Приложение N 2. Производственная программа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием "ТеплоВодСтрой" муниципального образования "Усть-Канский район" Республики Алтай, на 2023-2025 годы

Приложение N 2
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 18 ноября 2022 г. N 36/25

Производственная программа
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую муниципальным унитарным предприятием "ТеплоВодСтрой" муниципального образования "Усть-Канский район" Республики Алтай, на 2023-2025 годы

Срок реализации производственной программы со дня введения тарифов по 31.12.2025

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа				МУП "ТеплоВодСтрой" МО "Усть-Канский район"
Местонахождение регулируемой организации				649450, Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Усть-Кан, ул. Партизанская, д. 46А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу				Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа				649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 182
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод на 2023-2025 годы
Наименование услуги		I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3		III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2023 год		20,99	20,99		20,99	20,99	83,96
2024 год		20,99	20,99		20,99	20,99	83,96
2025 год		20,99	20,99		20,99	20,99	83,96
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения на 2023-2025 годы
Наименование мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.		Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость	Другие источники
2023 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом)					380,81	380,81	380,81
Итого:					380,81	380,81	380,81
2024 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом).					394,72	0,00	394,72
Итого:					394,72	0,00	394,72
2025 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом).					406,41	0,00	406,41
Итого:					406,41	0,00	406,41
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды на 2023-2025 годы
Наименование мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
			Прибыль		Амортизация	Прочие
2023 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды		550,93	0,00		0,00	0,00	550,93
Итого:		550,93	0,00		0,00	0,00	550,93
2024 год
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды		571,05	0,00		0,00	0,00	571,05
Итого:		571,05	0,00		0,00	0,00	571,05
2025 год
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды		587,96	0,00		0,00	0,00	587,96
Итого:		587,96	0,00		0,00	0,00	587,96
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
			Прибыль		Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость	Другие источники
			Прибыль		Амортизация	Прочие
Питьевое водоснабжение
1.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия		Период регулирования					Всего сумма, тыс. руб.
		I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.		III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
2023 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом).		95,20	95,20		95,20	95,21	380,81
Итого:		95,20	95,20		95,20	95,21	380,81
2024 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом).		98,68	98,68		98,68	98,68	394,72
Итого:		98,68	98,68		98,68	98,68	394,72
2025 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом).		101,60	101,60		101,60	101,61	406,41
Итого:		101,60	101,60		101,60	101,61	406,41
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2023 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды		137,73	137,73		137,73	137,74	550,93
Итого:		137,73	137,73		137,73	137,74	550,93
2024 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды		142,76	142,76		142,76	142,77	571,05
Итого:		142,76	142,76		142,76	142,77	571,05
2025 год
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды		146,99	146,99		146,99	146,99	587,96
Итого:		146,99	146,99		146,99	146,99	587,96
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в 2023-2025 годы
Наименование услуги					2023 год	2024 год	2025 год
Питьевое водоснабжение
1.	Производственные расходы, в том числе				3708,29	3843,76	3957,53
1.2.	Расходы на приобретение электрической энергии				715,24	758,16	780,60
1.3.	Расходы на приобретение сырья и материалов				208,37	215,98	222,38
1.4.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала				2878,64	2983,79	3072,11
1.5.	Прочие производственные расходы				621,28	643,98	663,04
2.	Расходы на ремонт				380,81	394,72	406,41
3.	Административные расходы				1704,71	1766,98	1819,29
4.	Расходы на оплату налогов и сборов				47,87	47,87	47,87
5.	Сбытовые расходы				0,00	0,00	0,00
6.	Амортизация				0,00	0,00	0,00
Итого:					6556,93	6811,49	7011,70