Приложение 3. Производственная программа муниципального учреждения здравоохранения "Санаторий "Ясные Зори" (Ярославский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2023 - 2027 годы

Приложение 3
к приказу департамента регулирования
тарифов Ярославской области
от 17.11.2022 N 196-во

Производственная программа муниципального учреждения здравоохранения "Санаторий "Ясные Зори" (Ярославский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2023 - 2027 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное учреждение здравоохранения "Санаторий "Ясные Зори".

Адрес: дер. Мужево, Ярославский район, Ярославская область, 150501.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	1169,47	219,25	227,26	233,99	240,92	248,05
	Ремонт оборудования на очистных сооружениях	тыс. руб.	1169,47	219,25	227,26	233,99	240,92	248,05
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	34,36	34,36	34,36	34,36	34,36

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2023 год - 3669,60 тыс. рублей;

2024 год - 3791,58 тыс. рублей;

2025 год - 3898,63 тыс. рублей;

2026 год - 4009,92 тыс. рублей;

2027 год - 4125,49 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2021 год (факт)	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт ч/ куб. м	4,1561	3,003	3,003	3,003	3,003	3,003	3,003	3,003	3,003	3,003	3,003

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 3669,60 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения - 219,26 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2024 году увеличиваются на 3,3 процента, в 2025 году - на 2,8 процента, в 2026 году - на 2,8 процента, в 2027 году - на 2,9 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2024 - 2027 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2021 год
1.	Объем принятых сточных вод	тыс. куб. м	20,50
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	4009,6
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	0,0
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0