водовода от гидроузла до узла 1а (L=1710 м Д 630 мм)	33 780,70	18 639,40	15141,30	0,00	2022-2023	0,00	45423,85
1.4.2	Реконструкция магистрального водовода от гидроузла N 10 до гидроузла N 31(L=300 м Д 400 мм)	2061,45	2061,45	0,00	0,00	2022	0,00	2061,45
1.4.3	Реконструкция магистрального водопровода от гидроузла N 31 до п. Северный Маганак Д=400 мм L=400 м	2679,70	2679,70	0,00	0,00	2022	0,00	2679,70
1.4.4	Приобретение и установка насоса ANDRITZ ASP 300-600R на второй новый подъем гидроузла	6903,00	6903,00	0,00	0,00	2022	0,00	6903,00
1.5	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
1.6.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	Итого по мероприятиям инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения	49 234,35	34093,05	15 141,30	0,00	2022-2023	0,00	49 234,35
	итого прибыль, учтенная в тарифе	49 234,35	34093,05	15 141,30	0,00	2022-2023	0,00	49 234,35
	итого амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Плановый и фактический процент
износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой

N п/п	Наименование показателя		Единицы измерения	Значение
1	2	3	4	5
1	Износ объектов централизованной системы водоснабжения	Фактический процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2021	%	85
		Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2021	%	85
		Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2022	%	85
		Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2023	%	85
		Плановый процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2024	%	85

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоснабжения питьевой водой при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2022-2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год
1	Отпущено воды по категориям потребителей	тыс. м3	11 365 091,17	11 365 091,17	0,00
2	НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	тыс. руб.	347 205,76	312 666,72	0,00
3	Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	30,55	27,51	0,00
4	НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	381 298,81	332 299,63	0,00
5	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	34 093,05	15 141,30	0,00
6	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	42 616,31	18 926,63	0,00
7	Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль)	руб./м3	33,55	28,84	0,00
8	Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей	%	1,10	1,05	0,00

План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость, млн. руб.	Ответственный исполнитель
-	-	-	-	-

".