Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
Оренбургской области по ценам
и регулированию тарифов
от 16 ноября 2022 г. N 207-т/о

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия муниципального образования "город Бугуруслан" "Специальное автомобильное хозяйство" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2022 - 2026 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "город Бугуруслан" "Специальное автомобильное хозяйство" (МУП МО "г. Бугуруслан" "Спецавтохозяйство")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	461630, РФ, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Гая, дом 16.
Руководитель организации	Директор МУП МО "Спецавтохозяйство" Волков Сергей Григорьевич
Номер контактного телефона	8 (353-52) 3-23-05
Ответственное должностное лицо	Директор МУП МО "Спецавтохозяйство" Волков Сергей Григорьевич
Номер контактного телефона	8 (353-52) 3-23-05
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 31
Номер контактного телефона уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, контактные данные ответственных лиц	Телефон: 7 (3532) 78-40-60 Факс: 7 (3532) 78-40-60 E-mail: kcen@mail.orb.ru
Период реализации производственной программы	2022 - 2026 год

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы на 2022 - 2026 годы. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий
1	2	3
1	Текущая эксплуатация полигона ТКО (захоронение ТКО)	ежегодно, в течение года
2	Текущий и капитальный ремонт объектов	ежегодно, в течение года

Раздел 3. Планируемый объем (масса) в области твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год 2020		Истекший год 2021		Текущий год 2022		Очередной период (2023 - 2026) ежегодно
			план	факт	план	факт	план	ожид	план
1	Масса твердых коммунальных отходов	тыс./тонн	41,80	28,368	52,88	32,505	57,257	33,764	35,071
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс./тонн	41,80	28,368	52,88	32,505	57,257	33,764	35,071
1.2	Сверх норматива по накоплению	тыс./тонн
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс./тонн	41,80	28,368	52,88	32,505	57,257	33,764	35,071
2.1	сортированные	тыс./тонн
2.2	несортированные	тыс./тонн	41,80	28,368	52,88	32,505	57,257	33,764	35,071
2.3	крупногабаритные отходы	тыс./тонн
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%							1,04

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых, для реализации производственной программы

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя на 2022 год	Величина показателя на 2023 год	Величина показателя на 2024 год	Величина показателя на 2025 год	Величина показателя на 2026 год
1	Операционные расходы	тыс. руб.	6481,687	4167,725	4321,931	4451,589	4585,137
2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	4059,182	5085.588	1563,851	1570,022	1576,439
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	3518,315	2284,337	2391,701	2487,369	2586,864
4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс. руб.	0	0	0	0	0
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
6	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	тыс. руб.	0	0	0	0	0
13	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	14059,184	11537,650	8277,483	8508,980	8748,440
14	Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	тыс. руб.	0	0	0	0	0
15	Корректировка в соответствии с п. 57, 58 Основ ценообразования	тыс. руб.	-1626,492	-1047,026	0	0	0
16	Необходимая валовая выручка (при применении УСН)	тыс. руб.	12432,692	10490,624	10377,483	8388,980	6768,440

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя в 2021 году	Величина показателя в 2022 году	Величина показателя на период регулирования 2023 - 2026 г.г.
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	0	0	0

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 г.)

1. Выполнение мероприятий, осуществляемых в рамках текущей (операционной) деятельности (текущая эксплуатация объектов), а также мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов (текущий и капитальный ремонт объектов)

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 класс опасности	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
2.	Текущий и капитальный ремонт основных средств	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
3.	Текущая эксплуатация объектов	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-

2. Показатели производственной деятельности

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. тонн		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Масса принятых отходов	52,880	32,505	Плановая масса отходов принята в соответствии с Территориальной схемой, фактическая масса соответствует принятой от регионального оператора
2.	Масса обрабатываемых отходов	-	-
3.	Масса обезвреживаемых отходов	-	-
4.	Масса размещенных на полигоне отходов	52,880	32,505

3. Объем финансовых потребностей

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб., без НДС		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка	9803,897	4590,685

4. Значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Значения показателей		Причина отклонения
			План	Факт
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	-	0	0	0
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	0	0	0