Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации города Югорска
от 14 ноября 2022 года N 2388-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
N показателя	Наименование целевых показателей	Единица измерения		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах ¹	шт.	24 082	24 082	24 082	24 082	28 386	31 470	31 470	31 470	31 470	31 470	31 470	31 470	31 470	31 470
2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения ¹	км	3,7	0,3	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8
3	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог ¹	км	7,631	7,58	0,305	2,00	2,617	0,85	2,302	0	0,3902	0,3902	0,3902	0,3902	0,3902	17,605
4	Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям ¹	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Общее количество дорожно-транспортных происшествий ²	шт.	411	370	332	289	269	242	218	196	179	162	145	128	110	110
6	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ²	шт.	30	25	21	18	16	14	12	10	8	6	4	2	0	0
7	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних ²	шт.	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
8	Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях ²	чел.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях ²	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.2	чел.	42	35	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	0	0
11	Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.2	чел.	7	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0
12	Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий ²	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства ^*3	шт.	110	111	112	116	117	117	117	117	118	120	124	128	131	131
13		кв. м.	703 271	708 266	710 764	714 832	716 408	716 408	716 408	716 408	719 833	724 325	753 360	764 325	802 950	802 950
14	Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования^*3	шт.	11	11	12	12	12	12	13	13	14	15	15	15	16	16
14		кв. м.	152 174	152 174	154 813	154 813	154 813	154 813	366 917	366 917	371 917	373 917	373 917	373 917	381 313	381 313
15	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске ^*3	%	6,4	8	12	15	20	25	30	0	0	0	0	0	0	30
16	Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных	шт.	600	600	395	300	187	156	156	156	156	156	156	156	156	2730

* На период реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" до 2024 года

¹ В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 354-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"

² Показатели, обязательные для программы по обучению законопослушного поведения участников дорожного движения

³ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"

Расчет целевых показателей муниципальной программы производится следующим образом:

Показатель 2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (в соответствии с Разрешением на ввод объекта в эксплуатацию).

В соответствии с административным учетом:

Показатель 1. Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах

Показатель 3. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

Показатель 4. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям

Показатель 5. Общее количество дорожно-транспортных происшествий

Показатель 6. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

Показатель 7. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних

Показатель 8. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях

Показатель 9. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Показатель 10. Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Показатель 11. Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях

Показатель 12. Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий

Показатель 13. Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства.

Показатель 14. Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

Показатель 15. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске.

Показатель 16. Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества

Показатель 17. Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, позволяющее предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Всего	в том числе по годам:
					Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта"
2	1.1	Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1)	ДЖКиСК	Всего	224 810,4	13 853,5	12 870,0	6 597,2	20 289,7	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0
3				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5				местный бюджет	224 810,4	13 853,5	12 870,0	6 597,2	20 289,7	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0	21 400,0
6				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1.2	Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11)	ДЖКиСК	Всего	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1.3	Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3)	ДЖКиСК	Всего	330 365,4	103 152,3	15 105,0	60 940,4	36 167,7	28 000,0	31 000,0	6 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	131 224,0	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	199 141,4	10 958,9	8 100,0	28 914,8	36 167,7	28 000,0	31 000,0	6 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			ДМСиГ	Всего	2 222,0	0,0	1 822,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	2 222,0	0,0	1 822,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		Итого по мероприятию 1.3.	Х	Всего	332 587,4	103 152,3	16 927,0	61 340,4	36 167,7	28 000,0	31 000,0	6 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
23				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	131 224,0	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	201 363,4	10 958,9	9 922,0	29 314,8	36 167,7	28 000,0	31 000,0	6 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.4	Текущее содержание городских дорог (4)	ДЖКиСК	Всего	1 510 981,0	93 944,8	111 488,9	117 545,9	122 501,4	136 500,0	132 000,0	132 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0
28				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	1 510 981,0	93 944,8	111 488,9	117 545,9	122 501,4	136 500,0	132 000,0	132 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0	133 000,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме 1		Всего	2 070 178,8	210 950,6	141 285,9	185 483,5	178 958,8	187 700,0	184 400,0	159 400,0	164 400,0	164 400,0	164 400,0	164 400,0	164 400,0
33				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	131 224,0	92 193,4	7 005,0	32 025,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	1 938 954,8	118 757,2	134 280,9	153 457,9	178 958,8	187 700,0	184 400,0	159 400,0	164 400,0	164 400,0	164 400,0	164 400,0	164 400,0
36				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Подпрограмма 2. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
38	2.1	Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12)	ОГОиЧС	Всего	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
42				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43		Итого по подпрограмме 2	ОГОиЧС	Всего	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Подпрограмма 3. "Формирование комфортной городской среды"
49	3.1	Выполнение работ по благоустройству (13-15)	ДЖКиСК	Всего	211 685,9	9 496,6	15 159,5	28 659,1	46 363,2	38 507,5	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0
50				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				бюджет автономного округа	27 164,9	0,0	0,0	10 000,0	17 164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				местный бюджет	184 521,0	9 496,6	15 159,5	18 659,1	29 198,3	38 507,5	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0
53				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54			ДМСиГ	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57				местный бюджет	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
58				иные источники финансирования	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59			УСП	Всего	1 000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61				бюджет автономного округа	500,0	500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62				местный бюджет	500,0	0	500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63				иные источники финансирования	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64		Итого по мероприятию 3.1.	Х	Всего	212 685,9	9 996,6	15 659,5	28 659,1	46 363,2	38 507,5	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0
65				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				бюджет автономного округа	27 664,9	500,0	0,0	10 000,0	17 164,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				местный бюджет	185 021,0	9 496,6	15 659,5	18 659,1	29 198,3	38 507,5	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0
68				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	3.2	Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев (17)	ДЖКиСК	Всего	44 116,3	2 163,8	2 682,3	16 911,6	2 228,6	4 060,1	3 034,9	3 035,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
70				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				бюджет автономного округа	9 721,5	732,3	2 220,7	2 112,2	1 082,3	1 504,1	1 034,9	1 035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				местный бюджет	34 394,8	1 431,5	461,6	14 799,4	1 146,3	2 556,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
73				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74			УБУиО	Всего	459,4	63,1	63,2	63,4	64,0	66,8	69,0	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
76				бюджет автономного округа	459,4	63,1	63,2	63,4	64,0	66,8	69,0	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79		Итого по мероприятию 3.2.	Х	Всего	44 575,7	2 226,9	2 745,5	16 975,0	2 292,6	4 126,9	3 103,9	3 104,9	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
80				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				бюджет автономного округа	10 180,9	795,4	2 283,9	2 175,6	1 146,3	1 570,9	1 103,9	1 104,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				местный бюджет	34 394,8	1 431,5	461,6	14 799,4	1 146,3	2 556,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
83				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	3.3	Информирование населения о благоустройстве (15)	ДЖКиСК	Всего	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
85				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
88				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	3.4	Демонтаж информационных конструкций (16)	ДМСиГ	Всего	342,4	0,0	0,0	42,4	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
90				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	342,4	0,0	0,0	42,4	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
93				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	3.5	Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16)	ДЖКиСК	Всего	1 064 627,5	82 233,7	80 306,2	87 397,7	73 745,4	97 244,5	93 100,0	93 100,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0
95				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	15 002,2	5 960,0	1 395,9	7 646,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97				местный бюджет	1 049 625,3	76 273,7	78 910,3	79 751,4	73 745,4	97 244,5	93 100,0	93 100,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0
98				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99			ДМСиГ	Всего	10 042,8	4 152,8	3 170,0	2 620,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				местный бюджет	10 042,8	4 152,8	3 170,0	2 620,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104			УСП	Всего	9 248,4	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				бюджет автономного округа	9 248,4	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109			УБУиО	Всего	238,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111				бюджет автономного округа	238,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114		Итого по мероприятию 3.5.	Х	Всего	1 084 156,7	87 741,7	84 831,4	91 372,9	75 200,6	98 599,7	94 455,2	94 455,2	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0
115				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116				бюджет автономного округа	24 488,6	7 315,2	2 751,1	9 001,5	1 355,2	1 355,2	1 355,2	1 355,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117				местный бюджет	1 059 668,1	80 426,5	82 080,3	82 371,4	73 845,4	97 244,5	93 100,0	93 100,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0	91 500,0
118				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119	3.6	Участие в реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (13-15)	ДЖКиСК	Всего	137 758,4	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	7 372,9	8 205,0	8 252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120				федеральный бюджет	28 519,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	0,0	0,0	0,0
121				бюджет автономного округа	84 389,6	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 267,0	6 974,2	7 014,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122				местный бюджет	24 849,5	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 105,9	1 230,8	1 237,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124		Итого по подпрограмме 3	Х	Всего	1 479 669,1	154 699,1	117 217,2	169 952,5	136 166,5	148 657,0	116 264,1	116 312,7	104 080,0	104 080,0	104 080,0	104 080,0	104 080,0
125				федеральный бюджет	28 519,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126				бюджет автономного округа	146 724,0	37 763,3	10 186,8	44 623,5	26 049,2	9 193,1	9 433,3	9 474,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127				местный бюджет	1 304 425,8	99 811,2	103 736,6	121 308,9	106 036,5	139 463,9	106 830,8	106 837,9	104 080,0	104 080,0	104 080,0	104 080,0	104 080,0
128				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129		Всего по муниципальной программе	Х	Всего	3 549 997,9	365 649,7	258 503,1	355 436,0	315 125,3	336 357,0	300 664,1	275 712,7	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
130				федеральный бюджет	28 519,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131				бюджет автономного округа	277 948,0	129 956,7	17 191,8	76 649,1	26 049,2	9 193,1	9 433,3	9 474,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132				местный бюджет	3 243 530,6	218 568,4	238 017,5	274 766,8	284 995,3	327 163,9	291 230,8	266 237,9	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
133				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134	в том числе:
135		Инвестиции в объекты муниципальной собственности	Х	Всего	70 947,1	29 404,8	2 100,0	27 012,5	429,8	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137				бюджет автономного округа	52 609,2	26 947,6	0,0	25 661,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138				местный бюджет	18 337,9	2 457,2	2 100,0	1 350,9	429,8	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140		Прочие расходы	Х	Всего	3 479 050,8	336 244,9	256 403,1	328 423,5	314 695,5	324 357,0	300 664,1	275 712,7	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
141				федеральный бюджет	28 519,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142				бюджет автономного округа	225 338,8	103 009,1	17 191,8	50 987,5	26 049,2	9 193,1	9 433,3	9 474,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
143				местный бюджет	3 225 192,7	216 111,2	235 917,5	273 415,9	284 565,5	315 163,9	291 230,8	266 237,9	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
144				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145	в том числе:
146		Проектная часть		Всего	137 758,4	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	7 372,9	8 205,0	8 252,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
147				федеральный бюджет	28 519,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148				бюджет автономного округа	84 389,6	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 267,0	6 974,2	7 014,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149				местный бюджет	24 849,5	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 105,9	1 230,8	1 237,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
150				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151		Процессная часть		Всего	3 412 239,5	310 915,8	244 522,3	322 532,9	302 815,2	328 984,1	292 459,1	267 460,1	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
152				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
153				бюджет автономного округа	193 558,4	100 804,0	12 040,0	53 202,7	19 666,4	2 926,1	2 459,1	2 460,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
154				местный бюджет	3 218 681,1	210 111,8	232 482,3	269 330,2	283 148,8	326 058,0	290 000,0	265 000,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0	268 510,0
155				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
156	в том числе:
157		Ответственный исполнитель	ДЖКиСК	Всего	3 526 444,9	359 578,6	251 592,7	350 955,0	313 606,1	334 885,0	299 239,9	274 287,6	268 460,0	268 460,0	268 460,0	268 460,0	268 460,0
158				федеральный бюджет	28 519,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
159				бюджет автономного округа	267 502,2	128 038,4	15 773,4	75 230,5	24 630,0	7 771,1	8 009,1	8 049,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160				местный бюджет	3 230 423,4	214 415,6	232 525,5	271 704,4	284 895,3	327 113,9	291 230,8	266 237,9	268 460,0	268 460,0	268 460,0	268 460,0	268 460,0
161				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162		Соисполнитель 1	ДМСиГ	Всего	12 607,2	4 152,8	4 992,0	3 062,4	100,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
163				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
165				местный бюджет	12 607,2	4 152,8	4 992,0	3 062,4	100,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
166				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
172		Соисполнитель 2	УБУиО	Всего	697,4	97,1	97,2	97,4	98,0	100,8	103,0	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
173				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
174				бюджет автономного округа	697,4	97,1	97,2	97,4	98,0	100,8	103,0	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
175				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177		Соисполнитель 3	УСП	Всего	10 248,4	1 821,2	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
178				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179				бюджет автономного округа	9 748,4	1 821,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	1 321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
180				местный бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
181				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. руб.
							Всего	в том числе по годам
							Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел I. Региональные проекты
1	Портфель проектов "Жилье и городская среда"	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (N 13, 14, 15)	3.6	Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов	2019-2024	Всего	137 758,4	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	7 372,9	8 205,0	8 252,6
						федеральный бюджет	28 519,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	84 389,6	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 267,0	6 974,2	7 014,7
						местный бюджет	24 849,5	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 105,9	1 230,8	1 237,9
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по портфелю проектов "Жилье и городская среда"					Всего	137 758,4	54 733,9	13 980,8	32 903,1	12 310,1	7 372,9	8 205,0	8 252,6
						федеральный бюджет	28 519,3	17 124,6	3 293,8	4 020,1	4 080,8	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	84 389,6	29 152,7	5 151,8	23 446,4	6 382,8	6 267,0	6 974,2	7 014,7
						местный бюджет	24 849,5	8 456,6	5 535,2	5 436,6	1 846,5	1 105,9	1 230,8	1 237,9
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разделы II, III, IV не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства и приобретаемых объектов недвижимого имущества

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Сроки строительства, проектирования	Механизм реализации	Источник финансирования
1	Улица Магистральная в городе Югорске (реконструкция)	ПИР	2016-2019	прямые инвестиции	местный бюджет
2	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от Газовиков - до Промышленная)	290,1 м	2017-2019	прямые инвестиции	Бюджет автономного округа, местный бюджет
3	Реконструкция автомобильной дороги "Улица Студенческая - Улица Декабристов в городе Югорске"	ПИР	2017-2020	прямые инвестиции	местный бюджет
4	Улица Уральская в городе Югорске (реконструкция)	483,0 м	2021	прямые инвестиции	Бюджет автономного округа, местный бюджет
5	Улица Сибирский бульвар в городе Югорске (реконструкция)	ПИР	2023	прямые инвестиции	местный бюджет

<< Назад		Приложение 2 >> Приложение 2
	Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 ноября 2022 г. N 2388-п "О внесении...

Приложение 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас