Приложение 3. Производственная программа закрытого акционерного общества "Санаторий имени Воровского" (Рыбинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023 - 2027 годы

Приложение 3
к приказу департамента
регулирования тарифов
Ярославской области
от 17.11.2022 N 138-вс

Производственная программа закрытого акционерного общества "Санаторий имени Воровского" (Рыбинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023 - 2027 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: закрытое акционерное общество "Санаторий имени Воровского".

Адрес: пос. Кстово, д. 103, Покровское сельское поселение, Ярославская область, 152981.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	853,42	160,00	165,84	170,75	175,81	181,01
1.1.	Ремонт скважины питьевой воды	тыс. руб.	444,49	83,33	86,38	88,93	91,57	94,28
1.2.	ремонт надкоптивного здания скважины N 6	тыс. руб.	408,93	76,67	79,47	81,82	84,24	86,73
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2023 год - 1653,54 тыс. рублей;

2024 год - 1730,53 тыс. рублей;

2025 год - 1802,07 тыс. рублей;

2026 год - 1867,33 тыс. рублей;

2027 год - 1935,25 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2021 год (факт)	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- в распределительной сети	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт ч/ куб. м	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2023 году составляют 1653,54 тыс. рублей, в 2024 году увеличиваются на 4,7 процента, в 2025 году - на 4,1 процента, в 2026 году - на 3,6 процента, в 2027 году - на 3,6 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2023 году составляет 160,00 тыс. рублей, в 2024 - 2027 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2021 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	47,69
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	1448,3
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	0,0
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0