Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 15.11.2022 N 41/1

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17.12.2021 N 51/21

Производственная программа
акционерного общества "Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий" (АО "РУСАЛ Урал") (Филиал АО "РУСАЛ Урал" в Кандалакше "Объединенная компания РУСАЛ Кандалакшский алюминиевый завод") в сфере водоотведения на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2024 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

1	Наименование организации	Акционерное общество "Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий" (АО "РУС АЛ Урал") (Филиал АО "РУСАЛ Урал" в Кандалакше "Объединенная компания РУСАЛ Кандалакшский алюминиевый завод")
2	Юридический адрес	623406, РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 10
	Почтовый адрес организации	184046, РФ, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кандалакшское шоссе, 1
	адрес электронной почты	kaz@rusal.com
	адрес	https://rusal.ru/
3	Реквизиты организации	ИНН 6612005052 КПП 510203001 БИК 044525225 ОГРН 1026600931180 ОКПО 51695104 ОКАТО 47408000000 ОКТМО 47608101

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту системы водоотведения

NN п/п	Наименование мероприятии	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.				Ожидаемый эффект
			Итого	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Текущий ремонт сетей водоотведения	2022-2024 г.г.	1 745,3	561,3	589,0	595,0	Бесперебойное водоотведение	-	-

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Объем отведенных сточных вод, в т.ч.:	тыс. м 3	250,20	277,84	250,20
1.1.	- собственные нужды	тыс. м 3	185,73	213,79	185,73
1.2.1	- прочие потребители	тыс. м 3	64,47	64,06	64,47

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

NN п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2022 г.	2023 г.	2024 г.
	2	3	4	5
1.	Производственные расходы	25,56	26,83	27,10
2.	Ремонтные расходы	561,26	588,99	594,98
3	Административные расходы	0	0	0
4.	Сбытовые расходы	0	0	0
5.	Амортизация	72,5	63,9	68,5
6.	Арендная и концессионная плата, лизинговые	0	0	0
7.	Налоги и сборы	63,84	62,61	60,69
	Итого НВВ:	905,32	934,53	944,92

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

NN п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт сетей водоотведения	01.01.2022 г.	31.12.2024 г.

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности сетей водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
а)	Удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0	0
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0	0
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	0,04	0,04	0,04

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

7.1. Выполнение объемов по водоотведению за 2021 год

NN п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2021 год
			План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Объем отведенных сточных вод, вт.ч.:	тыс. м. куб.	307,68	277,84
1.1.	собственные нужды	тыс. м. куб.	243,21	173,33
1.2.	прочие потребители	тыс. м. куб.	64,47	9,541

7.2. Отчет о финансовых потребностях по реализации производственной программы

NN п/п	Наименование	2021 год
		План	Факт
	2	3	4
1.	Производственные расходы	923,03	214,56
2.	Ремонтные расходы	543,56	1 243,94
3.	Амортизация	72,55	65,51
4.	Налоги и сборы	62,87	72,54
	Итого НВВ:	1 651,81	1 633,86

7.3. Отчет по выполнению ремонта (текущий ремонт) сетей водоотведения

NN п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, т.р.		Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
		план	факт
1	2	4	5	6	7	8
1.	Текущий ремонт сети канализации территории завода, техническое обслуживание здания канализационной станции стоков, иловой площадки	543,56	2 243,94

7.4. Фактические показатели качества, надежности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

NN п/п	Наименование показателя	2021
		План	факт
1	2	3	4
1.	Показатели качества очистки сточных вод
	- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
	- доля поверхностных сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	0	0
	- доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	0	0
2.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
	- удельное количество аварий и засоров, ед./км	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
	- удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м	0,04	0,07

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

NN п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно