Приложение 5. Производственная программа в сфере водоотведения

Приложение 5
к приказу
комитета тарифного
регулирования
Волгоградской области
от 20 ноября 2022 г. N 43/17

Производственная программа

1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения.

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение	ООО "Концессии водоснабжения", ул. им. Пархоменко, д. 47а, г. Волгоград, 400050
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066
3.	Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 по 31.12.2027

2. Перечень плановых мероприятий ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1.	Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения	18 977,29	18 977,29	18 977,29	18 977,29	18 977,29

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателей
			с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных сточных вод	тыс. куб. м	90 761,15	90 761,15	90 761,15	90 761,15	90 761,15
2.	Объем сточных вод пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	67 657,15	67 657,15	67 657,15	67 657,15	67 657,15
3.	Объём сточных вод переданных на очистные сооружения АО "Каустик"	тыс. куб. м	23 104,00	23 104,00	23 104,00	23 104,00	23 104,00
4.	Объем собственных производственных стоков	тыс. куб. м	19 585,89	19 585,89	19 585,89	19 585,89	19 585,89
5.	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей:	тыс. куб. м	71 175,26	71 175,26	71 175,26	71 175,26	71 175,26
5.1.1.	- населению по приборам учета	тыс. куб. м	19 272,43	19 272,43	19 272,43	19 272,43	19 272,43
5.1.2.	- населению по нормативам потребления	тыс. куб. м	31 923,27	31 923,27	31 923,27	31 923,27	31 923,27
5.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4 974,83	4 974,83	4 974,83	4 974,83	4 974,83
5.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	15 004,73	15 004,73	15 004,73	15 004,73	15 004,73
5.4.	- потребление на производственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2023 год - 1 561 171,77 тыс. руб. в год (без НДС);

2024 год - 1 591 171,77 тыс. руб. в год (без НДС);

2025 год - 1 652 324,75 тыс. руб. в год (без НДС);

2026 год - 1 715 827,99 тыс. руб. в год (без НДС);

2027 год - 1 781 771,84 тыс. руб. в год (без НДС).

5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2023 по 31.12.2027.

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на период реализации программы
		с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 31.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	-	-	-	-
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	9,20	9,13	8,925	8,700	6,44
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

7. Расчет эффективности производственной программы.

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя 2021		Динамика изменения, %	Величина показателя 2022
		план	факт
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	0,00	0,00	-
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	40,00	8,97	77,58	40,00
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	0,00	0,00	-
5.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	9,20	9,20	0,00	9,20
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,33	0,26	18,18	0,33
7.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м	0,20	0,15	25,00	0,20

8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области http://urt.volgograd.ru в разделе "Деятельность" - "Информационные и аналитические материалы".

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не планируются.