Приложение 4. Производственная программа акционерного общества "Ярославльводоканал" в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2023 - 2027 годы

Приложение 4
к приказу департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
от 17.11.2022 г. N 130-вс/во

Производственная программа акционерного общества "Ярославльводоканал" в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2023 - 2027 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: акционерное общество "Ярославльводоканал".

Адрес: просп. Ленина, д. 1а, г. Ярославль, Ярославская область, 150003.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	5182,56	971,63	1007,13	1036,94	1067,63	1099,23
1.1.	Обследование водоприемных оголовков, отмыв заиления приемных окон, промывка и ремонт рыбозащитных кассет	тыс. руб.	2576,6	483,06	500,71	515,53	530,79	546,50
1.2.	Капитальный ремонт станции технической воды, ремонт и гидроизоляция стен (ул. Полушкина Роща, д. 14а)	тыс. руб.	2605,97	488,57	506,42	521,41	536,84	552,73
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Объем подачи воды	тыс. куб. м	8063,1	8063,1	8063,1	8063,1	8063,1

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2023 год - 35114,52 тыс. рублей;

2024 год - 34415,94 тыс. рублей;

2025 год - 36938,69 тыс. рублей;

2026 год - 38502,09 тыс. рублей;

2027 год - 40136,52 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2021 год (факт)	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	-	-	-	-	-	-
	- в распределительной сети	%	-	-	-	-	-	-
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт ч/ куб. м	0,343	0,343	0,343	0,343	0,343	0,343

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 35114,52 тыс. рублей, в 2024 году снижаются на 2,0 процента, в 2025 году увеличиваются на 7,3 процента, в 2026 году увеличиваются на 4,2 процента, в 2027 году - на 4,2 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения (техническая вода) в 2023 году составит 971,63 тыс. рублей, в 2024 - 2027 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2021 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	8063,1
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	30478,3
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	400,1
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0