Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 14 ноября 2022 года N 2398-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам												Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
3	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи	чел.	251	270	276	282	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых <2>	тыс. чел.	3,2	3,2	3,3	3,4	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	4,5	4,5
5	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Югорска<2>	ед.	330,0	345,0	360,0	300,0	300,0	305,0	310,0	315,0	320,0	325,0	330,0	335,0	345,0	345,0
6	Количество получателей государственной поддержки, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции	ед.	5	5	5	5	2	3	3	3	3	3	3	4	5	5
7	Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов по предоставлению государственных и муниципальных услуг в МФЦ <1>	минут	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ <1>	%	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, в расчете на 1 тысячу работающих <3>	чел.	0,446	0,430	0,425	0,420	0,410	0,400	0,390	0,380	0,350	0,320	0,300	0,280	0,270	0,270

<1> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".

<2> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 483-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие экономического потенциала" (Приложение 1, Таблица 5).

<3> Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 472-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения".

Расчет целевых показателей

Показатель 1. Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год.

Значения показателей определяются по фактическим данным Управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска.

Показатель 2. Исполнение расходных обязательств по реализации вопросов местного значения.

Показатель 3. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи.

Данные административного учета.

Показатель 4. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Показатель расчетный (годовой), определяется суммированием данных о среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, численности индивидуальных предпринимателей и самозанятых представленных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России N 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на основании запроса.

Показатель 5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Югорска.

Определяется по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации и сведениям о среднегодовой численности постоянного населения по данным органов государственной статистики.

Показатель 6. Количество получателей государственной поддержки, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции.

Определяется по данным административного учета управления проектной деятельности и инвестиций администрации города Югорска.

Показатель 7. Среднее время ожидания в очереди для подачи (получения) документов по предоставлению государственных и муниципальных услуг в МФЦ.

Определяется, как абсолютный показатель, по данным электронной системы управления очередью МФЦ.

Показатель 8. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ.

Определяется по результатам оценки посредством пультов оценки качества предоставляемых услуг, данным информационной аналитической системы "Мониторинг качества государственных услуг" (ИАС МКГУ), результатам прямого анкетирования заявителей посредством заполнения опросных анкет.

Рассчитывается, как доля заявителей, положительно оценивших качество предоставленных государственных и муниципальных услуг к общему количеству заявителей, оценивающих качество предоставленных услуг.

Показатель 9. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, в расчете на 1 тысячу работающих.

Отношение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве по данным территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации к численности работающих по данным из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы Российской Федерации и данным органов государственной статистики по среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого и среднего предпринимательства).

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Источники финансирования	всего	в том числе по годам:
				Источники финансирования	всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"
2	1.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (1,2)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	2 206 451,8	169 904,9	176 050,5	183 375,6	207 572,5	188 588,5	182 643,0	183 052,8	183 052,8	183 052,8	183 052,8	183 052,8	183 052,8
3				федеральный бюджет	117 828,8	9 350,0	8 235,8	8 119,2	8 755,9	9 755,1	9 936,0	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8
4				бюджет автономного округа	81 398,1	14 981,9	17 761,5	17 149,4	16 496,7	1 784,6	2 118,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0
5				местный бюджет	2 007 224,9	145 573,0	150 053,2	158 107,0	182 319,9	177 048,8	170 589,0	170 589,0	170 589,0	170 589,0	170 589,0	170 589,0	170 589,0
6				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			МКУ "Централизованная бухгалтерия"	всего	270 307,6	22 240,3	23 672,4	22 391,3	22 000,0	22 342,6	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	270 307,6	22 240,3	23 672,4	22 391,3	22 000,0	22 342,6	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления"	всего	856 316,0	49 173,0	50 995,7	53 117,4	62 233,1	80 796,8	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	33,6	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	856 282,4	49 173,0	50 995,7	53 117,4	62 199,5	80 796,8	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1.2	Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3)	Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	всего	175 673,2	41 328,3	46 173,3	38 482,0	49 689,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	175 673,2	41 328,3	46 173,3	38 482,0	49 689,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		Итого по подпрограмме 1:		всего	3 508 748,6	282 646,5	296 891,9	297 366,3	341 495,2	291 727,9	285 166,0	285 575,8	285 575,8	285 575,8	285 575,8	285 575,8	285 575,8
23				федеральный бюджет	117 828,8	9 350,0	8 235,8	8 119,2	8 755,9	9 755,1	9 936,0	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8
24				бюджет автономного округа	257 104,9	56 310,2	63 934,8	55 631,4	66 219,9	1 784,6	2 118,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0
25				местный бюджет	3 133 814,9	216 986,3	224 721,3	233 615,7	266 519,4	280 188,2	273 112,0	273 112,0	273 112,0	273 112,0	273 112,0	273 112,0	273 112,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
28	2.1	Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	8 608,2	0,0	7 608,2	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				бюджет автономного округа	4 295,2	0,0	4 295,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				местный бюджет	4 313,0	0,0	3 313,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	2.2	Участие в реализации регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке в том числе к льготному финансированию" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	9 990,3	5 341,5	4 648,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				бюджет автономного округа	8 684,6	4 593,7	4 090,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36				местный бюджет	1 305,7	747,8	557,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	2.3	Участие в реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	245,4	0,0	245,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	216,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	29,4	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	2.4	Участие в реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 416,0	0,0	0,0	300,0	293,1	274,3	274,3	274,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	1 345,3	0,0	0,0	285,0	278,5	260,6	260,6	260,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	70,7	0,0	0,0	15,0	14,6	13,7	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	2.5	Участие в реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	12 198,1	0,0	0,0	2 431,9	2 565,3	2 400,3	2 400,3	2 400,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	11 588,2	0,0	0,0	2 310,3	2 437,0	2 280,3	2 280,3	2 280,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				местный бюджет	609,9	0,0	0,0	121,6	128,3	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53		Итого по подпрограмме 2:		всего	32 458,0	5 341,5	12 502,4	2 731,9	2 858,4	3 674,6	2 674,6	2 674,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				бюджет автономного округа	26 129,3	4 593,7	8 602,1	2 595,3	2 715,5	2 540,9	2 540,9	2 540,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				местный бюджет	6 328,7	747,8	3 900,3	136,6	142,9	1 133,7	133,7	133,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Подпрограмма 3 "Развитие агропромышленного комплекса"
59	3.1	Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 024 180,9	239 721,6	205 224,9	166 698,0	34 792,6	52 533,9	24 250,5	50 159,9	50 159,9	50 159,9	50 159,9	50 159,9	50 159,9
60				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				бюджет автономного округа	1 024 180,9	239 721,6	205 224,9	166 698,0	34 792,6	52 533,9	24 250,5	50 159,9	50 159,9	50 159,9	50 159,9	50 159,9	50 159,9
62				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64		Итого по подпрограмме 3:		всего	1 024 180,9	239 721,6	205 224,9	166 698,0	34 792,6	52 533,9	24 250,5	50 159,9	50 159,9	50 159,9	50 159,9	50 159,9	50 159,9
65				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				бюджет автономного округа	1 024 180,9	239 721,6	205 224,9	166 698,0	34 792,6	52 533,9	24 250,5	50 159,9	50 159,9	50 159,9	50 159,9	50 159,9	50 159,9
67				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Подпрограмма 4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"
70	4.1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7, 8)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	72 555,2	36 703,2	35 852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				бюджет автономного округа	65 946,4	33 407,8	32 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73				местный бюджет	5 783,9	2 895,4	2 888,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74				иные источники финансирования	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75		Итого по подпрограмме 4:		всего	72 555,2	36 703,2	35 852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				бюджет автономного округа	65 946,4	33 407,8	32 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				местный бюджет	5 783,9	2 895,4	2 888,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				иные источники финансирования	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80	Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда"
81	5.1	Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 191,8	120,0	89,0	82,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
82				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				местный бюджет	1 191,8	120,0	89,0	82,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
85				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	5.2	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	20 883,8	1 826,0	1 668,1	1 644,5	1 705,6	1 763,9	1 835,7	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0
87				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				бюджет автономного округа	20 854,3	1 826,0	1 668,1	1 631,0	1 689,6	1 763,9	1 835,7	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0
89				местный бюджет	29,5	0,0	0,0	13,5	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91		Итого по подпрограмме 5:		всего	22 075,6	1 946,0	1 757,1	1 727,3	1 805,6	1 863,9	1 935,7	1 840,0	1 840,0	1 840,0	1 840,0	1 840,0	1 840,0
92				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				бюджет автономного округа	20 854,3	1 826,0	1 668,1	1 631,0	1 689,6	1 763,9	1 835,7	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0	1 740,0
94				местный бюджет	1 221,3	120,0	89,0	96,3	116,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
95				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	Всего по муниципальной программе:			всего	4 660 018,3	566 358,8	552 228,3	468 523,5	380 951,8	349 800,3	314 026,8	340 250,3	337 575,7	337 575,7	337 575,7	337 575,7	337 575,7
97				федеральный бюджет	117 828,8	9 350,0	8 235,8	8 119,2	8 755,9	9 755,1	9 936,0	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8
98				бюджет автономного округа	1 394 215,8	335 859,3	311 968,5	226 555,7	105 417,6	58 623,3	30 745,1	56 291,8	53 750,9	53 750,9	53 750,9	53 750,9	53 750,9
99				местный бюджет	3 147 148,8	220 749,5	231 599,1	233 848,6	266 778,3	281 421,9	273 345,7	273 345,7	273 212,0	273 212,0	273 212,0	273 212,0	273 212,0
100				иные источники финансирования	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101	в том числе:
102	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107	Прочие расходы			всего	4 660 018,3	566 358,8	552 228,3	468 523,5	380 951,8	349 800,3	314 026,8	340 250,3	337 575,7	337 575,7	337 575,7	337 575,7	337 575,7
108				федеральный бюджет	117 828,8	9 350,0	8 235,8	8 119,2	8 755,9	9 755,1	9 936,0	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8
109				бюджет автономного округа	1 394 215,8	335 859,3	311 968,5	226 555,7	105 417,6	58 623,3	30 745,1	56 291,8	53 750,9	53 750,9	53 750,9	53 750,9	53 750,9
110				местный бюджет	3 147 148,8	220 749,5	231 599,1	233 848,6	266 778,3	281 421,9	273 345,7	273 345,7	273 212,0	273 212,0	273 212,0	273 212,0	273 212,0
111				иные источники финансирования	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	в том числе:
113	Проектная часть			всего	23 849,8	5 341,5	4 894,2	2 731,9	2 858,4	2 674,6	2 674,6	2 674,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115				бюджет автономного округа	21 834,1	4 593,7	4 306,9	2 595,3	2 715,5	2 540,9	2 540,9	2 540,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116				местный бюджет	2 015,7	747,8	587,3	136,6	142,9	133,7	133,7	133,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118	Процессная часть			всего	4 636 168,5	561 017,3	547 334,1	465 791,6	378 093,4	347 125,7	311 352,2	337 575,7	337 575,7	337 575,7	337 575,7	337 575,7	337 575,7
119				федеральный бюджет	117 828,8	9 350,0	8 235,8	8 119,2	8 755,9	9 755,1	9 936,0	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8
120				бюджет автономного округа	1 372 381,7	331 265,6	307 661,6	223 960,4	102 702,1	56 082,4	28 204,2	53 750,9	53 750,9	53 750,9	53 750,9	53 750,9	53 750,9
121				местный бюджет	3 145 133,1	220 001,7	231 011,8	233 712,0	266 635,4	281 288,2	273 212,0	273 212,0	273 212,0	273 212,0	273 212,0	273 212,0	273 212,0
122				иные источники финансирования	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123	в том числе:
124	Ответственный исполнитель		Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 151 269,7	283 712,3	255 336,4	171 157,2	39 456,6	58 072,4	28 860,8	54 674,5	51 999,9	51 999,9	51 999,9	51 999,9	51 999,9
125				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126				бюджет автономного округа	1 137 110,9	279 549,1	248 033,7	170 924,3	39 197,7	56 838,7	28 627,1	54 440,8	51 899,9	51 899,9	51 899,9	51 899,9	51 899,9
127				местный бюджет	13 333,9	3 763,2	6 877,8	232,9	258,9	1 233,7	233,7	233,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
128				иные источники финансирования	824,9	400,0	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129	Соисполнитель 1		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	2 206 451,8	169 904,9	176 050,5	183 375,6	207 572,5	188 588,5	182 643,0	183 052,8	183 052,8	183 052,8	183 052,8	183 052,8	183 052,8
130				федеральный бюджет	117 828,8	9 350,0	8 235,8	8 119,2	8 755,9	9 755,1	9 936,0	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8	10 612,8
131				бюджет автономного округа	81 398,1	14 981,9	17 761,5	17 149,4	16 496,7	1 784,6	2 118,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0	1 851,0
132				местный бюджет	2 007 224,9	145 573,0	150 053,2	158 107,0	182 319,9	177 048,8	170 589,0	170 589,0	170 589,0	170 589,0	170 589,0	170 589,0	170 589,0
133				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134	Соисполнитель 2		МКУ "Централизованная бухгалтерия"	всего	270 307,6	22 240,3	23 672,4	22 391,3	22 000,0	22 342,6	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0
135				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137				местный бюджет	270 307,6	22 240,3	23 672,4	22 391,3	22 000,0	22 342,6	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0	22 523,0
138				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139	Соисполнитель 3		МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления"	всего	856 316,0	49 173,0	50 995,7	53 117,4	62 233,1	80 796,8	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0
140				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141				бюджет автономного округа	33,6	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142				местный бюджет	856 282,4	49 173,0	50 995,7	53 117,4	62 199,5	80 796,8	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0
143				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
144	Соисполнитель 4		Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	всего	175 673,2	41 328,3	46 173,3	38 482,0	49 689,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
146				бюджет автономного округа	175 673,2	41 328,3	46 173,3	38 482,0	49 689,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
147				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта.<1>	Наименование проекта или мероприятия.<1>	Номер мероприятия. <2>	Номер показателя из таблицы 1	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							всего	в том числе по годам:
							всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел I. Региональные проекты
1	Портфель проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" ("Малое и среднее предпринимательство" (МСП))"	Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"	2.2	4,5	12.2020	всего	9 990,3	5 341,5	4 648,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	8 684,6	4 593,7	4 090,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	1 305,7	747,8	557,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Популяризация предпринимательства"	2.3	4,5	12.2020	всего	245,4	0,0	245,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	216,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	29,4	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	2.4	4,5	12.2024	всего	1 416,0	0,0	0,0	300,0	293,1	274,3	274,3	274,3
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	1 345,3	0,0	0,0	285,0	278,5	260,6	260,6	260,6
						местный бюджет	70,7	0,0	0,0	15,0	14,6	13,7	13,7	13,7
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	2.5	4,5	12.2024	всего	12 198,1	0,0	0,0	2 431,9	2 565,3	2 400,3	2 400,3	2 400,3
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	11 588,2	0,0	0,0	2 310,3	2 437,0	2 280,3	2 280,3	2 280,3
						местный бюджет	609,9	0,0	0,0	121,6	128,3	120,0	120,0	120,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" ("Малое и среднее предпринимательство" (МСП))":				всего	23 849,8	5 341,5	4 894,2	2 731,9	2 858,4	2 674,6	2 674,6	2 674,6
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	21 834,1	4 593,7	4 306,9	2 595,3	2 715,5	2 540,9	2 540,9	2 540,9
						местный бюджет	2 015,7	747,8	587,3	136,6	142,9	133,7	133,7	133,7
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разделы II, III, IV не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов
		Всего проектная часть:				всего	23 849,8	5 341,5	4 894,2	2 731,9	2 858,4	2 674,6	2 674,6	2 674,6
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	21 834,1	4 593,7	4 306,9	2 595,3	2 715,5	2 540,9	2 540,9	2 540,9
						местный бюджет	2 015,7	747,8	587,3	136,6	142,9	133,7	133,7	133,7
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<1> - указываются полные наименования региональных проектов, проектов автономного округа, муниципальных проектов города Югорска, в соответствии с утвержденными управленческими документами.

<2> - указываются номера структурных элементов (основных мероприятий) из таблицы 2.

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 ноября 2022 г. N 2398-п "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас