Приложение N 7. Показатели, использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании "город Ульяновск" Ульяновской области по системам теплоснабжения N 19, 22 на 2023 год

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к приказу Агентства по регулированию
цен и тарифов Ульяновской области
от 15 ноября 2022 г. N 89-П

Показатели,
использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании "город Ульяновск" Ульяновской области по системам теплоснабжения N 19, 22 на 2023 год

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	УМУП "Городская теплосеть" (Системы теплоснабжения N 19, 22)
			Система теплоснабжения
			N 19, 22
1.	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения	-	Природный газ
2.	Технико-экономические параметры работы котельных
2.1	Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	7
2.2	Тип площадки строительства	-	Коммунальное обслуживание
2.3	Площадь земельного участка под строительство	кв. м	500
2.4	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная	тыс. кв. м	75-104
2.5	Средняя этажность жилищной застройки	этажей	18
2.6	Тип оборудования по видам используемого топлива	-	Блочно-модульная котельная
2.7	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной	-	0,97
2.8	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной	кг.у.т./Гкал	156,1
2.9	Диапазон объёма потребления газа при производстве	млн. куб. м/	2,4-4,9
	тепловой энергии котельной	год
2.10	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии	-	Первая ценовая категория
2.11	Расход воды на водоподготовку	куб. м/год	1871
2.12	Расход воды на собственные нужды котельной	куб. м/год	61
2.13	Объём водоотведения	куб. м/год	73
2.14	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной	тыс. руб	67 671
2.15	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной	тыс. руб	43 385
2.16	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной	-	0,015
3.	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей
3.1	Температурный график	°C	110/70
3.2	Теплоноситель	-	горячая вода
3.3	Расчётное давление в сети	МПа (кгс/кв. см)	0,6 (6,0)
3.4	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов	-	двухтрубная, независимая закрытая
3.5	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов	-	подземный бесканальный
3.6	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов	-	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке
3.7	Диапазон расчётной температуры наружного воздуха, которая соответствует температуре воздуха наиболее холодной пятидневки	°C	-31
3.8	Параметры тепловой сети:
3.8.1	длина тепловой сети	м	974
3.8.2	средневзвешенный диаметр трубопроводов	мм	191
3.9	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов	тыс. руб.	24 987,79
3.10	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов	тыс. руб.	12 980
3.11	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей	-	0,015
4.	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям
4.1	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной	кВт	110
4.2	Уровень напряжения электрической сети	кВ	10 (6)
4.3	Категория надёжности электроснабжения	-	первая
4.4	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)	-	осуществляется
4.5	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"	-	осуществляется
4.6	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"	-	выполняется
4.6.1	строительство воздушных линий	-	не осуществляется
4.6.2	строительство кабельных линий:	-	осуществляется
4.6.2.1	протяжённость линий	км	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)
4.6.2.2	сечение жилы	кв. мм	25
4.6.2.3	материал жилы	-	алюминий
4.6.2.4	количество жил в линии	штук	3
4.6.2.5	способ прокладки	-	в траншее
4.6.2.6	вид изоляции кабеля	-	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой
4.6.3	строительство пунктов секционирования	-	осуществляется
4.6.4	количество пунктов секционирования	штук	2
4.6.5	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения	-	не осуществляется
4.6.6	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения	-	не осуществляется
4.6.7	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения	-	не осуществляется
4.6.8	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения	-	не осуществляется
4.7	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий	-	осуществляется
4.8	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)	-	осуществляется
4.9	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети	-	осуществляется
4.10	Базовая величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям:	тыс. руб.	15
5.	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
5.1	Объём бака аварийного запаса воды	куб. м	90
5.2	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения	кв. см	до 300
5.3	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки	куб. м/ч	до 10
5.4	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения	мм	25
5.5	Диаметр трубопровода сетей водоотведения	мм	100
5.6	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:
5.6.1	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения	-	подземная
5.6.2	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)	-	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал
5.6.3	глубина залегания	-	ниже глубины промерзания
5.6.4	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения	-	городская застройка, новое строительство
5.6.5	тип грунта	-	по местным условиям
5.7	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения	куб. м/сутки	5,45
5.8	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения	куб. м/сутки	0,2
5.9	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения	м	300
5.10	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе водоснабжения	руб./м	45 675
5.11	Базовая ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) котельной до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения	руб./м	31 684
6.	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
6.1	Тип газопровода	-	оцинкованный, однотрубный
6.2	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)	-	наземная
6.3	Диаметр газопровода	мм	100
6.4	Масса газопровода	т/м	0,0125
6.5	Протяжённость газопровода	м	1000
6.6	Максимальный часовой расход газа	куб. м/ч	1065
6.7	Газорегуляторные пункты шкафные	штук	1
6.8	Тип газорегуляторного пункта	-	2 нитки редуцирования
6.9	Пункт учёта расхода газа	штук	1
6.10	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям	тыс. руб.	2 892
7.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	-	0,384
8.	Коэффициент для температурных зон
8.1	Котельная	-	1,038
9.	Коэффициент сейсмического влияния
9.1	Котельная	-	1
9.2	Тепловые сети	-	1
9.3	Степень сейсмической опасности	баллов	менее 6
10.	Температурная зона	-	IV
11.	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной	-	1
12.	Инвестиционные параметры
12.1	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала	%	13,88
12.2	Базовый уровень ключевой ставки Банка России	%	12,64
12.3	Срок возврата инвестированного капитала	лет	10
12.4	Период амортизации котельной и тепловых сетей	лет	15
13.	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
13.1	Начальник котельной	-	1/63,9/100/63,9
13.2	Старший оператор	-	5/47/50/23,5
13.3	Слесарь	-	1/47/100/47
13.4	Инженер-электрик	-	1/47/33/15,5
13.5	Инженер-химик	-	1/47/33/15,5
13.6	Инженер КИП	-	1/47/33/15,5
14.	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной	руб.	112 025
15.	Базовая величина за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	руб.	14 319,9
16.	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)	тыс. Гкал	22,84
17.	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии	руб/Гкал	915,78
17.1	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат на его доставку	руб/тыс. куб. м	6 415,63
17.2	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения	ккал/куб. м	7900
17.3	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:	%
	2022 год		13,93
	2023 год		0,00
17.4	наименование организации с наибольшим объёмом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)	-	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Ульяновск", общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск"
18.	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:	руб/Гкал	1 359,52
18.1	величина капитальных затрат на строительство котельной	тыс. руб.	97 094,43
18.2	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения	-	IV температурная зона
18.3	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением	км	до 200 км
18.4	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов	-	не отнесен
18.5	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей	тыс. руб.	34 539,99
18.6	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных	тыс. руб.	13 785,93 (водоснабжение) 9 507,06 (водоотведение) Приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 20.12.2018 N 06-502 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" на 2019 год"
18.7	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных	тыс. руб.	2 892,00 Таблица ТЭП (V)
18.8.1	стоимость земельного участка для строительства котельной	тыс. руб.	1 337,01
18.8.2	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешённого использования с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка	тыс. руб./кв. м	1,9345 приложение N 26 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18.01.2012 г. N 21-П "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области"
18.9.1	норма доходности инвестированного капитала	%	12,90
18.9.2	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации	%	8,50% 01.01.2022 - 13.02.2022 9,50% 14.02.2022 - 27.02.2022 20,00% 28.02.2022 - 10.04.2022 17,00% 11.04.2022 - 05.05.2022 14,00% 04.05.2022 - 26.05.2022 11,00% 27.05.2022 - 13.06.2022 9,50% 14.06.2022 - 24.07.2022 8,00% 25.07.2022 - 18.09.2022 7,50% 19.09.2022 - 30.09.2022 Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2022 года ставка Центрального банка Российской Федерации - 11,67%
18.10	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):	%
	2020 год;		-2,93%;
	2021 год;		24,50%;
	2022 год;		12,10%;
	2023 год		2,00%
19.	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:	руб/Гкал	325,36
19.1	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)	тыс. руб.	4 965,54
19.2	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности	%	20
19.3	величина расходов на уплату налога на имущество	тыс. руб.	2 461,80
19.4	величина ставки налога на имущество	%	2,2%
19.5	величина расходов на уплату земельного налога	тыс. руб.	4,01
19.6	величина ставки земельного налога	%	0,30
19.7	Стоимость земельного участка для размещения котельной	тыс. руб.	1 337,01
20.	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:	Руб./Гкал	292,88
20.1	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году	тыс. руб.	845,48
20.2	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году	тыс. руб.	2 088,14
20.3	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году	Руб./кВт. ч	Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновскэнерго" - 5,82
20.4	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году	тыс. руб.	40,77
20.5	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций	Руб./куб. м	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" Тариф на питьевую воду - 20,44 Тариф на водоотведение - 17,57
20.6	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов	тыс. руб.	1 478,09
20.7	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной	тыс. руб.	534,98
21.	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам	руб/Гкал	57,87
22.	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):	руб/Гкал	4,59
22.1	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо	руб/Гкал	4,59
22.2	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.	руб/Гкал