Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 14 ноября 2022 года N 2391-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение целевого показателя по годам												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
1	Количество спортивных сооружений в городе	ед.	88	99	110	116	116	118	120	122	122	122	123	123	124	124
1	- в том числе муниципальных	ед.	59	61	76	82	82	84	86	88	88	88	89	89	90	90
2	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска	%	40,7	48,0	51,0	55,0	59,0	63,0	63,0	64,0	64,0	64,0	65,0	65,0	65,5	65,5
2	- в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений	%	28,5	30,0	31,0	33,0	34,0	35,5	37,0	39,5	40,0	40,5	41,5	42,5	43,0	43,0
3	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	%	63,7	64	71,6	72,0	72,8	73,0	73,0	74,0	74,0	76,0	77,5	79,0	80,0	80,0
3	- в том числе муниципальными	%	34,8	36,0	42,5	44,0	44,5	45,0	45,0	46,0	46,0	46,5	47,0	47,5	48,6	48,6
4	Количество проведенных спортивно - массовых мероприятий в городе Югорске	ед.	285	288	74	136	257	257	267	275	275	280	285	300	302	302
5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в городе Югорске	%	22,8	23,0	37,0	37,5	38,0	38,5	39,0	39,5	39,5	40,0	41,5	42,5	43,0	43,0
6	Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта	%	94,0	94,0	94,5	94,5	94,5	96,0	96,0	96,0	96,0	96,5	97,0	97,0	98,0	98,0
7	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов	%	30,0	35,0	40,0	10,6	41,0	40,5	42,0	42,5	42,5	43,0	43,5	44,0	44,5	45,0
7	- в том числе учащиеся и студенты	%	50,0	54,0	70,0	21,4	71,0	71,5	72,0	72,5	72,5	73,0	73,5	74,0	74,5	75,0

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					Всего	в том числе по годам
					Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
1	1	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2, 3, 6)	Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	2 010 373,9	110 009,0	159 010,3	172 329,7	184 862,7	184 468,9	150 174,4	127 174,4	184 468,9	184 468,9	184 468,9	184468,9	184468,9
2				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				местный бюджет	1 809 036,3	98 733,7	146 658,4	157 983,5	167 693,7	166 194,5	131 900,0	108 900,0	166 194,5	166 194,5	166 194,5	166194,5	166194,5
5				иные источники финансирования	201 337,6	11 275,3	12 351,9	14 346,2	17 169,0	18 274,4	18 274,4	18 274,4	18 274,4	18 274,4	18 274,4	18 274,4	18 274,4
6	2	Осуществление ввода в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1, 3, 6)	Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				местный бюджет	826,0	826,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	3	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2, 4, 5, 6, 7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	74 856,2	4 114,9	2 806,3	5 034,1	6 561,2	6 686,4	6 965,5	9 255,8	6 686,4	6 686,4	6 686,4	6 686,4	6 686,4
12				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				бюджет автономного округа	46 358,5	488,1	159,0	2 738,0	3 152,6	4 385,1	5 667,2	7 843,0	4 385,1	4 385,1	4 385,1	4 385,1	4 385,1
14				местный бюджет	16 508,9	3 626,8	1 178,0	1 426,6	1 758,6	1 301,3	298,3	412,8	1 301,3	1 301,3	1 301,3	1 301,3	1 301,3
15				иные источники финансирования	11 988,8	0,0	1 469,3	869,5	1 650,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
16			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	Всего	239,5	89,5	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				местный бюджет	239,5	89,5	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	4	Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6)	Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	5 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				местный бюджет	5 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	5	Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта (1, 2, 3, 7), в том числе:	Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	83 849,3	1 319,0	2 951,3	7 436,5	6 206,7	8 441,1	7 118,3	8 170,9	8 441,1	8 441,1	8 441,1	8 441,1	8 441,1
27				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				бюджет автономного округа	46 373,9	371,9	2 514,0	5 957,2	3 392,0	3 269,0	6 762,4	7 762,4	3 269,0	3 269,0	3 269,0	3 269,0	3 269,0
29				местный бюджет	36 865,5	947,1	72,4	1 283,3	2 765,7	5 172,1	355,9	408,5	5 172,1	5 172,1	5 172,1	5 172,1	5 172,1
30				иные источники финансирования	609,9	0,0	364,9	196,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	37 360,6	0,0	0,0	0,0	28 360,6	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				местный бюджет	37 360,6	0,0	0,0	0,0	28 360,6	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	в том числе:
37		Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности (1, 2, 3, 7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	13 399,8	0,0	0,0	1 013,4	1 024,4	1 019,7	2 621,9	2 621,9	1 019,7	1 019,7	1 019,7	1 019,7	1 019,7
38				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				бюджет автономного округа	12 729,7	0,0	0,0	962,7	973,2	968,7	2 490,8	2 490,8	968,7	968,7	968,7	968,7	968,7
40				местный бюджет	670,1	0,0	0,0	50,7	51,2	51,0	131,1	131,1	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
41				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	6	Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2, 4, 5, 6)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	6 520,0	90,0	530,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0
43				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				местный бюджет	6 520,0	90,0	530,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0
46				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	7	Участие в реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" (1, 2, 3, 7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	2 391,6	642,6	302,4	249,4	476,2	352,4	368,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				федеральный бюджет	852,4	183,2	86,2	71,1	203,6	150,7	157,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				бюджет автономного округа	1 419,7	427,3	201,1	165,8	248,8	184,1	192,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				местный бюджет	119,5	32,1	15,1	12,5	23,8	17,6	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	всего по муниципальной программе			Всего	2 221 617,1	118391,0	166 900,3	186 939,7	228 357,4	209 688,8	165 216,8	145 191,1	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200186,4	200186,4
53				федеральный бюджет	852,4	183,2	86,2	71,1	203,6	150,7	157,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54				бюджет автономного округа	94 152,1	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	7 838,2	12 622,2	15 605,4	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
55				местный бюджет	1 912 676,3	105 645,2	149 753,9	162 595,9	202 492,4	182 425,5	133 162,6	110 311,3	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173 257,9
56				иные источники финансирования	213 936,3	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4
57	в том числе:
58	инвестиции в объекты муниципальной собственности			Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Прочие расходы			Всего	2 221 617,1	118391,0	166 900,3	186 939,7	228 357,4	209 688,8	165 216,8	145 191,1	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200186,4	200186,4
64				федеральный бюджет	852,4	183,2	86,2	71,1	203,6	150,7	157,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				бюджет автономного округа	94 152,1	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	7 838,2	12 622,2	15 605,4	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
66				местный бюджет	1 912 676,3	105645,2	149 753,9	162 595,9	202 492,4	182 425,5	133 162,6	110 311,3	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173257,9	173257,9
67				иные внебюджетные источники	213 936,3	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4
68	в том числе:
69	Проектная часть			Всего	2 391,6	642,6	302,4	249,4	476,2	352,4	368,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				федеральный бюджет	852,4	183,2	86,2	71,1	203,6	150,7	157,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				бюджет автономного округа	1 419,7	427,3	201,1	165,8	248,8	184,1	192,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				местный бюджет	119,5	32,1	15,1	12,5	23,8	17,6	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	Процессная часть			Всего	2 219 225,5	117 748,4	166 597,9	186 690,3	227 881,2	209 336,4	164 848,2	145 191,1	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200186,4	200186,4
75				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				бюджет автономного округа	92 732,4	860,0	2 673,0	8 695,2	6 544,6	7 654,1	12 429,6	15 605,4	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
77				местный бюджет	1 912 556,8	105 613,1	149 738,8	162 583,4	202 468,6	182 407,9	133 144,2	110 311,3	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173257,9	173257,9
78				иные источники финансирования	213 936,3	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4
79	в том числе:
80	Ответственный исполнитель		Управление социальной политики администрации города Югорска	Всего	2 183 191,0	117 475,5	166 900,3	186 939,7	199 996,8	200 538,8	165 216,8	145 191,1	200 186,4	200 186,4	200 186,4	200186,4	200186,4
81				федеральный бюджет	852,4	183,2	86,2	71,1	203,6	150,7	157,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				бюджет автономного округа	94 152,1	1 287,3	2 874,1	8 861,0	6 793,4	7 838,2	12 622,2	15 605,4	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1	7 654,1
83				местный бюджет	1 874 250,2	104729,7	149 753,9	162 595,9	174 131,8	173 275,5	133 162,6	110311,3	173 257,9	173 257,9	173 257,9	173257,9	173257,9
84				иные источники финансирования	213 936,3	11 275,3	14 186,1	15 411,7	18 868,0	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19 274,4	19274,4	19 274,4
85	Соисполнитель 1		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	Всего	38 186,6	826,0	0,0	0,0	28 360,6	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				местный бюджет	38 186,6	826,0	0,0	0,0	28 360,6	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90	Соисполнитель 2		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорск	Всего	239,5	89,5	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				местный бюджет	239,5	89,5	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Номер показателя из таблицы 1	Срок реализации	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
							Всего	в том числе по годам
							Всего	2019.*	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Региональные проекты
1	Портфель проектов "Демография"	Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт-норма жизни)"	7	1, 2, 3, 7	2019-2024	всего	2 391,6	642,6	302,4	249,4	476,2	352,4	368,6
						федеральный бюджет	852,4	183,2	86,2	71,1	203,6	150,7	157,6
						бюджет автономного округа	1 419,7	427,3	201,1	165,8	248,8	184,1	192,6
						местный бюджет	119,5	32,1	15,1	12,5	23,8	17,6	18,4
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов 1:				всего	2 391,6	642,6	302,4	249,4	476,2	352,4	368,6
						федеральный бюджет	852,4	183,2	86,2	71,1	203,6	150,7	157,6
						бюджет автономного округа	1 419,7	427,3	201,1	165,8	248,8	184,1	192,6
						местный бюджет	119,5	32,1	15,1	12,5	23,8	17,6	18,4
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО по региональным проектам:						всего	2 391,6	642,6	302,4	249,4	476,2	352,4	368,6
						федеральный бюджет	852,4	183,2	86,2	71,1	203,6	150,7	157,6
						бюджет автономного округа	1 419,7	427,3	201,1	165,8	248,8	184,1	192,6
						местный бюджет	119,5	32,1	15,1	12,5	23,8	17,6	18,4
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разделы II-IV не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов
		Всего проектная часть:				всего	2 391,6	642,6	302,4	249,4	476,2	352,4	368,6
						федеральный бюджет	852,4	183,2	86,2	71,1	203,6	150,7	157,6
						бюджет автономного округа	1 419,7	427,3	201,1	165,8	248,8	184,1	192,6
						местный бюджет	119,5	32,1	15,1	12,5	23,8	17,6	18,4
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 ноября 2022 г. N 2391-п "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас