Приложение N 2. Прогноз социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на 2023 год и на период до 2025 года

Приложение N 2
к постановлению администрации
МР "Княжпогостский"
от 14.11.2022 N 488

Прогноз
социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на 2023 год и на период до 2025 года

N п/п	Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
			2020	2021	2022	2023		2024		2025
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Население
1	Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	18,539	15,609	15,571	15,555	15,584	15,540	15,587	15,559	15,624
		в % к предыдущему году	99,6	84,2	99,8	99,9	100,1	99,9	100,0	100,1	100,2
2	Количество родившихся	тыс. человек	0,120	0,104	0,082	0,109	0,117	0,115	0,125	0,120	0,135
		в % к предыдущему году	87,6	86,7	78,8	132,9	142,7	105,5	106,8	104,3	108,0
3	Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	6,5	6,7	5,3	7,0	7,5	7,4	8,0	7,7	8,6
4	Количество умерших	тыс. человек	0,196	0,210	0,167	0,195	0,188	0,187	0,178	0,179	0,170
		в % к предыдущему году	105,4	107,1	79,5	116,8	112,6	95,9	94,7	95,7	95,5
5	Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	10,6	13,5	10,7	12,5	12,1	12,0	11,4	11,5	10,9
6	Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек	-0,076	-0,106	-0,085	-0,086	-0,071	-0,072	-0,053	-0,059	-0,035
		в % к предыдущему году	155,1	139,5	80,2	101,2	83,5	83,7	74,6	81,9	66,0
7	Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-4,1	-6,8	-8,0	-5,5	-4,6	-4,6	-3,4	-3,8	-2,2
8	Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. человек	0,074	0,035	0,047	0,070	0,100	0,075	0,100	0,075	0,100
		в % к предыдущему году	-	47,3	134,3	148,9	212,8	107,1	100,0	100,0	100,0
9	Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	4,0	2,2	3,0	4,5	6,4	4,8	6,4	4,8	6,4
2. Труд и занятость
10	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу	человек	6 464	6 416	6 117	6 150	6 165	6 200	6 250	6 200	6 250
		в % к предыдущему году	105,6	99,3	95,3	100,5	100,8	100,8	101,4	100,0	100,0
11	Среднесписочная численность работников градообразующей организации	человек	314	318	321	310	315	310	315	310	315
12	Численность работников, предполагаемых к увольнению с градообразующей организации	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	6 829	6 964	6 829	6 829	6 829	6 829	6 829	6 829	6 829
14	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	человек	436	236	222	230	230	230	230	230	230
15	Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)	%	6,2	3,4	2,99	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
16	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	69	64	59	59	59	59	59	59	59
17	Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года)	единиц	368	313	293	290	294	295	300	305	310
4. Денежные доходы и расходы населения
18	Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу)	тыс. руб.	4 449 508	4 469 300	4 525 503	4 549 917	4 557 168	4 586 908	4 620 000	4 583 040	4 620 000
		в % к предыдущему году	119,26	101,9	100,7	100,5	100,7	100,8	101,4	99,9	100,0
19	Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу (оценка по данным МО МР "Княжпогостский")	руб.	56 810	59611	61 652	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600
		в % к предыдущему году	113,0	102,7	105,7	99,9	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0
5. Потребительский рынок
20	Оборот розничной торговли	млн. рублей	1233,7	1641,9	1365,52	1431,06	1445,37	1495,46	1510,41	1495,46	1510,41
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	107	107	105,6	104,8	104,3	104,5	104	104,5	104
21	Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)	%	104,9	104,9	104,7	103,7	104	104	104	104	104
22	Оборот общественного питания по полному кругу	млн. рублей	44,2	47,3	49,9	52,3	52,9	54,4	55	54,4	55
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	107	107	105,6	105,4	101	103	101	103	101
6. Промышленность
23	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству	млн. рублей	28161,67	32988,00	34271,7	32900,0	32900,0	32900,0	32900,0	32900,0	32900,0
		в % к предыдущему году	89,9	117,1	103,9	96,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	в том числе:
	добыча полезных ископаемых	млн. рублей	463,48	457,45	539,34	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0	530,0
		в % к предыдущему году	92,3	98,7	117,9	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3
	обрабатывающие производства	млн. рублей	23741,80	25536,00	26276,54	28000,0	28000,0	28000,0	28000,0	28000,0	28000,0
		в % к предыдущему году	89,9	107,6	102,9	106,6	106,6	100,0	100,0	100,0	100,0
	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей	111,1	112,3	117,8	115,2	115,6	120,9	121,3	121,5	123,2
		в % к предыдущему году	93,5	101,1	104,9	97,8	100,3	104,9	100,3	100,5	101,5
	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей	96,5	94,1	87,7	88,2	88,5	89,1	89,2	89,3	90,0
		в % к предыдущему году	100,2	97,5	93,2	100,6	100,9	101,0	100,8	100,2	100,9
24	Ввод в эксплуатацию жилых домов	кв. м	3087	2136	2 371	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
		в % к предыдущему году	100,0	100,0	88,3	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7. Инвестиции
25	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	1 569649	1 801251	1 700000	1 750 000	1 760 000	1 740 000	1 750 000	1 730000	1 740 000
26	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	68,3	114,8	94,4	97,2	100,6	99,4	99,4	99,4	99,4
27	Темп роста объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году	86,2	114,8	94,4	97,2	100,6	99,4	99,4	99,4	99,4
28	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
	Собственные средства	тыс. рублей	1 399563	1 704578	1 600000	1 600 000	1 650 000	1 600 000	1 650 000	1 650000	1 660 000
	Привлеченные средства, из них:	тыс. рублей	170 086	96 673	100 000	150 000	110 000	140 000	100 000	80 000	80 000
	кредиты банков, в том числе:	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кредиты иностранных банков	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Заемные средства других организаций	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджетные средства, в том числе:	тыс. рублей	138 743	81 480	81 480	120 000	88 000	112 000	80 000	64 000	64 000
	из федерального бюджета	тыс. рублей	10 685	2 965	2 965	9 240	6 776	8 624	6 160	4 928	4 928
	из областного бюджета	тыс. рублей	109 705	72 350	72 350	94 800	69 520	88 480	63 200	50 560	50 560
	из бюджета муниципального образования	тыс. рублей	18 705	6 165	6 165	15 960	11 704	14 896	10 640	8 512	8 512
	Средства внебюджетных фондов	тыс. рублей	-			-	-	-	-	-	-
	Прочие	тыс. рублей	19 716	4 564	4 564	16 500	12 100	15 400	11 000	8 800	8 800
8. Консолидированный бюджет муниципального образования Российской Федерации		тыс. руб.
29	Доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования	тыс. руб.	831 239,5	818 510.6	905171,7		872 732,2		837 443,2		841 391,7
30	Налоговые и неналоговые доходы, всего	тыс. руб.	300 649,6	386 316.4	348900,5	-	366509,3	-	- 371265,1	-	394555,9
31	Налоговые доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе:	тыс. руб.	271 832,1	327832.9	322316,5	-	336620,8	-	342214,2	-	365164,2
	налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	235 367,1	293543.2	286692,9		288492,4		276556,4		287847,2
	акцизы	тыс. руб.	12930,1	14534.6	15165,8		16195,4		16963,5		18135,6
	налог на имущество физических лиц	тыс. руб.	4029,7	4907,7	4886		4508,0		4528,0		4549,0
	земельный налог	тыс. руб.	1716,5	1572.5	1734		1754,0		2290,0		2302,0
	единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб.	121,4	97.1	239,2		206,0		200,0		200,0
	налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	тыс. руб.	771,9	6114,7	7300,0	-	20837,0		37099,0		47547,0
	налог, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. руб.	6898,8	1007.2	2330,0	-	755,0	-	760,0	-	766,0
	единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. руб.	7073,9	2509.9	150,0		-		-		-
	государственные пошлины	тыс. руб.	2922,7	3546.2	3818,6	-	3873	-	3817,3	-	3817,4
32	Неналоговые доходы	тыс. руб.	28817,5	58483.5	26584,0	-	29888,5	-	29050,9	-	29391,7
33	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	530643,9	432194,2	556271,2		506222,9		466178,1		446835,9
34	Расходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:	тыс. руб.	787003,9	907339,6	1006448,4		898465,4		843341,9		851944,4
	общегосударственные вопросы	тыс. руб.	92217,0	137355,2	147222,9		162973.8		150774.0		150551.0
	национальная оборона	тыс. руб.	1233,2	0	0		-		-		-
	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс. руб.	209,6	247,2	456		220.6		182.2		182.2
	национальная экономика	тыс. руб.	43114,2	61722,8	121661,2		66150.1		54960,1		56158,6
	жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	41143,1	67370,4	73489,4		45892,1		25114,3		22998,4
	охрана окружающей среды	тыс. руб.	0		0		14890,1		14073,9		14414,9
	образование	тыс. руб.	434739,5	467956,4	470924,1		453604,5		456695,9		445055,7
	культура, кинематография	тыс. руб.	78325,0	102511,8	124510,4		95559,1		85399,8		89302,0
	здравоохранение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	социальная политика	тыс. руб.	20550,0	25724,8	23034,3		17334,9		17308,0		17282,7
	физическая культура и спорт	тыс. руб.	36917,4	44451,0	45150,1		35520,5		25601,5		31579,2
	средства массовой информации	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
	обслуживание государственного и муниципального долга	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
35	Межбюджетные трансферты	тыс. руб.	38554,8	30353,5	40140,3		6320,3		2584,7		2125,8
36	Условно утверждаемые расходы	тыс. руб.							10647,9		22294,1
37	Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации	тыс. руб.	44289,6	-88829,0	-101257,4		-25733,2		-5898,81		-10552,69
38	Государственный долг монопрофильного муниципального образования Российской Федерации	тыс. руб.	0	0	0	-	-	-	-	-	-