Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 14 ноября 2022 года N 2381-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N целевого показателя	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение целевого показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
N целевого показателя	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Ед. измерения		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Количество спортивных сооружений в городе	ед.	88	99	110	116	116	116	118	120	124
1	- в том числе муниципальных	ед.	59	61	76	82	82	82	84	86	90
2	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска	%	40,7	48,0	51,0	55,0	59,0	63,0	63,0	64,0	65,5
2	- в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений	%	28,5	30,0	31,0	33,0	34,0	35,5	37,0	39,5	43,0
3	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	63,7	64	71,6	72,0	72,8	72,9	73,0	74,0	80,0
3	- в том числе муниципальными	%	34,8	36,0	42,5	44,0	44,5	45,0	45,0	46,0	48,6
4	Количество проведенных спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске	ед.	285	288	74	136	257	267	275	298	302
5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в городе Югорске	%	22,8	23,0	37,0	37,5	38,0	38,5	39,0	39,5	43,0
6	Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта	%	94,0	94,0	94,5	94,5	94,5	96,0	96,0	96,0	98,0
7	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов	%	30,0	35,0	40,0	10,6	41,0	41,5	42,0	42,5	45,0
7	- в том числе учащиеся и студенты	%	50,0	54,0	70,0	21,41	71,0	71,5	72,0	72,5	75,0

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
						Всего	в том числе по годам
						Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2, 3, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	1 738 975,6	110 009,0	159 010,3	172 329,7	184 862,7	141 938,2	141 938,2	155 662,5	673 225,0
2					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4					местный бюджет	1 531 569,9	98 733,7	146 658,4	157 983,5	167 693,7	127 000,3	127 000,3	136 500,0	570 000,0
5					иные источники финансирования	207 405,7	11 275,3	12 351,9	14 346,2	17 169,0	14 937,9	14 937,9	19 162,5	103 225,0
6	2	Осуществление ввода в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1, 3, 6)		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9					местный бюджет	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	3	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2, 4, 5, 6, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	64 150,9	4 114,9	2 806,3	5 034,1	6 561,2	6 889,1	9 195,3	4 800,0	24 750,0
12					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13					бюджет автономного округа	17 732,8	488,1	159,0	2 738,0	3 152,6	4 502,1	6 693,0	0,0	0,0
14					местный бюджет	27 579,3	3 626,8	1 178,0	1 426,6	1 758,6	737,0	852,3	3 000,0	15 000,0
15					иные источники финансирования	18 838,8	0,0	1 469,3	869,5	1 650,0	1 650,0	1 650,0	1 800,0	9 750,0
16				Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	689,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0
17					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19					местный бюджет	689,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0
20					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	4	Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	14 400,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	5 500,0
22					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24					местный бюджет	14 400,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 100,0	5 500,0
25					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	5	Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (1, 2, 3, 7), в том числе:		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	34 405,8	1 319,0	2 951,3	7 436,5	6 206,7	4 619,4	5 722,9	900,0	5 250,0
27					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28					бюджет автономного округа	21 967,2	371,9	2 514,0	5 957,2	3 392,0	4 341,9	5 390,2	0,0	0,0
29					местный бюджет	8 580,7	947,1	72,4	1 283,3	2 765,7	228,5	283,7	500,0	2 500,0
30					иные источники финансирования	3 857,9	0,0	364,9	196,0	49,0	49,0	49,0	400,0	2 750,0
31				Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	28 360,6	0,0	0,0	0,0	28 360,6	0,0	0,0	0,0	0,0
32					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34					местный бюджет	28 360,6	0,0	0,0	0,0	28 360,6	0,0	0,0	0,0	0,0
35					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	в том числе:
37		Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	3 464,5	0,0	0,0	1 013,4	1 024,4	1 024,4	402,3	0,0	0,0
38					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39					бюджет автономного округа	3 291,3	0,0	0,0	962,7	973,2	973,2	382,2	0,0	0,0
40					местный бюджет	173,2	0,0	0,0	50,7	51,2	51,2	20,1	0,0	0,0
41					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	6	Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2, 4, 5, 6)		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	2 980,0	90,0	530,0	590,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0
43					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45					местный бюджет	2 980,0	90,0	530,0	590,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0
46					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	7	Участие в реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" (1, 2, 3, 7)		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	2 700,3	642,6	302,4	249,4	476,2	476,2	553,5	0,0	0,0
48					федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6	0,0	0,0
49					бюджет автономного округа	1 581,0	427,3	201,1	165,8	248,8	248,8	289,2	0,0	0,0
50					местный бюджет	135,0	32,1	15,1	12,5	23,8	23,8	27,7	0,0	0,0
51					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Всего по муниципальной программе				Всего	1 891 488,7	118 391,0	166 900,3	186 939,7	228 357,4	157 812,9	161 299,9	162 562,5	709 225,0
53					федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6	0,0	0,0
54					бюджет автономного округа	41 281,0	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	9 092,8	12 372,4	0,0	0,0
55					местный бюджет	1 615 121,0	105 645,2	149 753,9	162 595,9	202 492,4	129 879,6	130 054,0	141 200,0	593 500,0
56					иные источники финансирования	234 102,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	18 636,9	18 636,9	21 362,5	115 725,0
57	в том числе:
58		инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61					местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63		Прочие расходы			Всего	1 891 488,7	118 391,0	166 900,3	186 939,7	228 357,4	157 812,9	161 299,9	162 562,5	709 225,0
64					федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6	0,0	0,0
65					бюджет автономного округа	41 281,0	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	9 092,8	12 372,4	0,0	0,0
66					местный бюджет	1 615 121,0	105 645,2	149 753,9	162 595,9	202 492,4	129 879,6	130 054,0	141 200,0	593 500,0
67					иные источники финансирования	234 102,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	18 636,9	18 636,9	21 362,5	115 725,0
68	в том числе:
69	Проектная часть				Всего	2 700,3	642,6	302,4	249,4	476,2	476,2	553,5	0,0	0,0
70					федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6	0,0	0,0
71					бюджет автономного округа	1 581,0	427,3	201,1	165,8	248,8	248,8	289,2	0,0	0,0
72					местный бюджет	135,0	32,1	15,1	12,5	23,8	23,8	27,7	0,0	0,0
73					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	Процессная часть				Всего	1 888 788,4	117 748,4	166 597,9	186 690,3	227 881,2	157 336,7	160 746,4	162 562,5	709 225,0
75					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76					бюджет автономного округа	39 700,0	860,0	2 673,0	8 695,2	6 544,6	8 844,0	12 083,2	0,0	0,0
77					местный бюджет	1 614 986,0	105 613,1	149 738,8	162 583,4	202 468,6	129 855,8	130 026,3	141 200,0	593 500,0
78					иные источники финансирования	234 102,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	18 636,9	18 636,9	21 362,5	115 725,0
79	в том числе:
80	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска		Всего	1 861 612,6	117 475,5	166 900,3	186 939,7	199 996,8	157 812,9	161 299,9	162 462,5	708 725,0
81					федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6	0,0	0,0
82					бюджет автономного округа	41 281,0	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	9 092,8	12 372,4	0,0	0,0
83					местный бюджет	1 585 244,9	104 729,7	149 753,9	162 595,9	174 131,8	129 879,6	130 054,0	141 100,0	593 000,0
84					иные источники финансирования	234 102,4	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	18 636,9	18 636,9	21 362,5	115 725,0
85	Соисполнитель 1		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска		Всего	29 186,6	826,0	0,0	0,0	28 360,6	0,0	0,0	0,0	0,0
86					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88					местный бюджет	29 186,6	826,0	0,0	0,0	28 360,6	0,0	0,0	0,0	0,0
89					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90	Соисполнитель 2		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорск)		Всего	689,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0
91					федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92					бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93					местный бюджет	689,5	89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0
94					иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Номер показателя из таблицы 1	Срок реализации	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
							Всего	в том числе по годам
							Всего	2019.*	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Региональные проекты
1	Портфель проектов "Демография"	Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт - норма жизни)"	7	1, 2, 3, 7	2019-2024	всего	2 700,3	642,6	302,4	249,4	476,2	476,2	553,5
						федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6
						бюджет автономного округа	1 581,0	427,3	201,1	165,8	248,8	248,8	289,2
						местный бюджет	135,0	32,1	15,1	12,5	23,8	23,8	27,7
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов 1:				всего	2 700,3	642,6	302,4	249,4	476,2	476,2	553,5
						федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6
						бюджет автономного округа	1 581,0	427,3	201,1	165,8	248,8	248,8	289,2
						местный бюджет	135,0	32,1	15,1	12,5	23,8	23,8	27,7
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональным проектам:						всего	2 700,3	642,6	302,4	249,4	476,2	476,2	553,5
						федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6
						бюджет автономного округа	1 581,0	427,3	201,1	165,8	248,8	248,8	289,2
						местный бюджет	135,0	32,1	15,1	12,5	23,8	23,8	27,7
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разделы II-IV не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов
		Всего проектная часть:				всего	2 700,3	642,6	302,4	249,4	476,2	476,2	553,5
						федеральный бюджет	984,3	183,2	86,2	71,1	203,6	203,6	236,6
						бюджет автономного округа	1 581,0	427,3	201,1	165,8	248,8	248,8	289,2
						местный бюджет	135,0	32,1	15,1	12,5	23,8	23,8	27,7
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 ноября 2022 г. N 2381-п "О внесении...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.