Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 16 ноября 2022 г. N 607 "О внесении изменений в постановление Администрации Исилькульского муниципального района от 30.07.2020 г. N 337 "Об утверждении муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
- Приложение N 1
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального района
от 16.11.2022 г. N 607
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Культура Исилькульского муниципального
района Омской области.
Мероприятия
муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
|
N |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
|||||||||||||||
|
с (год) |
по (год) |
Источник финансирования |
Всего |
|
Наименование |
Единица измерения |
|
|||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
Цель муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области" | ||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района" | ||||||||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения" | ||||||||||||||||||||
|
1. |
Развитие библиотечного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
90 464 400,77 |
18 835 833,30 |
21 386 070,48 |
14 159 998,37 |
14 075 930,62 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
62 854 272,96 |
12 179 574,85 |
10 021 510,28 |
9 365 343,79 |
9 281 276,04 |
11 003 284,00 |
11 003 284,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
9 214 610,80 |
3 680 012,79 |
5 534 598,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
18 176 999,35 |
2 912 574,00 |
5 775 116,19 |
4 744 654,58 |
4 744 654,58 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
218 517,66 |
63 671,66 |
54 846,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
77 440 107,17 |
17 650 059,20 |
20 255 824,14 |
13 699 998,37 |
13 615 930,62 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения |
промилле |
5 392,67 |
5 780,75 |
5 875,00 |
5 875,00 |
5 875,00 |
5 875,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
59 979 796,96 |
11 275 592,85 |
9 169 980,28 |
8 905 343,79 |
8 821 276,04 |
10 903 802,00 |
10 903 802,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
8 654 102,36 |
3 398 220,69 |
5 255 881,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
79,68 |
73,47 |
73,47 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
8 687 690,19 |
2 912 574,00 |
5 775 116,19 |
4 744 654,58 |
4 744 654,58 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
118 517,66 |
63 671,66 |
54 846,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1.2. |
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
3 286 538,44 |
1 136 292,10 |
1 130 246,34 |
460 000,00 |
460 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения |
промилле |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
2 726 030,00 |
854 500,00 |
851 530,00 |
460 000,00 |
460 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
560 508,44 |
281 792,10 |
278 716,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Обновляемость книжных фондов библиотек |
% |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3. |
Поддержка современного литературного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
148 446,00 |
49 482,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 482,00 |
49 482,00 |
Количество авторов, получивших поддержку на развитие современного литературного творчества |
ед. |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
148 446,00 |
49 482,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 482,00 |
49 482,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов" |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2. |
Развитие музейного дела |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
17 866 407,76 |
3 806 478,86 |
3 831 557,14 |
2 949 451,44 |
2 981 816,32 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
16 179 229,40 |
3 180 461,50 |
2 890 396,14 |
2 889 451,44 |
2 921 816,32 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 397 714,36 |
565 173,36 |
832 541,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
289 464,00 |
60 844,00 |
108 620,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.1. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
17 866 407,76 |
3 806 478,86 |
3 831 557,14 |
2 949 451,44 |
2 981 816,32 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
Количество посещений музеев на 1 000 человек населения |
промилле |
618,43 |
892,03 |
906,58 |
906,58 |
906,58 |
906,58 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
16 179 229,40 |
3 180 461,50 |
2 890 396,14 |
2 889 451,44 |
2 921 816,32 |
2 148 552,00 |
2 148 552,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 397 714,36 |
565 173,36 |
832 541,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
79,68 |
73,47 |
73,47 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
169 464,00 |
60 844,00 |
108 620,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха. | ||||||||||||||||||||
|
3 |
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
264 940 981,71 |
62 191 932,35 |
68 470 745,40 |
41 099 476,74 |
36 420 848,86 |
28 378 989,18 |
28 378 989,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
184 955 269,61 |
39 563 924,73 |
39 326 604,24 |
26 992 695,08 |
22 314 067,20 |
28 378 989,18 |
28 378 989,18 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
20 053 656,28 |
8 226 125,95 |
11 827 530,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
30 147 732,61 |
7 124 574,00 |
9 009 595,29 |
7 006 781,66 |
7 006 781,66 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
29 784 323,21 |
7 277 307,67 |
8 307 015,54 |
7 100 000,00 |
7 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3.1. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
210 766 889,11 |
49 424 181,46 |
55 094 845,93 |
30 014 071,68 |
25 282 597,50 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий "Дворец культуры имени В.В. Радула" и МБУ ИЦКС на 1000 человек населения |
промилле |
11 872,46 |
13 336,13 |
13 553,56 |
13 553,56 |
13 553,56 |
13 553,56 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
162 396 563,18 |
35 209 997,67 |
35 628 697,25 |
22 669 074,95 |
17 937 600,77 |
25 475 596,27 |
25 475 596,27 |
Количество участников культурно-досуговых формирований "Дворец культуры имени В.В. Радула" и МБУ ИЦКС |
% |
22,77 |
23,27 |
23,64 |
23,64 |
23,64 |
23,64 |
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
16 303 392,76 |
6 739 661,82 |
9 563 730,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
79,68 |
73,47 |
73,47 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
20 296 751,66 |
4 707 757,00 |
6 099 001,20 |
4 744 996,73 |
4 744 996,73 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
11 770 181,51 |
2 766 764,97 |
3 803 416,54 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3.2. |
Показ кинофильмов |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
54 174 092,60 |
12 767 750,89 |
13 375 899,47 |
11 085 405,06 |
11 138 251,36 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий МБУ КДЦ "Победа" на 1000 человек населения |
промилле |
1 570,68 |
1 604,28 |
1 630,43 |
1 630,43 |
1 630,43 |
1 630,43 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
22 558 706,43 |
4 353 927,06 |
3 697 906,99 |
4 323 620,13 |
4 376 466,43 |
2 903 392,91 |
2 903 392,91 |
Количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ "Победа" |
% |
0,34 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 750 263,52 |
1 486 464,13 |
2 263 799,39 |
|
|
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области |
% |
75,50 |
79,68 |
73,47 |
73,47 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
9 850 980,95 |
2 416 817,00 |
2 910 594,09 |
2 261 784,93 |
2 261 784,93 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
18 014 141,70 |
4 510 542,70 |
4 503 599,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3.3. |
Создание условий для развития туризма на территории Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество экскурсионных маршрутов |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 4 подпрограммы 1 Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
4 |
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
105 083 994,92 |
21 570 066,73 |
21 166 545,14 |
16 282 109,40 |
16 068 756,65 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
93 259 476,31 |
15 795 091,73 |
15 737 001,53 |
15 972 109,40 |
15 758 756,65 |
14 998 258,50 |
14 998 258,50 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
10 357 659,00 |
5 444 485,00 |
4 913 174,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
1 466 859,61 |
330 490,00 |
516 369,61 |
310 000,00 |
310 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4.1. |
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
104 747 994,92 |
21 486 066,73 |
21 082 545,14 |
16 282 109,40 |
16 068 756,65 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств |
% |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
6,74 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
92 923 476,31 |
15 711 091,73 |
15 653 001,53 |
15 972 109,40 |
15 758 756,65 |
14 914 258,50 |
14 914 258,50 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
10 357 659,00 |
5 444 485,00 |
4 913 174,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год |
% |
95,00 |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
846 859,61 |
330 490,00 |
516 369,61 |
310 000,00 |
310 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4.2. |
Организация выплат именных стипендий главы Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей. |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
336 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
Доля учащихся, получающих именные стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей |
% |
5,33 |
5,33 |
0,00 |
0,00 |
5,33 |
5,33 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
336 000,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
84 000,00 |
84 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего: |
478 355 785,16 |
106 404 311,24 |
114 854 918,16 |
74 491 035,95 |
69 547 352,45 |
56 529 083,68 |
56 529 083,68 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
357 248 248,28 |
70 719 052,81 |
67 975 512,19 |
55 219 599,71 |
50 275 916,21 |
56 529 083,68 |
56 529 083,68 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
41 023 640,44 |
17 915 797,10 |
23 107 843,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
48 324 731,96 |
10 037 148,00 |
14 784 711,48 |
11 751 436,24 |
11 751 436,24 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
31 759 164,48 |
7 732 313,33 |
8 986 851,15 |
7 520 000,00 |
7 520 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
Задача 2 муниципальной программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района" |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Наименование подпрограммы N 2 "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Цель подпрограммы N 2 муниципальной программы "Обеспечение эффективного управления Муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры" |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы 2 "Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры" |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
1.1. |
Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
11 268 712,03 |
4 224 671,83 |
3 274 763,74 |
3 004 400,83 |
106 523,27 |
329 176,18 |
329 176,18 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
8 235 378,03 |
2 224 671,83 |
2 241 429,74 |
3 004 400,83 |
106 523,27 |
329 176,18 |
329 176,18 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 033 334,00 |
2 000 000,00 |
1 033 334,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.1. |
Капитальный ремонт учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
6 495 473,17 |
1 617 015,68 |
2 078 457,49 |
2 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
6 495 473,17 |
1 617 015,68 |
2 078 457,49 |
2 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.2. |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
2 764 625,84 |
2 040 816,33 |
723 809,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
64 625,84 |
40 816,33 |
23 809,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 700 000,00 |
2 000 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность участников клубных формирований |
чел. |
9 642,00 |
9 642,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.3. |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
55 000,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально-технической базы учреждений культуры |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
55 000,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.4. |
Государственная поддержка отрасли культуры (расходы муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет") |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
938 016,06 |
96 665,34 |
102 360,00 |
102 360,00 |
102 360,00 |
267 135,36 |
267 135,36 |
Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
938 016,06 |
96 665,34 |
102 360,00 |
102 360,00 |
102 360,00 |
267 135,36 |
267 135,36 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.5. |
Поддержка и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
150 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Количество учреждений, получивших поддержку в реализации социально-значимых проектов |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
150 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.6. |
Лучшее сельское учреждение культуры Исилькульского муниципального района Омской области |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Количество учреждений признанных лучшими по результатам конкурса |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.7. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
8 244,92 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
4 163,27 |
2 040,82 |
2 040,82 |
Количество учреждений, получивших государственную поддержку |
ед. |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
8 244,92 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
4 163,27 |
2 040,82 |
2 040,82 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.8. |
Расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
497 215,30 |
395 174,48 |
0,00 |
102 040,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых был проведен капитальный ремонт за счет субсидии |
ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
497 215,30 |
395 174,48 |
0,00 |
102 040,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.1.9. |
Ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности |
2022 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
340 136,74 |
0,00 |
340 136,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых произведено материально-техническое оснащение |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
6 802,74 |
0,00 |
6 802,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
333 334,00 |
0,00 |
333 334,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.2. |
Развитие кадрового потенциала |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
207 356,64 |
66 615,00 |
36 660,00 |
40 000,00 |
22 040,82 |
21 020,41 |
21 020,41 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
207 356,64 |
66 615,00 |
36 660,00 |
40 000,00 |
22 040,82 |
21 020,41 |
21 020,41 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.2.1. |
Организация выплат молодым специалистам учреждений культуры, расположенным на территории Исилькульского муниципального района Омской области, единовременного денежного пособия в качестве мер социальной поддержки |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.2. |
Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
184 275,00 |
66 615,00 |
36 660,00 |
40 000,00 |
21 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры |
% |
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
184 275,00 |
66 615,00 |
36 660,00 |
40 000,00 |
21 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1.2.3. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
3 081,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 040,82 |
1 020,41 |
1 020,41 |
Количество работников получивших государственную поддержку |
чел |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
3 081,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 040,82 |
1 020,41 |
1 020,41 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.2.4. |
Премия Главы Исилькульского муниципального района Омской области специалисту "За достижения в сфере культуры" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Количество работников получивших премию Главы |
чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.3. |
Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
16 479 226,50 |
11 479 226,50 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
229 584,53 |
229 584,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
16 249 641,97 |
11 249 641,97 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.3.1. |
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
2 772 760,60 |
2 772 760,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
55 455,21 |
55 455,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 717 305,39 |
2 717 305,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.3.2. |
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
8 706 465,90 |
8 706 465,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
174 129,32 |
174 129,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
8 532 336,58 |
8 532 336,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.3.3. |
Создание модельных муниципальных библиотек |
2022 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
1.4. |
Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта "Творческие люди" |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
260 204,08 |
260 204,08 |
0,00 |
5 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
5 204,08 |
5 204,08 |
0,00 |
5 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
255 000,00 |
255 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
1.4.1. |
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
260 204,08 |
260 204,08 |
0,00 |
5 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество учреждений получивших государственную поддержку |
ед. |
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
5 204,08 |
5 204,08 |
0,00 |
5 204,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
255 000,00 |
255 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество работников получивших государственную поддержку |
чел. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
|
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2. |
Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
130 683 888,32 |
30 388 268,29 |
34 734 454,33 |
17 824 836,61 |
17 824 836,61 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
101 676 364,72 |
18 204 695,29 |
17 910 503,73 |
17 824 836,61 |
17 824 836,61 |
14 955 746,24 |
14 955 746,24 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
29 007 523,60 |
12 183 573,00 |
16 823 950,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
11 620 436,79 |
1 982 992,29 |
1 980 737,86 |
1 780 636,03 |
1 780 636,03 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений (%) |
% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
не менее 90% |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
11 620 436,79 |
1 982 992,29 |
1 980 737,86 |
1 780 636,03 |
1 780 636,03 |
2 047 717,29 |
2 047 717,29 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2.2. |
Обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры |
2021 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
117 296 103,93 |
28 405 276,00 |
30 986 368,87 |
16 044 200,58 |
16 044 200,58 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований |
% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
не более 3% |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
90 055 927,93 |
16 221 703,00 |
15 929 765,87 |
16 044 200,58 |
16 044 200,58 |
12 908 028,95 |
12 908 028,95 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
27 240 176,00 |
12 183 573,00 |
15 056 603,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии |
% |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.3. |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области |
2022 |
2026 |
Управление Культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего: |
1 767 347,60 |
0,00 |
1 767 347,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан |
чел. |
- |
28 |
- |
- |
- |
- |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 767 347,60 |
0,00 |
1 767 347,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Уровень регистрируемой безработицы |
% |
- |
4,8 |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||
|
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего: |
158 904 591,65 |
46 418 985,70 |
43 045 878,07 |
20 874 441,52 |
17 953 400,70 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
110 359 092,08 |
20 730 770,73 |
20 188 593,47 |
20 874 441,52 |
17 953 400,70 |
15 305 942,83 |
15 305 942,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
48 545 499,57 |
25 688 214,97 |
22 857 284,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по Программе "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" |
Всего: |
637 260 376,81 |
152 823 296,94 |
157 900 796,23 |
95 365 477,47 |
87 500 753,15 |
71 835 026,51 |
71 835 026,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета |
467 607 340,36 |
91 449 823,54 |
88 164 105,66 |
76 094 041,23 |
68 229 316,91 |
71 835 026,51 |
71 835 026,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
89 569 140,01 |
43 604 012,07 |
45 965 127,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. Поступления целевого характера из бюджета поселений |
48 324 731,96 |
10 037 148,00 |
14 784 711,48 |
11 751 436,24 |
11 751 436,24 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4. Иные источники, (внебюджетные) |
31 759 164,48 |
7 732 313,33 |
8 986 851,15 |
7 520 000,00 |
7 520 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 16 ноября 2022 г. N 607 "О внесении... |