Приложение 2

Приложение 2
к приказу министерства образования
Иркутской области
от 18 ноября 2022 г. N 55-65-мпр

"Приложение 2
к Порядку составления и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений
Иркутской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет
министерство образования Иркутской области

   Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат       

Наименование показателя	КОСГУ	Утверждено на _____год							Исчислено на _____год			Изменение (+,-), тыс. рублей			Утверждено на _____год
		Утверждено на _____год	Бюджет			Средства от приносящей доход деятельности			Исчислено на _____год	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Утверждено на _____год	Бюджет			Средства от приносящей доход деятельности
			Утверждено (без остатков)	Остатки	Всего	Утверждено (без остатков)	Остатки	Всего								Утверждено (без остатков)	Остатки	Всего	Утверждено (без остатков)	Остатки	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Заработная плата	211, 321
Прочие выплаты	212,214
Начисления на выплаты по оплате труда	213
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие работы, услуги	226
Страхование	227
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228
Социальное обеспечение	264, 266, 267
Налоги, пошлины и сборы	291
Штрафы за нарушение законодательства	292, 293, 295, 296
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости материальных запасов	341, 342, 343, 344, 345, 346, 349
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347
Увеличение стоимости права пользования	351, 352, 352
Итого расходов

____________________     __________________    __________________

   ФИО исполнителя           Должность          Подпись, телефон

____________________    ___________________

   ФИО руководителя          Подпись

Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Категория персонала

Ожидаемая средняя численность работников, человек за ____год

Фонд заработной платы работников на ____год в тыс. руб. с одним десятичным знаком

Фонд заработной платы работников на ____год по источникам финансирования в тыс. руб. с одним десятичным знаком

Средняя заработная плата работников списочного состава без внешних совместителей, руб.

Средняя заработная плата внешних совместителей, руб.

Справочно-целевой показатель

Справочно-количество штатных единиц

средняя численность списочного состава

внешние совместители

средняя численность списочного состава

внешние совместители

за счет средств бюджета

за счет средств от приносящей доход деятельности

списочного состава

внешние совместители

списочного состава

внешние совместители

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего работников

в том числе

руководитель организации

заместители организации

главный бухгалтер

руководители структурных подразделений

педагогические работники

из них:

преподаватели

мастера производственного обучения

медицинский персонал

социальные работники

прочий персонал

из них:

служащие

рабочие

Итого

Обоснование (расчет) выплаты суточных персоналу при направлении в служебную командировку
Пункт назначения	Размер суточных на одного работника в день, руб.	Количество дней	Количество работников, чел.	Утверждено на _____ год, тыс. рублей			Потребность на ______ год, тыс. рублей			Изменение (+,-), тыс. рублей
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х

Обоснование (расчет) страховых взносов на фонд оплаты труда
Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Утверждено на _____ год, тыс. рублей			Потребность на ______ год, тыс. рублей			Изменение (+,-), тыс. рублей
			Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого

Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов

Количество услуг

Количество платежей в год

Стоимость за единицу, (тыс. рублей)

Утверждено на _____ год, тыс. рублей

Потребность на ______ год, тыс. рублей

Изменение (+,-), тыс. рублей

Всего

Бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

Всего

Бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

Всего

Бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Услуги почтовой связи

Услуги телефонной связи

Услуги интернет-провайдеров

Прочие (расшифровать)

Итого

х

х

Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование услуги	Количество услуг в месяц	Тариф на 1 месяц работы с НДС	Утверждено на _____ год, тыс. рублей			Потребность на ______ год, тыс. рублей			Изменение (+,-), тыс. рублей
			Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого

Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование услуги

Утверждено на _____ год, тыс. рублей

Потребность на ______ год, тыс. рублей

Изменение (+,-), тыс. рублей

Размер потребления ресурсов

Тариф с НДС, тыс. рублей

Индексация, %

Сумма затрат, тыс. рублей

Размер потребления ресурсов

Тариф с НДС, тыс. рублей

Сумма затрат, тыс. рублей

Всего

Бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

Всего

Бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

Всего

Бюджет

Средства от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Электроэнергия, тыс. кВт

Теплоэнергия, Гкал

Горячая вода, тыс. м3

Холодная вода, тыс. м3

Сточные воды, тыс. м3

Вывоз ЖБО

Прочие (расшифровать)

Итого

Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Наименование объекта	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, тыс. рублей	Утверждено на _____ год, тыс. рублей			Потребность на ______ год, тыс. рублей			Изменение (+,-), тыс. рублей
				Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности	Всего	Бюджет	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого

Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг п