Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 14 ноября 2022 года N 2385-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2, 4, 5, 6)	Управление образования (далее - УО)	всего	19646473,3	1428749,9	1526051,0	1654459,9	1707162,9	1704836,0	1707987,5	1657274,1	8259952,0
2				федеральный бюджет	211455,2	0,0	13577,4	40558,0	52469,9	51353,5	53496,4	0,0	0,0
3				бюджет автономного округа	15819217,9	1126073,1	1280301,4	1307855,5	1345081,9	1344505,0	1345023,6	1345062,9	6725314,5
4				местный бюджет	2287857,4	176391,6	164607,4	195657,3	199846,1	197821,8	196807,5	197190,7	959535,0
5				иные источники финансирования	1327942,8	126285,2	67564,8	110389,1	109765,0	111155,7	112660,0	115020,5	575102,5
6	в том числе:
7	1.1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (4)	УО	всего	411313,2	0,0	5985,9	25848,6	35239,7	36915,2	36843,8	45080,0	225400,0
8				федеральный бюджет	55315,3	0,0	974,0	7483,2	16222,2	15105,8	15530,1	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	229876,0	0,0	3814,7	17460,7	18191,0	18462,6	18981,2	25494,3	127471,5
10				местный бюджет	126121,9	0,0	1197,2	904,7	826,5	3346,8	2332,5	19585,7	97928,5
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1.2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета (1)	УО	всего	156139,9	0,0	12603,4	33074,8	36247,7	36247,7	37966,3	0,0	0,0
13				федеральный бюджет	156139,9	0,0	12603,4	33074,8	36247,7	36247,7	37966,3	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	2	Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей (3, 6)	УО	всего	636185,2	63946,0	0,0	54829,1	58956,5	57306,7	57306,7	57306,7	286533,5
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	588888,7	55684,0	0,0	51213,2	55021,1	53371,3	53371,3	53371,3	266856,5
21				иные источники финансирования	47296,5	8262,0	0,0	3615,9	3935,4	3935,4	3935,4	3935,4	19677,0
22	3	Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (1)	УО	всего	5012,9	265,4	0,0	409,6	566,7	615,7	615,7	423,3	2116,5
23				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	5012,9	265,4	0,0	409,6	566,7	615,7	615,7	423,3	2116,5
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	4	Развитие системы оценки качества образования (1)	УО	всего	24818,0	0,0	1671,7	2605,0	2590,1	2243,9	2243,9	2243,9	11219,5
28				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	24818,0	0,0	1671,7	2605,0	2590,1	2243,9	2243,9	2243,9	11219,5
30				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	5	Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (2, 6)	УО	всего	36736,6	3065,3	3065,8	3070,0	3059,5	3059,5	3059,5	3059,5	15297,5
33				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	36736,6	3065,3	3065,8	3070,0	3059,5	3059,5	3059,5	3059,5	15297,5
36				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	6	Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (2, 3, 6)	УО	всего	1535981,0	120552,5	114654,0	121817,1	132509,4	130806,0	130806,0	130806,0	654030,0
38				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				бюджет автономного округа	343057,0	29915,0	19882,0	26346,0	28466,0	29806,0	29806,0	29806,0	149030,0
40				местный бюджет	1192924,0	90637,5	94772,0	95471,1	104043,4	101000,0	101000,0	101000,0	505000,0
41				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	7	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (4, 5)	УО	всего	53194,4	10257,3	6286,1	8092,2	12558,8	2000,0	2000,0	2000,0	10000,0
43				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				бюджет автономного округа	1112,0	0,0	419,9	0,0	692,1	0,0	0,0	0,0	0,0
45				местный бюджет	52082,4	10257,3	5866,2	8092,2	11866,7	2000,0	2000,0	2000,0	10000,0
46				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (далее - ДЖК и СК)	всего	3939,9	0,0	887,3	0,0	3052,6	0,0	0,0	0,0	0,0
48				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				местный бюджет	3939,9	0,0	887,3	0,0	3052,6	0,0	0,0	0,0	0,0
51				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	8	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (4, 5)	УО	всего	57054,1	6115,4	9765,5	6694,9	4424,2	3670,4	3769,1	3769,1	18845,5
53				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54				бюджет автономного округа	4920,1	700,0	2830,1	1090,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				местный бюджет	5822,9	1487,7	2510,0	1033,0	792,2	0,0	0,0	0,0	0,0
56				иные источники финансирования	46311,1	3927,7	4425,4	4571,9	3332,0	3670,4	3769,1	3769,1	18845,5
57	9	Приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций (4, 5)	УО	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62			Департамент муниципальной собственности и градостроительства (далее - ДМСиГ)	всего	2872407,6	477863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	674398,1	1720146,5
63				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64				бюджет автономного округа	2641005,2	453969,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	638903,5	1548131,9
65				местный бюджет	231402,4	23893,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35494,6	172014,6
66				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			ДЖКиСК	всего	76162,9	4867,0	9997,4	22553,5	33745,0	0,0	5000,0	0,0	0,0
68				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				местный бюджет	76162,9	4867,0	9997,4	22553,5	33745,0	0,0	5000,0	0,0	0,0
71				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	10	Участие в реализации регионального проекта "Современная школа" (1, 4, 5)	УО	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77			ДМСиГ	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	11	Участие в реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" (3, 6)	УО	всего	58274,5	0,0	58274,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				местный бюджет	53254,6	0,0	53254,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				иные источники финансирования	5019,9	0,0	5019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	12	Участие в реализации регионального проекта "Учитель будущего" (1)	УО	всего	503,5	0,0	503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				местный бюджет	503,5	0,0	503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	13	Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"(2)	ДМСиГ	всего	477862,9	0,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94				бюджет автономного округа	340252,7	0,0	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95				местный бюджет	23893,1	0,0	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Всего по муниципальной программе:			всего	25484606,8	2115681,8	2209019,7	1874531,3	1958625,7	1904538,2	1912788,4	2531280,7	10978141,0
98				федеральный бюджет	325172,3	0,0	127294,5	40558,0	52469,9	51353,5	53496,4	0,0	0,0
99				бюджет автономного округа	19174382,9	1610657,9	1645357,8	1337896,5	1377130,1	1376554,9	1377073,5	2016016,3	8433695,9
100				местный бюджет	4558481,3	366549,0	359357,3	377499,9	411993,3	357868,3	361854,0	392539,4	1930820,1
101				иные источники финансирования	1426570,3	138474,9	77010,1	118576,9	117032,4	118761,5	120364,5	122725,0	613625,0
102	в том числе:
103	инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	3350270,5	477863,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	674398,1	1720146,5
104				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				бюджет автономного округа	2981257,9	453969,8	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	638903,5	1548131,9
106				местный бюджет	255295,5	23893,2	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	35494,6	172014,6
107				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	Прочие расходы			всего	22134336,3	1637818,8	1731156,8	1874531,3	1958625,7	1904538,2	1912788,4	1856882,6	9257994,5
109				федеральный бюджет	211455,2	0,0	13577,4	40558,0	52469,9	51353,5	53496,4	0,0	0,0
110				бюджет автономного округа	16193125,0	1156688,1	1305105,1	1337896,5	1377130,1	1376554,9	1377073,5	1377112,8	6885564,0
111				местный бюджет	4303185,8	342655,8	335464,2	377499,9	411993,3	357868,3	361854,0	357044,8	1758805,5
112				иные источники финансирования	1426570,3	138474,9	77010,1	118576,9	117032,4	118761,5	120364,5	122725,0	613625,0
113	в том числе:
114	проектная часть			всего	536640,9	0,0	536640,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116				бюджет автономного округа	340252,7	0,0	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117				местный бюджет	77651,2	0,0	77651,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118				иные источники финансирования	5019,9	0,0	5019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119	процессная часть			всего	24947965,9	2115681,8	1672378,8	1874531,3	1958625,7	1904538,2	1912788,4	2531280,7	10978141,0
120				федеральный бюджет	211455,2	0,0	13577,4	40558,0	52469,9	51353,5	53496,4	0,0	0,0
121				бюджет автономного округа	18834130,2	1610657,9	1305105,1	1337896,5	1377130,1	1376554,9	1377073,5	2016016,3	8433695,9
122				местный бюджет	4480830,1	366549,0	281706,1	377499,9	411993,3	357868,3	361854,0	392539,4	1930820,1
123				иные источники финансирования	1421550,4	138474,9	71990,2	118576,9	117032,4	118761,5	120364,5	122725,0	613625,0
113	в том числе:
114	Ответственный исполнитель		УО	всего	22054233,5	1632951,8	1720272,1	1851977,8	1921828,1	1904538,2	1907788,4	1856882,6	9257994,5
115				федеральный бюджет	211455,2	0,0	13577,4	40558,0	52469,9	51353,5	53496,4	0,0	0,0
116				бюджет автономного округа	16193125,0	1156688,1	1305105,1	1337896,5	1377130,1	1376554,9	1377073,5	1377112,8	6885564,0
117				местный бюджет	4223083,0	337788,8	324579,5	354946,4	375195,7	357868,3	356854,0	357044,8	1758805,5
118				иные источники финансирования	1426570,3	138474,9	77010,1	118576,9	117032,4	118761,5	120364,5	122725,0	613625,0
119	Соисполнитель 1		ДМС и Г	всего	3350270,5	477863,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	674398,1	1720146,5
120				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121				бюджет автономного округа	2981257,9	453969,8	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	638903,5	1548131,9
122				местный бюджет	255295,5	23893,2	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	35494,6	172014,6
123				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124	Соисполнитель 2		ДЖКиСК	всего	80102,8	4867,0	10884,7	22553,5	36797,6	0,0	5000,0	0,0	0,0
125				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127				местный бюджет	80102,8	4867,0	10884,7	22553,5	36797,6	0,0	5000,0	0,0	0,0
128				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства, направленных на достижение целей муниципальной программы

N п/п	Наименование муниципального образования	Наименование объекта (инвестиционного проекта)	Мощность	Срок строительства, проектирования (приобретения)	Механизм реализации (источник финансирования)	Наименование целевого показателя
1	2	3	4	5	6	7
1	городской округ Югорск	Средняя общеобразовательная школа	1000 учащ.	в период реализации государственной программы	прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция) (внебюджетные источники)	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников