Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации города Югорска
от 14 ноября 2022 года N 2379-п
Таблица 2
Целевые показатели муниципальной программы по годам) "Автомобильные дороги, транспорт и городская среда"
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Единица измерения |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1 |
Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах 1 |
шт. |
24 082 |
24 082 |
24 082 |
24 082 |
28 386 |
39 480 |
39 480 |
39 480 |
39 480 |
2 |
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 |
км |
3,7 |
0,3 |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
3 |
Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 1 |
км |
7,631 |
7,58 |
0,305 |
2,00 |
2,617 |
0,00 |
0,5 |
0,39 |
15,320 |
4 |
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям 1 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Общее количество дорожно-транспортных происшествий 2 |
шт. |
411 |
370 |
332 |
289 |
269 |
242 |
218 |
196 |
110 |
6 |
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 2 |
шт. |
30 |
25 |
21 |
18 |
16 |
14 |
12 |
10 |
0 |
7 |
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних 2 |
шт. |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
8 |
Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях 2 |
чел. |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях 2 |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 2 |
чел. |
42 |
35 |
30 |
27 |
24 |
21 |
18 |
15 |
0 |
11 |
Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 2 |
чел. |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
12 |
Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий 2 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
13 |
Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства *3 |
шт. |
110 |
111 |
112 |
116 |
117 |
117 |
117 |
118 |
131 |
кв. м. |
703 271 |
708 266 |
710 764 |
714 832 |
716 408 |
716 408 |
716 408 |
720 100 |
802 950 |
||
14 |
Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования *3 |
шт. |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
13 |
14 |
16 |
кв. м. |
152 174 |
152 174 |
154 813 |
154 813 |
154 813 |
154 813 |
165 041 |
170 041 |
381 313 |
||
15 |
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске *3 |
% |
6,4 |
8 |
12 |
15 |
20 |
25 |
30 |
0 |
30 |
16 |
Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
17 |
Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных |
шт. |
600 |
600 |
395 |
300 |
187 |
170 |
170 |
170 |
2842 |
* На период реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" до 2024 года
1 В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 354-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"
2 Показатели, обязательные для программы по обучению законопослушного поведения участников дорожного движения
3 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
Расчет целевых показателей муниципальной программы производится следующим образом:
Показатель 2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (в соответствии с Разрешением на ввод объекта в эксплуатацию).
В соответствии с административным учетом:
Показатель 1. Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах
Показатель 3. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
Показатель 4. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям
Показатель 5. Общее количество дорожно-транспортных происшествий
Показатель 6. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
Показатель 7. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних
Показатель 8. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Показатель 9. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
Показатель 10. Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
Показатель 11. Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
Показатель 12. Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий
Показатель 13. Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства.
Показатель 14. Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.
Показатель 15. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске.
Показатель 16. Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества
Показатель 17. Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и для животных.
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
Номер строки |
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||||
Всего |
в том числе по годам: |
||||||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
||||||
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта" |
||||||||||||
2 |
1.1 |
Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1) |
ДЖКиСК |
Всего |
165 610,4 |
13 853,5 |
12 870,0 |
6 597,2 |
20 289,7 |
14 000,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
70 000,0 |
3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5 |
местный бюджет |
165 610,4 |
13 853,5 |
12 870,0 |
6 597,2 |
20 289,7 |
14 000,0 |
14 000,0 |
14 000,0 |
70 000,0 |
|||
6 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
7 |
1.2 |
Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11) |
ДЖКиСК |
Всего |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
9 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
10 |
местный бюджет |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
|||
11 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
12 |
1.3 |
Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3) |
ДЖКиСК |
Всего |
291 465,4 |
103 152,3 |
15 105,0 |
60 940,4 |
36 167,7 |
5 000,0 |
11 100,0 |
10 000,0 |
50 000,0 |
13 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
14 |
бюджет автономного округа |
131 224,0 |
92 193,4 |
7 005,0 |
32 025,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
15 |
местный бюджет |
160 241,4 |
10 958,9 |
8 100,0 |
28 914,8 |
36 167,7 |
5 000,0 |
11 100,0 |
10 000,0 |
50 000,0 |
|||
16 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
17 |
ДМСиГ |
Всего |
2 222,0 |
0,0 |
1 822,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
18 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
19 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
20 |
местный бюджет |
2 222,0 |
0,0 |
1 822,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
21 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
22 |
|
Итого по мероприятию 1.3. |
Х |
Всего |
293 687,4 |
103 152,3 |
16 927,0 |
61 340,4 |
36 167,7 |
5 000,0 |
11 100,0 |
10 000,0 |
50 000,0 |
23 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
24 |
бюджет автономного округа |
131 224,0 |
92 193,4 |
7 005,0 |
32 025,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
25 |
местный бюджет |
162 463,4 |
10 958,9 |
9 922,0 |
29 314,8 |
36 167,7 |
5 000,0 |
11 100,0 |
10 000,0 |
50 000,0 |
|||
26 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
27 |
1.4 |
Текущее содержание городских дорог (4) |
ДЖКиСК |
Всего |
1 510 331,0 |
93 944,8 |
111 488,9 |
117 545,9 |
122 501,4 |
133 850,0 |
133 000,0 |
133 000,0 |
665 000,0 |
28 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
29 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
30 |
местный бюджет |
1 510 331,0 |
93 944,8 |
111 488,9 |
117 545,9 |
122 501,4 |
133 850,0 |
133 000,0 |
133 000,0 |
665 000,0 |
|||
31 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
32 |
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
Всего |
1 971 128,8 |
210 950,6 |
141 285,9 |
185 483,5 |
178 958,8 |
152 850,0 |
158 100,0 |
158 500,0 |
785 000,0 |
33 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
34 |
бюджет автономного округа |
131 224,0 |
92 193,4 |
7 005,0 |
32 025,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
35 |
местный бюджет |
1 839 904,8 |
118 757,2 |
134 280,9 |
153 457,9 |
178 958,8 |
152 850,0 |
158 100,0 |
158 500,0 |
785 000,0 |
|||
36 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
37 |
Подпрограмма 2. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" |
||||||||||||
38 |
2.1 |
Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12) |
ОГОиЧС |
Всего |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
150,0 |
39 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
40 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
41 |
местный бюджет |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
150,0 |
|||
42 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
43 |
|
Итого по подпрограмме 2 |
ОГОиЧС |
Всего |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
150,0 |
44 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
45 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
46 |
местный бюджет |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
150,0 |
|||
47 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
48 |
Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды" |
||||||||||||
49 |
3.1 |
Выполнение работ по благоустройству (13-15) |
ДЖКиСК |
Всего |
111 748,5 |
9 496,6 |
15 159,5 |
28 659,1 |
46 363,2 |
1 000,0 |
2 070,1 |
1 500,0 |
7 500,0 |
50 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
51 |
бюджет автономного округа |
27 164,9 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
17 164,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
52 |
местный бюджет |
84 583,6 |
9 496,6 |
15 159,5 |
18 659,1 |
29 198,3 |
1 000,0 |
2 070,1 |
1 500,0 |
7 500,0 |
|||
53 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
54 |
ДМСиГ |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
55 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
56 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
57 |
местный бюджет |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
58 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
59 |
УСП |
Всего |
1 000,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
60 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
61 |
бюджет автономного округа |
500,0 |
500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
62 |
местный бюджет |
500,0 |
0 |
500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
63 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
64 |
|
Итого по мероприятию 3.1. |
Х |
Всего |
112 748,5 |
9 996,6 |
15 659,5 |
28 659,1 |
46 363,2 |
1 000,0 |
2 070,1 |
1 500,0 |
7 500,0 |
65 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
66 |
бюджет автономного округа |
27 664,9 |
500,0 |
0,0 |
10 000,0 |
17 164,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
67 |
местный бюджет |
85 083,6 |
9 496,6 |
15 659,5 |
18 659,1 |
29 198,3 |
1 000,0 |
2 070,1 |
1 500,0 |
7 500,0 |
|||
68 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
69 |
3.2 |
Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев (17) |
ДЖКиСК |
Всего |
38 256,0 |
2 163,8 |
2 682,3 |
16 911,6 |
2 228,6 |
1 124,1 |
1 145,6 |
2 000,0 |
10 000,0 |
70 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
71 |
бюджет автономного округа |
8 417,2 |
732,3 |
2 220,7 |
2 112,2 |
1 082,3 |
1 124,1 |
1 145,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
72 |
местный бюджет |
29 838,8 |
1 431,5 |
461,6 |
14 799,4 |
1 146,3 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
|||
73 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
74 |
УБУиО |
Всего |
381,7 |
63,1 |
63,2 |
63,4 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
0,0 |
0,0 |
||
75 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
76 |
бюджет автономного округа |
381,7 |
63,1 |
63,2 |
63,4 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
77 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
78 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
79 |
|
Итого по мероприятию 3.2. |
Х |
Всего |
38 637,7 |
2 226,9 |
2 745,5 |
16 975,0 |
2 292,6 |
1 188,1 |
1 209,6 |
2 000,0 |
10 000,0 |
80 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
81 |
бюджет автономного округа |
8 798,9 |
795,4 |
2 283,9 |
2 175,6 |
1 146,3 |
1 188,1 |
1 209,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
82 |
местный бюджет |
29 838,8 |
1 431,5 |
461,6 |
14 799,4 |
1 146,3 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
|||
83 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
84 |
3.3 |
Информирование населения о благоустройстве (15) |
ДЖКиСК |
Всего |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
150,0 |
85 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
86 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
87 |
местный бюджет |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
150,0 |
|||
88 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
89 |
3.4 |
Демонтаж информационных конструкций (16) |
ДМСиГ |
Всего |
342,4 |
0,0 |
0,0 |
42,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
250,0 |
90 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
91 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
92 |
местный бюджет |
342,4 |
0,0 |
0,0 |
42,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
250,0 |
|||
93 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
94 |
3.5 |
Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16) |
ДЖКиСК |
Всего |
957 683,0 |
82 233,7 |
80 306,2 |
87 397,7 |
73 745,4 |
77 000,0 |
77 000,0 |
80 000,0 |
400 000,0 |
95 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
96 |
бюджет автономного округа |
15 002,2 |
5 960,0 |
1 395,9 |
7 646,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
97 |
местный бюджет |
942 680,8 |
76 273,7 |
78 910,3 |
79 751,4 |
73 745,4 |
77 000,0 |
77 000,0 |
80 000,0 |
400 000,0 |
|||
98 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
99 |
ДМСиГ |
Всего |
31 062,8 |
4 152,8 |
3 170,0 |
2 620,0 |
100,0 |
2 650,0 |
2 650,0 |
2 620,0 |
13 100,0 |
||
100 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
101 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
102 |
местный бюджет |
31 062,8 |
4 152,8 |
3 170,0 |
2 620,0 |
100,0 |
2 650,0 |
2 650,0 |
2 620,0 |
13 100,0 |
|||
103 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
104 |
УСП |
Всего |
7 927,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
0,0 |
0,0 |
||
105 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
106 |
бюджет автономного округа |
7 927,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
107 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
108 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
109 |
УБУиО |
Всего |
204,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
||
110 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
111 |
бюджет автономного округа |
204,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
112 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
113 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
114 |
|
Итого по мероприятию 3.5. |
Х |
Всего |
996 877,0 |
87 741,7 |
84 831,4 |
91 372,9 |
75 200,6 |
81 005,2 |
81 005,2 |
82 620,0 |
413 100,0 |
115 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
116 |
бюджет автономного округа |
23 133,4 |
7 315,2 |
2 751,1 |
9 001,5 |
1 355,2 |
1 355,2 |
1 355,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
117 |
местный бюджет |
973 743,6 |
80 426,5 |
82 080,3 |
82 371,4 |
73 845,4 |
79 650,0 |
79 650,0 |
82 620,0 |
413 100,0 |
|||
118 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
119 |
3.6 |
Участие в реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (13-15) |
ДЖКиСК |
Всего |
139 915,7 |
54 733,9 |
13 980,8 |
32 903,1 |
12 310,1 |
12 310,0 |
13 677,8 |
0,0 |
0,0 |
120 |
федеральный бюджет |
37 134,3 |
17 124,6 |
3 293,8 |
4 020,1 |
4 080,8 |
4 080,8 |
4 534,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
121 |
бюджет автономного округа |
77 608,3 |
29 152,7 |
5 151,8 |
23 446,4 |
6 382,8 |
6 382,7 |
7 091,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
122 |
местный бюджет |
25 173,1 |
8 456,6 |
5 535,2 |
5 436,6 |
1 846,5 |
1 846,5 |
2 051,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
123 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
124 |
|
Итого по подпрограмме 3 |
Х |
Всего |
1 288 701,3 |
154 699,1 |
117 217,2 |
169 952,5 |
136 166,5 |
95 503,3 |
97 962,7 |
86 200,0 |
431 000,0 |
125 |
федеральный бюджет |
37 134,3 |
17 124,6 |
3 293,8 |
4 020,1 |
4 080,8 |
4 080,8 |
4 534,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
126 |
бюджет автономного округа |
137 205,5 |
37 763,3 |
10 186,8 |
44 623,5 |
26 049,2 |
8 926,0 |
9 656,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
127 |
местный бюджет |
1 114 361,5 |
99 811,2 |
103 736,6 |
121 308,9 |
106 036,5 |
82 496,5 |
83 771,8 |
86 200,0 |
431 000,0 |
|||
128 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
129 |
|
Всего по муниципальной программе |
Х |
Всего |
3 260 010,1 |
365 649,7 |
258 503,1 |
355 436,0 |
315 125,3 |
248 353,3 |
256 062,7 |
244 730,0 |
1 216 150,0 |
130 |
федеральный бюджет |
37 134,3 |
17 124,6 |
3 293,8 |
4 020,1 |
4 080,8 |
4 080,8 |
4 534,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
131 |
бюджет автономного округа |
268 429,5 |
129 956,7 |
17 191,8 |
76 649,1 |
26 049,2 |
8 926,0 |
9 656,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
132 |
местный бюджет |
2 954 446,3 |
218 568,4 |
238 017,5 |
274 766,8 |
284 995,3 |
235 346,5 |
241 871,8 |
244 730,0 |
1 216 150,0 |
|||
133 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
134 |
в том числе: |
||||||||||||
135 |
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
Х |
Всего |
58 947,1 |
29 404,8 |
2 100,0 |
27 012,5 |
429,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
136 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
137 |
бюджет автономного округа |
52 609,2 |
26 947,6 |
0,0 |
25 661,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
138 |
местный бюджет |
6 337,9 |
2 457,2 |
2 100,0 |
1 350,9 |
429,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
139 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
140 |
|
Прочие расходы |
Х |
Всего |
3 201 063,0 |
336 244,9 |
256 403,1 |
328 423,5 |
314 695,5 |
248 353,3 |
256 062,7 |
244 730,0 |
1 216 150,0 |
141 |
федеральный бюджет |
37 134,3 |
17 124,6 |
3 293,8 |
4 020,1 |
4 080,8 |
4 080,8 |
4 534,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
142 |
бюджет автономного округа |
215 820,3 |
103 009,1 |
17 191,8 |
50 987,5 |
26 049,2 |
8 926,0 |
9 656,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
143 |
местный бюджет |
2 948 108,4 |
216 111,2 |
235 917,5 |
273 415,9 |
284 565,5 |
235 346,5 |
241 871,8 |
244 730,0 |
1 216 150,0 |
|||
144 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
145 |
в том числе: |
||||||||||||
146 |
|
Проектная часть |
|
Всего |
139 915,7 |
54 733,9 |
13 980,8 |
32 903,1 |
12 310,1 |
12 310,0 |
13 677,8 |
0,0 |
0,0 |
147 |
федеральный бюджет |
37 134,3 |
17 124,6 |
3 293,8 |
4 020,1 |
4 080,8 |
4 080,8 |
4 534,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
148 |
бюджет автономного округа |
77 608,3 |
29 152,7 |
5 151,8 |
23 446,4 |
6 382,8 |
6 382,7 |
7 091,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
149 |
местный бюджет |
25 173,1 |
8 456,6 |
5 535,2 |
5 436,6 |
1 846,5 |
1 846,5 |
2 051,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
150 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
151 |
|
Процессная часть |
|
Всего |
3 120 094,4 |
310 915,8 |
244 522,3 |
322 532,9 |
302 815,2 |
236 043,3 |
242 384,9 |
244 730,0 |
1 216 150,0 |
152 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
153 |
бюджет автономного округа |
190 821,2 |
100 804,0 |
12 040,0 |
53 202,7 |
19 666,4 |
2 543,3 |
2 564,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
154 |
местный бюджет |
2 929 273,2 |
210 111,8 |
232 482,3 |
269 330,2 |
283 148,8 |
233 500,0 |
239 820,1 |
244 730,0 |
1 216 150,0 |
|||
155 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
156 |
в том числе: |
||||||||||||
157 |
|
Ответственный исполнитель |
ДЖКиСК |
Всего |
3 216 690,0 |
359 578,6 |
251 592,7 |
350 955,0 |
313 606,1 |
244 284,1 |
251 993,5 |
242 030,0 |
1 202 650,0 |
158 |
федеральный бюджет |
37 134,3 |
17 124,6 |
3 293,8 |
4 020,1 |
4 080,8 |
4 080,8 |
4 534,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
159 |
бюджет автономного округа |
259 416,6 |
128 038,4 |
15 773,4 |
75 230,5 |
24 630,0 |
7 506,8 |
8 237,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
160 |
местный бюджет |
2 920 139,1 |
214 415,6 |
232 525,5 |
271 704,4 |
284 895,3 |
232 696,5 |
239 221,8 |
242 030,0 |
1 202 650,0 |
|||
161 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
162 |
|
Соисполнитель 1 |
ДМСиГ |
Всего |
33 627,2 |
4 152,8 |
4 992,0 |
3 062,4 |
100,0 |
2 650,0 |
2 650,0 |
2 670,0 |
13 350,0 |
163 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
164 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
165 |
местный бюджет |
33 627,2 |
4 152,8 |
4 992,0 |
3 062,4 |
100,0 |
2 650,0 |
2 650,0 |
2 670,0 |
13 350,0 |
|||
166 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
167 |
|
Соисполнитель 2 |
ОГОиЧС |
Всего |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
150,0 |
168 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
169 |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
170 |
местный бюджет |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
150,0 |
|||
171 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
172 |
|
Соисполнитель 3 |
УБУиО |
Всего |
585,7 |
97,1 |
97,2 |
97,4 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
0,0 |
0,0 |
173 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
174 |
бюджет автономного округа |
585,7 |
97,1 |
97,2 |
97,4 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
175 |
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
176 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
177 |
|
Соисполнитель 4 |
УСП |
Всего |
8 927,2 |
1 821,2 |
1 821,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
0,0 |
0,0 |
178 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
179 |
бюджет автономного округа |
8 427,2 |
1 821,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
1 321,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
180 |
местный бюджет |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
181 |
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 ноября 2022 г. N 2379-п "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.