Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

7.1. Выполнение объемов по водоотведению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м.	84,23	218,24
1.1.	Подразделениям АО "ММРП"	тыс. куб. м.	28,96	97,58
1.2.	Населению	тыс. куб. м.	-
1.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м.	55,27	120,66

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	План Восстановление выпуска причала N 42. Труба Ду = 350 мм от ТФК-13 до выпуска в залив с заменой колодца N 23, замена 6-ти колодцев Ду = 1500 на пластиковые	2018-2022 гг.	3 047,6	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
2.	Факт Прокладка канализационной трубы Ду = 200 мм у здания холодильника N 3	2021 г.	59,2	-	-	-
3.	ИТОГО План	2018-2022 гг.	3 047,6	Надежность водоотведения, предотвращение загрязнения окружающей среды
	Факт	2021 г.	59,2

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		план	факт
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	1 104,0	4 545,6
1.1.	Операционные расходы	1 092,4	3 418,3
1.2.	Расходы на электрическую энергию	-	-
1.3.	Неподконтрольные расходы	11,6	1 127,3
2.	Амортизация	28,5	177,0
3.	Нормативная прибыль	0
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	55,6
5.	Налог на прибыль	-
	Необходимая валовая выручка	1 334,0	4 722,6

7.4.