Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
Оренбургской области по ценам
и регулированию тарифов
от 15 ноября 2022 года N 114-т/о

Производственная программа в области захоронения твердых коммунальных отходов Общество с ограниченной ответственностью "Саночистка" (ООО "Саночистка" г. Бузулук и Бузулукский район) на 2021 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Саночистка" (ООО "Саночистка")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	461040, РФ, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Челюскинцев, дом 87
Руководитель организации	Директор ООО "Саночистка" Ефимов Олег Александрович
Номер контактного телефона	8 (35342) 2-37-30
Ответственное должностное лицо	Директор ООО "Саночистка" Ефимов Олег Александрович
Номер контактного телефона	8 (35342) 2-37-30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 31
Номер контактного телефона уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, контактные данные ответственных лиц	Телефон: 7 (3532) 78-40-60 Факс: 7 (3532) 78-40-60 E-mail: kcen@mail.orb.ru
Период реализации производственной программы	2021 - 2025 год

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы на 2021 - 2025 годы. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий
1	2	3
1	Обработка и размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 классов опасности	ежегодно, в течение года
2	Текущий и капитальный ремонт основных средств	ежегодно, в течение года
3	Текущая эксплуатация объектов	ежегодно, в течение года

Раздел 3. Планируемый объем (масса) в области твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекший год (2021)		Текущий год (2022)		Очередной период (2023-2025)
			план	факт	план	ожид	план
1	Масса твердых коммунальных отходов	тыс./тонн	60,040	62,480	65,532	64,897	67,409
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс./тонн	60,040	62,480	65,532	64,897	67,409
1.2	Сверх норматива по накоплению	тыс./тонн
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс./тонн	60,040	62,480	65,532	64,897	67,409
2.1	сортированные	тыс./тонн
2.2	несортированные	тыс./тонн	60,040	62,480	65,532	64,897	67,409
2.3	крупногабаритные отходы	тыс./тонн
	Темп изменения образования ТКО	%					103,9

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя, тыс. руб.
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Операционные (подконтрольные) расходы	22341,465	25178,831	27167,959	28173,173	29018,368
2	Неподконтрольные расходы	2798,872	3242,935	2814,483	2814,483	2814,483
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	9722,154	10132,582	12469,587	13048,111	13563,176
4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	244,286	3880,000	3800,000	3880,000	3880,000
5	Нормативная прибыль	3938,690	1983,290	3886,410	4041,860	4203,540
6	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	1711,361	2073,717	2262,490	2341,677	2409,690
7	Необходимая валовая выручка, при применении УСН	40756,828	46491,355	52480,929	54299,304	55889,257
8	Корректировка тарифа в соответствии с п. 47 Методических указаний	935,110	-296,292	4040,142	0	0
9	Итого, необходимая валовая выручка, при применении УСН	41691,938	46195,063	56521,071	54299,304	55889,257

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя в 2021 году	Величина показателя на период регулирования в 2023 - 2025 году
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	0	0
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	10	10

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021)

1. Выполнение мероприятий, осуществляемых в рамках текущей (операционной) деятельности (текущая эксплуатация объектов), а также мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов (текущий и капитальный ремонт объектов)

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Обработка и размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 класс опасности	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
2.	Текущий и капитальный ремонт основных средств	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
3.	Текущая эксплуатация объектов	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-

2. Показатели производственной деятельности

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. тонн		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Масса принятых отходов	60,040	62,480	Плановая масса отходов принята в соответствии с Территориальной схемой, фактическая масса определена согласно данным весового контроля
2.	Масса обрабатываемых отходов	-	-
3.	Масса обезвреживаемых отходов	-	-
4.	Масса размещенных на полигоне отходов	60,040	62,480

3. Объем финансовых потребностей

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб., без НДС		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка	41691,938	45555,681

4. Значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Значения показателей		Причина отклонения
			План	Факт
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	-	0	0	0
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	0	0	0