Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

1. Выполнение объемов водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			План 2021 года	Факт 2021 года
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем отведенных сточных вод (всего)	тыс.м. 3	67,952	78,285
2.	Объем отведенных сточных вод с территории АО "Аэропорт Мурманск", в т.ч.	тыс.м. 3	67,952	78,285
2.1	- от населения	тыс.м. 3	0	0
2.2	- от бюджетных потребителей	тыс.м. 3	0	0
2.3	- собственное потребление	тыс.м. 3	65,000	75,350
2.4	- от прочих потребителей	тыс.м. 3	2,952	2,755

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Установка устройств плавного пуска для электрических насосов КНС		Снижение удельного расхода электроэнергии
	План	94.01
	Факт	94.01
	Итого
	План	94.01
	факт	94.01

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоотведению

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2021 г.	Факт 2021 г.
1.	2.	3.	4.
1.	Текущие расходы
1.1	Операционные расходы	6491,12	10 859,74
1.2	Расходы на электрическую энергию	317,17	304,52
1.3	Неподконтрольные расходы	I 617,55	1 969,39
2.	Амортизация	900,06	1 044,84
3.	Нормативная прибыль	0	0
4.	Необходимая валовая выручка	9 325,91	14 111,31

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2021	Факт 2021
1	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь сточных вод, %	0,00	0,40
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	1,05	1,14