Приложение 2

Приложение 2
к приказу
Департамента
ТЭК и ТР области
от 17.11.2022 N 154-р

"Приложение 3
к приказу
Департамента
ТЭК и ТР области
от 17.12.2020 N 665-р

Производственная программа
в сфере водоотведения

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации
ИНН/КПП	7729314745/770101001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2Б; 160000, г. Вологда, ул. Энгельса, д. 3, 8(8172)34-10-12
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
	Итого	-	-

III. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2021 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2022 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2023 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2024 год, тыс. куб. м	Плановое значение показателя на 2025 год, тыс. куб. м
1.	Объем принятых сточных вод	449,390	449,390	449,390	449,390	449,390
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
1.2	объем сточных вод. принятых от сторонних источников, всего	124,390	124,390	124,390	124,390	124,390
1.2.1	в том числе от населения	121,390	121,390	121,390	121,390	121,390
1.2.2	от бюджетных потребителей	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
1.2.3	от прочих потребителей	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
1.2.4	от других канализаций	-	-	-	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	-	-	-	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	443,850	443,850	443,850	443,850	443,850
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	443,850	443,850	443,850	443,850	443,850
3.2	передано на очистку другим канализациям	-	-	-	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2021 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2022 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2023 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2023 год, тыс. руб.	Плановое значение показателя на 2023 год, тыс. руб.
1.	Необходимая валовая выручка, в том числе:	12779,3	12807,8	14213,1	13903,0	14377,8
1.1	на реализацию плановых мероприятий производственной программы	-	-	-	-	-

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2021 год	Плановое значение показателя на 2022 год	Плановое значение показателя на 2023 год	Плановое значение показателя на 2024 год	Плановое значение показателя на 2025 год
1.	Показатели качества
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-		-
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %		-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод. на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742

VI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2021 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2021 год, тыс. куб. м
1.	Объем принятых сточных вод	449,390	294,492
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	325,00	169,116
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	124,390	125,376
1.2.1	в том числе от населения	121390	108,868
1.2.2	от бюджетных потребителей	2,050	2,788
1.2.3	от прочих потребителей	0,950	13,720
1.2.4	от других канализаций	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	443,850	294,492
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	443,850	294,492
3.2	передано на очистку другим канализациям	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	5,540	-

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2021 год	Фактическое значение показателя за 2021 год
1.	Показатели качества
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	-	-
1.4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	-	-
3.2 .	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	1,742	2,048".