Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 14 ноября 2022 года N 2393-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Число посещений культурных мероприятий, в том числе:	тыс. единиц	443,347	443,347	155,171	443,347	487,682	530,481	614,546	781,140	865,204	949,268	1 033,333	1 117,397	1 293,201	1 293,201
	количество посещений библиотек, (форма 6-НК)	тыс. единиц	219,944	219,944	76,980	219,944	241,938	263,933	307,922	395,899	439,888	483,877	527,866	571,854	659,832	659,832
	число посещений музея (форма 8-НК)	тыс. единиц	30,700	30,700	10,745	30,700	33,770	35,305	36,840	38,375	39,910	41,445	42,980	44,515	55,260	55,260
	число посещений культурных мероприятий, проводимых Детской школой искусств	тыс. единиц	5,000	5,000	1,750	5,000	5,500	6,000	7,000	9,000	10,000	11,000	12,000	13,000	15,000	15,000
	число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК), в том числе:	тыс. единиц	187,703	187,703	65,696	187,703	206,473	225,244	262,784	337,865	375,406	412,947	450,487	488,028	563,109	563,109
	МАУ "Центр культуры "Югра-презент"	тыс. единиц	145,145	145,145	50,801	145,145	159,660	174,174	203,203	261,261	290,290	319,319	348,348	377,377	435,435	435,435
2	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры	процент	20	20	21	22	23	23	24	25	26	26	26	26	26	26
3	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры	процент	2	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6	6	6	6
4	Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства (форма N 1-ДО)	человек	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962
5	Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	единица	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

¹ Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"

<1> Расчет показателя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915", в соответствии с формами статистической отчетности: 6-НК (число посещений библиотек, число обращений к библиотеке удаленных пользователей) 7-НК (число посещений культурно-массовых мероприятий, в т.ч. число посещений культурно-массовых мероприятий ведомственного учреждения культурно-досугового типа), 8-НК (число посещений музея)

<2> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к общему количеству организаций, оказывающих услуги в сфере культуры

<3> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, к общему количеству граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности

<4> Расчет показателя осуществляется в соответствии с формой статистической отчетности: N 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей"

<5> Расчет показателя осуществляется в соответствии с данными паспорта национального проекта "Культура"

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
					всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
2	1.1	Развитие библиотечного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	420 967,9	31 436,9	32 031,4	34 104,9	35 248,5	36 383,0	36 385,1	36 216,1	35 832,4	35 832,4	35 832,4	35 832,4	35 832,4
3				федеральный бюджет	257,3	14,9	0,0	43,2	70,6	64,3	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	2 718,7	405,7	342,1	425,6	408,1	405,6	405,5	326,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5				местный бюджет	411 502,6	30 191,0	31 229,0	32 556,6	33 845,6	35 513,1	35 515,3	35 490,0	35 432,4	35 432,4	35 432,4	35 432,4	35 432,4
6				иные источники финансирования	6 489,3	825,3	460,3	1 079,5	924,2	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
7	1.2	Развитие музейного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	266 591,0	21 051,2	21 363,6	21 768,0	24 270,4	22 177,8	22 280,0	22 280,0	22 280,0	22 280,0	22 280,0	22 280,0	22 280,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	255 903,3	19 901,2	20 306,2	21 050,2	23 407,9	21 315,3	21 417,5	21 417,5	21 417,5	21 417,5	21 417,5	21 417,5	21 417,5
11				иные источники финансирования	10 687,7	1 150,0	1 057,4	717,8	862,5	862,5	862,5	862,5	862,5	862,5	862,5	862,5	862,5
12	1.3	Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	19 922,2	2 679,1	4 240,9	4 890,5	6 152,9	1 261,8	697,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	2 715,8	1 446,2	520,0	349,6	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	17 206,4	1 232,9	3 720,9	4 540,9	5 752,9	1 261,8	697,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	20 349,2	4 871,3	1 000,0	4 406,7	0,0	6 533,2	3 538,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	20 349,2	4 871,3	1 000,0	4 406,7	0,0	6 533,2	3 538,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	1.4	Участие в реализации регионального проекта "Культурная среда" (1, 5)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	28 804,8	0,0	10 000,0	18 804,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				федеральный бюджет	17 187,2	0,0	10 000,0	7 187,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	11 241,5	0,0	0,0	11 241,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	376,1	0,0	0,0	376,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.5	Участие в реализации регионального проекта "Цифровая культура" (1, 5)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				федеральный бюджет	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме 1:		всего	762 335,1	60 038,5	68 635,9	83 974,9	71 371,8	66 355,8	62 900,1	58 496,1	58 112,4	58 112,4	58 112,4	58 112,4	58 112,4
33				федеральный бюджет	23 144,5	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	64,3	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	16 676,0	1 851,9	862,1	12 016,7	808,1	405,6	405,5	326,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	705 337,6	56 196,4	56 256,1	62 930,5	63 006,4	64 623,4	61 167,8	56 907,5	56 849,9	56 849,9	56 849,9	56 849,9	56 849,9
36				иные источники финансирования	17 177,0	1 975,3	1 517,7	1 797,3	1 786,7	1 262,5	1 262,5	1 262,5	1 262,5	1 262,5	1 262,5	1 262,5	1 262,5
37	Подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"
38	2.1	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1, 4)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 173 811,0	89 114,5	91 475,5	91 920,9	96 432,2	100 487,3	100 625,8	100 625,8	100 625,8	100 625,8	100 625,8	100 625,8	100 625,8
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	1 085 731,5	81 514,5	83 575,6	84 025,0	88 884,5	93 345,3	93 483,8	93 483,8	93 483,8	93 483,8	93 483,8	93 483,8	93 483,8
42				иные источники финансирования	88 079,5	7 600,0	7 899,9	7 895,9	7 547,7	7 142,0	7 142,0	7 142,0	7 142,0	7 142,0	7 142,0	7 142,0	7 142,0
43	2.2	Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	20 084,2	100,0	1 000,0	2 000,0	984,2	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	20 084,2	100,0	1 000,0	2 000,0	984,2	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	3 015,8	0,0	0,0	0,0	3 015,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				местный бюджет	3 015,8	0,0	0,0	0,0	3 015,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	2.3	Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1, 2, 3)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1 419 734,3	106 227,1	99 945,1	108 923,0	126 507,9	121 830,3	122 328,7	122 328,7	122 328,7	122 328,7	122 328,7	122 328,7	122 328,7
54				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				бюджет автономного округа	705,0	367,9	50,0	0,0	287,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				местный бюджет	1 299 327,5	94 359,2	95 432,1	100 478,7	111 031,3	111 830,3	112 313,7	112 313,7	112 313,7	112 313,7	112 313,7	112 313,7	112 313,7
57				иные источники финансирования	119 701,8	11 500,0	4 463,0	8 444,3	15 189,5	10 000,0	10 015,0	10 015,0	10 015,0	10 015,0	10 015,0	10 015,0	10 015,0
58			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	114,6	34,6	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
59				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				местный бюджет	114,6	34,6	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
62				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	2 000,0	600,0	300,0	700,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				местный бюджет	2 000,0	600,0	300,0	700,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	2.4	Участие в реализации регионального проекта "Творческие люди" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73		Итого по подпрограмме 2:		всего	2 618 759,9	196 076,2	192 720,6	203 543,9	227 390,1	224 317,6	224 954,5	224 954,5	224 954,5	224 984,5	224 954,5	224 954,5	224 954,5
74				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				бюджет автономного округа	705,0	367,9	50,0	0,0	287,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				местный бюджет	2 410 273,6	176 608,3	180 307,7	187 203,7	204 365,8	207 175,6	207 797,5	207 797,5	207 797,5	207 827,5	207 797,5	207 797,5	207 797,5
77				иные источники финансирования	207 781,3	19 100,0	12 362,9	16 340,2	22 737,2	17 142,0	17 157,0	17 157,0	17 157,0	17 157,0	17 157,0	17 157,0	17 157,0
78	Подпрограмма 3 "Организационные, экономические механизмы развития культуры"
79	3.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	104 119,5	7 897,8	7 618,4	7 971,2	8 642,5	8 989,6	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
80				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				местный бюджет	104 119,5	7 897,8	7 618,4	7 971,2	8 642,5	8 989,6	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
83				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	3.2	Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	8 599,5	1 999,8	1 999,8	1 999,9	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	8 599,5	1 999,8	1 999,8	1 999,9	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	3.3	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94		Итого по подпрограмме 3:		всего	112 769,0	9 947,6	9 618,2	9 971,1	11 242,5	8 989,6	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
95				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97				местный бюджет	112 769,0	9 947,6	9 618,2	9 971,1	11 242,5	8 989,6	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
98				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	Всего по муниципальной программе:			всего	3 493 864,0	266 062,3	270 974,7	297 489,9	310 004,4	299 663,0	296 854,6	292 450,6	292 066,9	292 096,9	292 066,9	292 066,9	292 066,9
100				федеральный бюджет	23 144,5	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	64,3	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				бюджет автономного округа	17 381,0	2 219,8	912,1	12 016,7	1 095,2	405,6	405,5	326,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				местный бюджет	3 228 380,2	242 752,3	246 182,0	260 105,3	278 614,7	280 788,6	277 965,3	273 705,0	273 647,4	273 677,4	273 647,4	273 647,4	273 647,4
103				иные источники финансирования	224 958,3	21 075,3	13 880,6	18 137,5	24 523,9	18 404,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5
104	в том числе:
105	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	4 406,7	0,0	0,0	4 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108				местный бюджет	4 406,7	0,0	0,0	4 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110	Прочие расходы			всего	3 489 457,3	266 062,3	270 974,7	293 083,2	310 004,4	299 663,0	296 854,6	292 450,6	292 066,9	292 096,9	292 066,9	292 066,9	292 066,9
111				федеральный бюджет	23 144,5	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	64,3	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112				бюджет автономного округа	17 381,0	2 219,8	912,1	12 016,7	1 095,2	405,6	405,5	326,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113				местный бюджет	3 223 973,5	242 752,3	246 182,0	255 698,6	278 614,7	280 788,6	277 965,3	273 705,0	273 647,4	273 677,4	273 647,4	273 647,4	273 647,4
114				иные источники финансирования	224 958,3	21 075,3	13 880,6	18 137,5	24 523,9	18 404,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5
115	в том числе:
116	Проектная часть			всего	57 604,8	100,0	11 000,0	20 804,8	9 700,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
117				федеральный бюджет	22 887,2	0,0	10 000,0	7 187,2	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118				бюджет автономного округа	11 241,5	0,0	0,0	11 241,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
119				местный бюджет	23 476,1	100,0	1 000,0	2 376,1	4 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
120				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121	Процессная часть			всего	3 436 259,2	266 062,3	259 974,7	276 685,1	300 304,4	297 663,0	294 854,6	290 450,6	290 066,9	290 096,9	290 066,9	290 066,9	290 066,9
122				федеральный бюджет	257,3	14,9	0,0	43,2	70,6	64,3	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123				бюджет автономного округа	6 139,5	2 219,8	912,1	775,2	1 095,2	405,6	405,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124				местный бюджет	3 204 904,1	242 652,3	245 182,0	257 729,2	274 614,7	278 788,6	275 965,3	271 705,0	271 647,4	271 677,4	271 647,4	271 647,4	271 647,4
125				иные источники финансирования	224 958,3	21 075,3	13 880,6	18 137,5	24 523,9	18 404,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5
126	в том числе:
127	Ответственный исполнитель		Управление культуры администрации города Югорска	всего	3 364 264,9	252 658,6	262 056,3	284 412,0	297 896,1	284 140,2	284 316,6	283 450,6	283 066,9	283 066,9	283 066,9	283 066,9	283 066,9
128				федеральный бюджет	23 144,5	14,9	10 000,0	7 230,4	5 770,6	64,3	64,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129				бюджет автономного округа	17 381,0	2 219,8	912,1	12 016,7	1 095,2	405,6	405,5	326,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130				местный бюджет	3 098 781,1	229 348,6	237 263,6	247 027,4	266 506,4	265 265,8	265 427,3	264 705,0	264 647,4	264 647,4	264 647,4	264 647,4	264 647,4
131				иные источники финансирования	224 958,3	21 075,3	13 880,6	18 137,5	24 523,9	18 404,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5	18 419,5
132	Соисполнитель 1		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	104 234,1	7 932,4	7 618,4	7 971,2	8 692,5	8 989,6	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 030,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
133				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
143				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135				местный бюджет	104 234,1	7 932,4	7 618,4	7 971,2	8 692,5	8 989,6	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 030,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
136				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137	Соисполнитель 2		Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	2 000,0	600,0	300,0	700,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140				местный бюджет	2 000,0	600,0	300,0	700,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142	Соисполнитель 3		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	23 365,0	4 871,3	1 000,0	4 406,7	3 015,8	6 533,2	3 538,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
143				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
144				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145				местный бюджет	23 365,0	4 871,3	1 000,0	4 406,7	3 015,8	6 533,2	3 538,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
146				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Номер показателя из таблицы 1	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Номер показателя из таблицы 1	Срок реализации	Источники финансирования	всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел I. Региональные проекты
1.	Портфель проектов "Культура"	Региональный проект "Культурная среда"	1.4	1,5	12.2024	всего	28 804,8	0,0	10 000,0	18 804,8	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	17 187,2	0,0	10 000,0	7 187,2	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	11 241,5	0,0	0,0	11 241,5	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	376,1	0,0	0,0	376,1	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Творческие люди"	2.4	1	12.2024	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Цифровая культура"	1.5	1,5	12.2024	всего	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	5 700,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов "Культура":				Всего	34 504,8	0,0	10 000,0	18 804,8	5 700,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	22 887,2	0,0	10 000,0	7 187,2	5 700,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	11 241,5	0,0	0,0	11 241,5	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	376,1	0,0	0,0	376,1	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Раздел III. Муниципальные проекты города Югорска
1.		Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру"	2.2	1	12.2030	Всего	13 100,0	100,0	1 000,0	2 000,0	4 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	13 100,0	100,0	1 000,0	2 000,0	4 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по проекту "Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру":				Всего	13 100,0	100,0	1 000,0	2 000,0	4 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	13 100,0	100,0	1 000,0	2 000,0	4 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего проектная часть:						Всего	47 604,8	100,0	11 000,0	20 804,8	9 700,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
						федеральный бюджет	22 887,2	0,0	10 000,0	7 187,2	5 700,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	11 241,5	0,0	0,0	11 241,5	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	13 476,1	100,0	1 000,0	2 376,1	4 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Раздел II не заполнен в связи с отсутствием соответствующих проектов

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 ноября 2022 г. N 2393-п "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас