Приложение 3. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

Приложение 3
к приказу
комитета тарифного
регулирования
Волгоградской области
от 20 ноября 2022 г. N 43/17

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода).

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ООО "Концессии водоснабжения", ул. им. Пархоменко, д. 47а, г. Волгоград, 400050
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1.	Капитальный ремонт основных средств систем водоснабжения	100 077,68	100 077,68	100 077,68	100 077,68	100 077,68

3. Планируемый объем подачи воды.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе:	тыс. куб. м	149 254,89	149 254,89	148 976,32	148 699,24	148 423,66
1.1.	- из поверхностных источников	тыс. куб. м	149 158,99	149 158,99	148 880,42	148 603,34	148 327,76
1.2.	- из подземных источников	тыс. куб. м	95,90	95,90	95,90	95,90	95,90
2.	Объем покупки воды, в том числе по поставщикам:	тыс. куб. м	1 926,07	1 926,07	1 907,81	1 889,55	1 871,30
2.1.	- АО "Каустик" городского округа город-герой Волгоград	тыс. куб. м	966,07	966,07	956,91	947,75	938,60
2.2.	- ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" городского округа город-герой Волгоград	тыс. куб. м	960,00	960,00	950,90	941,80	932,70
3.	Объем воды на собственные нужды	тыс. куб. м	33 786,27	33 786,27	33 786,27	33 786,27	33 786,27
4.	Объем воды пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	150 118,99	150 118,99	149 831,31	149 545,14	149 260,46
5.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	117 394,69	117 394,69	117 097,86	116 802,53	116 508,69
6.	Потери воды	тыс. куб. м	24 770,28	24 770,28	24 473,45	24 178,12	23 884,28
7.	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	21,10	21,10	20,90	20,70	20,50
8.	Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	92 624,41	92 624,41	92 624,41	92 624,41	92 624,41
8.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	25 678,99	25 678,99	25 678,99	25 678,99	25 678,99
8.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	30 245,36	30 245,36	30 245,36	30 245,36	30 245,36
8.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	5 497,49	5 497,49	5 497,49	5 497,49	5 497,49
8.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	31 202,58	31 202,58	31 202,58	31 202,58	31 202,58
8.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2023 год - 2 552 154,53 тыс. руб. в год (без НДС);

2024 год - 2 596 319,62 тыс. руб. в год (без НДС);

2025 год - 2 686 178,36 тыс. руб. в год (без НДС);

2026 год - 2 779 147,11 тыс. руб. в год (без НДС);

2027 год - 2 875 333,51 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2023 по 31.12.2027.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,23	0,23	0,17	0,17	0,17
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,59	1,59	1,58	1,57	1,55
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	21,10	21,10	20,90	20,70	20,50
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения, %	Величина показателя 2022
		план	факт
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,51	0,00	100,00	0,51
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,17	0,00	100,00	0,17
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	1,60	0,54	66,25	1,60
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	21,10	24,68	-16,96	21,10
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,60	0,55	8,33	0,60
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	0,11	0,09	18,18	0,11

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.