Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска

от 14 ноября 2022 года N 2400-п

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей муниципальной программы	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам												Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования	%	20	27,0	30,0	32,0	35,0	36,0	37,0	37,3	37,4	37,5	37,6	37,7	37,8	37,8
2	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров	%	66	66,5	66,8	67,0	67,5	68,0	68,5	68,8	68,8	68,8	68,8	68,9	69,0	69,0
3	Доля площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов (сохранение лесистости)	%	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
4	Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов	%	11	15,0	20,0	25,0	30,0	40,0	45,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	60,0

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры (1)	Управление образования администрации города Югорска	всего	795,4	70,0	77,5	55,0	65,0	59,3	59,3	59,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
2				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	00,0
3				бюджет автономного округа	50,5	0,0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	00,0
4				местный бюджет	744,9	70,0	27,0	55,0	65,0	59,3	59,3	59,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
5				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	00,0
6			Управление культуры администрации города Югорска	всего	347,8	24,0	29,0	24,0	24,0	30,6	30,6	30,6	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
7				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	00,0
8				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	00,0
9				местный бюджет	347,8	24,0	29,0	24,0	24,0	30,6	30,6	30,6	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
10				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	00,0
11			Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	438,3	30,0	101,0	71,0	61,0	20,1	20,1	20,1	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
12				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	00,0
13				бюджет автономного округа	101,0	0,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				местный бюджет	337,3	30,0	0,0	71,0	61,0	20,1	20,1	20,1	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
15				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	28,5	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				бюджет автономного округа	28,5	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	336,0	26,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
22				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23				бюджет автономного округа	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				местный бюджет	156,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
25				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26		Итого по мероприятию:		всего	1946,0	150,0	416,0	150,0	150,0	110,0	110,0	110,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
27				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				бюджет автономного округа	360,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				местный бюджет	1586,0	150,0	56,0	150,0	150,0	110,0	110,0	110,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
30				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	2	Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов (2,3)	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	323 278,1	29 500,0	29 251,8	29 125,3	30 001,0	23 350,0	23 150,0	23 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0
32				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				местный бюджет	310 169,1	28 100,0	29 042,8	27 975,3	28 851,0	22 200,0	22 000,0	22 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0
35				иные источники финансирования	13 109,0	1 400,0	209,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0
36		Итого по мероприятию:		всего	323 278,1	29 500,0	29 251,8	29 125,3	30 001,0	23 350,0	23 150,0	23 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0
37				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				местный бюджет	310 169,1	28 100,0	29 042,8	27 975,3	28 851,0	22 200,0	22 000,0	22000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0	26 000,0
40				иные источники финансирования	13 109,0	1 400,0	209,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0
41	3	Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (4)	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	2340,0	100,0	400,0	1 040,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				местный бюджет	2340,0	100,0	400,0	1 040,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	1309,8	116,4	120,9	120,9	95,0	103,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
47				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				бюджет автономного округа	1309,8	116,4	120,9	120,9	95,0	103,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
49				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	45 886,0	37 186,0	0,0	0,0	700,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
52				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53				бюджет автономного округа	37 186,0	37 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54				местный бюджет	8 700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
55				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56		Итого по мероприятию:		всего	49 535,8	37 402,4	520,9	1 160,9	1595,0	1103,1	1113,2	1099,8	1108,1	1108,1	1108,1	1108,1	1108,1
57				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				бюджет автономного округа	38 495,8	37 302,4	120,9	120,9	95,0	103,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
59				местный бюджет	11 040,0	100,0	400,0	1 040,0	1500,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
60				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Всего по муниципальной программе:			всего	374 759,9	67 052,4	30 188,7	30 436,2	31 746,0	24 563,1	24 373,2	24 359,8	28 408,1	28 408,1	28 408,1	28 408,1	28 408,1
62				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				бюджет автономного округа	38 855,8	37 302,4	480,9	120,9	95,0	103,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
64				местный бюджет	322 795,1	28 350,0	29 498,8	29 165,3	30 501,0	23 310,0	23 110,0	23 110,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	227 150,0
65				иные источники финансирования	13 109,0	1 400,0	209,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
66	В том числе:
67	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Прочие расходы			всего	374 759,9	67 052,4	30 188,7	30 436,2	31 746,0	24 563,1	24 373,2	24 359,8	28 408,1	28 408,1	28 408,1	28 408,1	28 408,1
73				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74				бюджет автономного округа	38 855,8	37 302,4	480,9	120,9	95,0	103,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
75				местный бюджет	322 795,1	28 350,0	29 498,8	29 165,3	30 501,0	23 310,0	23 110,0	23 110,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0
76				иные источники финансирования	13 109,0	1 400,0	209,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
77	Проектная часть			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Процессная часть			всего	374 759,9	67 052,4	30 188,7	30 436,2	31 746,0	24 563,1	24 373,2	24 359,8	28 408,1	28 408,1	28 408,1	28 408,1	28 408,1
83				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				бюджет автономного округа	38 855,8	37 302,4	480,9	120,9	95,0	103,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
85				местный бюджет	322 795,1	28 350,0	29 498,8	29 165,3	30 501,0	23 310,0	23 110,0	23 110,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0	27 150,0
86				иные источники финансирования	13 109,0	1 400,0	209,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
87	В том числе:
88	Ответственный исполнитель		Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	325 954,1	29 626,0	29 831,8	30 165,3	30 801,0	23 350,0	23 150,0	23 150,0	27 176,0	27 176,0	27 176,0	27 176,0	27 176,0
89				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				бюджет автономного округа	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				местный бюджет	312 665,1	28 226,0	29 442,8	29 015,3	29 651,0	22 200,0	22 000,0	22 000,0	26 026,0	26 026,0	26 026,0	26 026,0	26 026,0
92				иные источники финансирования	13 109,0	1 400,0	209,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
93	Соисполнитель 1		Управление образования администрации города Югорска	всего	795,4	70,0	77,5	55,0	65,0	59,3	59,3	59,3	70,0	70,0	70,0	70,0	770,0
94				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95				бюджет автономного округа	50,5	0,0	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				местный бюджет	744,9	70,0	27,0	55,0	65,0	59,3	59,3	59,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
97				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Соисполнитель 2		Управление культуры администрации города Югорска	всего	347,8	24,0	29,0	24,0	24,0	30,6	30,6	30,6	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
99				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				местный бюджет	347,8	24,0	29,0	24,0	24,0	30,6	30,6	30,6	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
102				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103	Соисполнитель 3		Управление социальной политики администрации города Югорска	всего	438,3	30,0	101,0	71,0	61,0	20,1	20,1	20,1	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
104				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105				бюджет автономного округа	101,0	0,0	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106				местный бюджет	337,3	30,0	0,0	71,0	61,0	20,1	20,1	20,1	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
107				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	Соисполнитель 4		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	1 338,3	116,4	149,4	120,9	95,0	103,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
109				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110				бюджет автономного округа	1338,3	116,4	149,4	120,9	95,0	103,1	113,2	99,8	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
111				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113	Соисполнитель 5		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	45 886,0	37 186,0	0,0	0,0	700,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
114				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115				бюджет автономного округа	37 186,0	37 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116				местный бюджет	8700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
117				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0