Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 14 ноября 2022 года N 2395-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей*	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)	ед.	1256,8	1256,8	1256,8	1206,8	1196,5	1156,3	1106,1	1105,5	1104,5	1103,5	1102,5	1101,0	1096,0	1096,0
2	Доля административных правонарушений, выявленных с помощью системы видеонаблюдения, в общем количестве правонарушений	%	0,38	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)	ед.	498	498	498	457	454	451	448	445	444	443	442	441	430	430
4	Количество не эффективных показателей деятельности органа местного самоуправления в области реализации им переданных для исполнения отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска	ед.	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
5	Доля граждан, состоящих в списках кандидатов в присяжные заседатели, в общем количестве кандидатов в присяжные заседатели города Югорска	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Уровень преступности в сфере коррупции (на 10 тыс. населения)	ед.	10, 0	9,0	8,5	8,0	7,5	6,5	6,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
7	Уровень общей распространенности наркомании (на 100 тыс. населения)	ед.	286,0	253,3	251,4	249,5	247,6	245,7	243,8	243,7	243,6	243,5	243,4	243,0	238,1	238,1

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений"
2	1.1.	Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения (2)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	15 883,7	1 733,7	1 150,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
3				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	497,0	497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5				местный бюджет	15 386,7	1 236,7	1 150,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
6				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1.2.	Создание условий для деятельности народной дружины на территории города Югорска (3)	Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска	всего	1 789,0	112,5	133,6	154,6	133,0	158,6	157,1	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	1 252,1	78,7	93,5	108,2	93,1	111,0	110,0	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6
10				местный бюджет	536,9	33,8	40,1	46,4	39,9	47,6	47,1	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1.3.	Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска (1)	Административная комиссия города Югорска	всего	21 558,9	1 678,0	1 737,4	1 754,7	1 774,7	1 836,1	1 910,8	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	21529,5	1 678,0	1 737,4	1 741,3	1 758,7	1 836,1	1 910,8	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2
15				местный бюджет	29,4	0,0	0,0	13,4	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1.4.	Обеспечение исполнения государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (1, 5)	Юридическое управление администрации города Югорска	всего	85,8	9,8	43,4	10,4	7,5	0,9	12,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
18				федеральный бюджет	85,8	9,8	43,4	10,4	7,5	0,9	12,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	1.5.	Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска (4)	Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска	всего	70221,4	5 458,3	5 651,7	5 707,9	5 764,8	5 985,3	6 228,8	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1
23				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	70133,1	5 458,3	5 651,7	5 667,5	5 716,9	5 985,3	6 228,8	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1
25				местный бюджет	88,3	0,0	0,0	40,4	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27		Итого по подпрограмме 1:		всего	109 538,8	8 992,3	8 716,1	8 927,6	8 980,0	9280,9	9609,3	9172,1	9 172,1	9 172,1	9 172,1	9 172,1	9 172,1
28				федеральный бюджет	85,8	9,8	43,4	10,4	7,5	0,9	12,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
29				бюджет автономного округа	93 411,7	7 712,0	7 482,6	7 517,0	7 568,7	7 932,4	8249,6	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9
30				местный бюджет	16 041,3	1 270,5	1 190,1	1 400,2	1 403,8	1 347,6	1 347,1	1347,0	1 347,0	1 347,0	1 347,0	1 347,0	1 347,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Подпрограмма 2 "Противодействие коррупции"
33	2.1.	Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции(6)	Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска	всего	146,2	30,0	16,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
34				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36				местный бюджет	146,2	30,0	16,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
37				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38		Итого по подпрограмме 2:		всего	146,2	30,0	16,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	146,2	30,0	16,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
42				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Подпрограмма 3 "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ"
44	3.1.	Повышение профессионального уровня, создание условий в деятельности субъектов профилактики наркомании, в том числе занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц (7)	Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	2727,3	401,3	386,0	1250,0	290,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
45				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				бюджет автономного округа	2151,0	375,0	336,0	1200,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47				местный бюджет	576,3	26,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
48				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49		Итого по подпрограмме 3:		всего	2727,3	401,3	386,0	1250,0	290,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
50				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				бюджет автономного округа	2151,0	375,0	336,0	1200,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				местный бюджет	576,3	26,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
53				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Всего по муниципальной программе:			всего	112 412,3	9 423,6	9 118,3	10 187,6	9 280,0	9 340,9	9 669,3	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1
55				федеральный бюджет	85,8	9,8	43,4	10,4	7,5	0,9	12,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
56				бюджет автономного округа	95 562,7	8 087,0	7 818,6	8 717,0	7 808,7	7 932,4	8 249,6	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9
57				местный бюджет	16 763,8	1 326,8	1 256,3	1 460,2	1 463,8	1 407,6	1407,1	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0
58				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	в том числе:
60		Инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65		Прочие расходы		всего	112 412,3	9 423,6	9 118,3	10 187,6	9 280,0	9 340,9	9 669,3	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1
66				федеральный бюджет	85,8	9,8	43,4	10,4	7,5	0,9	12,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
67				бюджет автономного округа	95 562,7	8 087,0	7 818,6	8 717,0	7 808,7	7 932,4	8 249,6	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9
68				местный бюджет	16 763,8	1 326,8	1 256,3	1 460,2	1 463,8	1 407,6	1407,1	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0
69				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	в том числе:
71		Проектная часть		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76		Процессная часть		всего	112 412,3	9 423,6	9 118,3	10 187,6	9 280,0	9 340,9	9 669,3	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1	9 232,1
77				федеральный бюджет	85,8	9,8	43,4	10,4	7,5	0,9	12,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
78				бюджет автономного округа	95 562,7	8 087,0	7 818,6	8 717,0	7 808,7	7 932,4	8 249,6	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9	7 824,9
79				местный бюджет	16 763,8	1 326,8	1 256,3	1 460,2	1 463,8	1 407,6	1407,1	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0	1 407,0
80				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	Ответственный исполнитель		Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска	всего	1 935,2	142,5	149,8	164,6	143,0	168,6	167,1	166,6	166,6	166,6	166,6	166,6	166,6
82				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83				бюджет автономного округа	1 252,1	78,7	93,5	108,2	93,1	111,0	110,0	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6
84				местный бюджет	683,1	63,8	56,3	56,4	49,9	57,6	57,1	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
85				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Соисполнитель 1		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	18 611,0	2 135,0	1 536,0	2 550,0	1 590,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
87				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				бюджет автономного округа	2 648,0	872,0	336,0	1 200,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89				местный бюджет	15 963,0	1 263,0	1 200,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
90				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Соисполнитель 2		Административная комиссия города	всего	21 558,9	1 678,0	1 737,4	1 754,7	1 774,7	1 836,1	1 910,8	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2
92				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				бюджет автономного округа	21529,5	1 678,0	1 737,4	1 741,3	1 758,7	1 836,1	1 910,8	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2	1 811,2
94				местный бюджет	29,4	0,0	0,0	13,4	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	Соисполнитель 3		Юридическое управление администрации города Югорска	всего	85,8	9,8	43,4	10,4	7,5	0,9	12,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
97				федеральный бюджет	85,8	9,8	43,4	10,4	7,5	0,9	12,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
98				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101	Соисполнитель 4		Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска	всего	70 221,4	5 458,3	5 651,7	5 707,9	5 764,8	5985,3	6228,8	5904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1
102				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				бюджет автономного округа	70133,1	5 458,3	5 651,7	5 667,5	5 716,9	5985,3	6228,8	5904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1	5 904,1
104				местный бюджет	88,3	0,0	0,0	40,4	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0