Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

7.1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м.	394,046	351,080
2.	Объем потерь	тыс. куб. м.	49,335	77,243
3.	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч.:	тыс. куб. м.	344,711	273,837
3.1.	Населению	тыс.куб.м	-	-
3.2.	Сторонним потребителям	тыс.куб.м	225,113	184,778
3.3.	Подразделениям АО "ММРП"	тыс.куб.м	119,598	S%059

7.2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятия тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	План Замена чугунного, стального водопровода Ду = 300 мм от ВК в районе ТП-4 (трансформаторная подстанции) до ПГ-19 на трубу ПЭ Ду = 200 мм L= 270 п.м.	01.04.2018-30.09.2022	1 690,00	Снижение технологических потерь	9,8	0,1
	Факт Не выполнено	2021 г.		-	-	-
2.	План Замена участка водопровода труба Ду = 300 мм, 200 мм от ВК в районе СРЗ до ПГ-4 (здание управления) на ПЭ труба Ду = 200 мм L = 420 п.м.	01.04.2018-30.09.2022	3 264,9	Снижение технологических потерь	69,0	0,7
	Факт Не выполнено	2021 г.	-	-	-	-
3.	План Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения	01.01.2018-31.12.2022	566,1	-	-	-
	Факт Ремонт женской раздевалки и душевой с заменой водопровода в части здания центральной котельной	1 квартал 2021 г.	655,0	-	-	-
	Ремонт по установке греющего кабеля на водораздаточных колонках	1 квартал 2021 г.	131,2	-	-	-
	Ремонт лотка водопровода причалов N 42-45	2 квартал 2021 г.	129,5	-	-	-
	Отключение и включение участка водопроводной сети до Ду = 300 мм	2,3 квартал 2021 г.	28,1	-	-	-
	Ремонт оголовков колодцев водопроводной сети с восстановлением асфальтового покрытия дороги	2 квартал 2021 г.	600,00	-	-	-
	Замена участка трубопровода холодного водоснабжения	3 квартал 2021 г.	138,3	-	-	-
	Устройство водораздаточной колонки на причале N 5	3 квартал 2021 г.	1 095,4	-	-	-
	Устройство водораздаточных колонок N 13, 15	4 квартал 2021 г.	608,4	-	-	-
	Замена греющего кабеля водораздаточных колонок N 9, 13, 17	4 квартал 2021 г.	101,9
	Материалы к текущему ремонту объектов водоснабжения	1-4 квартал 2021 г.	631,4
	ИТОГО План	2018-2022 гг.	5 521,0	-	78,8	0,8
	Факт	2021 г.	4 119,2	-	-	-

7.3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1.	Текущие расходы	12 142,9	17 442,5
1.1.	Операционные расходы	4 328,2	9 297,4
1.2.	Расходы на электрическую энергию	33,3	25,0
1.3.	Неподконтрольные расходы	7 781,3	8 120,1
2.	Амортизация	894,3	879,4
3.	Нормативная прибыль	0
4.	Корректировка НВВ	-897,7
	Необходимая валовая выручка	12 139,5	18 321,9

7.4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования (тыс. руб.)
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	0	-
б).	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	0	-
2.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	0,521	0,632
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	12,52	22,0
	удельный расход электроэнергии (транспортировка питьевой воды), кВтч/куб. м.	-	-