Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к приказу министерства образования
Иркутской области
от 18 ноября 2022 г. N 55-65-мпр
"Приложение 2
к Порядку составления и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений
Иркутской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет
министерство образования Иркутской области
Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
Наименование показателя |
КОСГУ |
Утверждено на _____год |
Исчислено на _____год |
Изменение (+,-), тыс. рублей |
Утверждено на _____год |
||||||||||||||||
Утверждено на _____год |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
Исчислено на _____год |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
Утверждено на _____год |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
||||||||||
Утверждено (без остатков) |
Остатки |
Всего |
Утверждено (без остатков) |
Остатки |
Всего |
Утверждено (без остатков) |
Остатки |
Всего |
Утверждено (без остатков) |
Остатки |
Всего |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Заработная плата |
211, 321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
212,214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страхование |
227 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги, работы для целей капитальных вложений |
228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
264, 266, 267 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги, пошлины и сборы |
291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штрафы за нарушение законодательства |
292, 293, 295, 296 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
341, 342, 343, 344, 345, 346, 349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений |
347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости права пользования |
351, 352, 352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________ __________________ __________________
ФИО исполнителя Должность Подпись, телефон
____________________ ___________________
ФИО руководителя Подпись
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда | ||||||||||||
Категория персонала |
Ожидаемая средняя численность работников, человек за ____год |
Фонд заработной платы работников на ____год в тыс. руб. с одним десятичным знаком |
Фонд заработной платы работников на ____год по источникам финансирования в тыс. руб. с одним десятичным знаком |
Средняя заработная плата работников списочного состава без внешних совместителей, руб. |
Средняя заработная плата внешних совместителей, руб. |
Справочно-целевой показатель |
Справочно-количество штатных единиц |
|||||
средняя численность списочного состава |
внешние совместители |
средняя численность списочного состава |
внешние совместители |
за счет средств бюджета |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
|||||||
списочного состава |
внешние совместители |
списочного состава |
внешние совместители |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Всего работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руководитель организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заместители организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руководители структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педагогические работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
преподаватели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мастера производственного обучения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочий персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
служащие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обоснование (расчет) выплаты суточных персоналу при направлении в служебную командировку | ||||||||||||
Пункт назначения |
Размер суточных на одного работника в день, руб. |
Количество дней |
Количество работников, чел. |
Утверждено на _____ год, тыс. рублей |
Потребность на ______ год, тыс. рублей |
Изменение (+,-), тыс. рублей |
||||||
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обоснование (расчет) страховых взносов на фонд оплаты труда | |||||||||||
Наименование страховых взносов |
Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |
Сумма взноса, руб. |
Утверждено на _____ год, тыс. рублей |
Потребность на ______ год, тыс. рублей |
Изменение (+,-), тыс. рублей |
||||||
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи | ||||||||||||
Наименование расходов |
Количество услуг |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, (тыс. рублей) |
Утверждено на _____ год, тыс. рублей |
Потребность на ______ год, тыс. рублей |
Изменение (+,-), тыс. рублей |
||||||
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Услуги почтовой связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги телефонной связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги интернет-провайдеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг | ||||||||||||
Наименование услуги |
Количество услуг в месяц |
Тариф на 1 месяц работы с НДС |
Утверждено на _____ год, тыс. рублей |
Потребность на ______ год, тыс. рублей |
Изменение (+,-), тыс. рублей |
|||||||
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг | ||||||||||||||
Наименование услуги |
Утверждено на _____ год, тыс. рублей |
Потребность на ______ год, тыс. рублей |
Изменение (+,-), тыс. рублей |
|||||||||||
Размер потребления ресурсов |
Тариф с НДС, тыс. рублей |
Индексация, % |
Сумма затрат, тыс. рублей |
Размер потребления ресурсов |
Тариф с НДС, тыс. рублей |
Сумма затрат, тыс. рублей |
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
|||||
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Электроэнергия, тыс. кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Теплоэнергия, Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Горячая вода, тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Холодная вода, тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сточные воды, тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вывоз ЖБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества | ||||||||||||
Наименование объекта |
Количество |
Ставка арендной платы |
Стоимость с учетом НДС, тыс. рублей |
Утверждено на _____ год, тыс. рублей |
Потребность на ______ год, тыс. рублей |
Изменение (+,-), тыс. рублей |
||||||
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
Всего |
Бюджет |
Средства от приносящей доход деятельности |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг п |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Приказ Министерства образования Иркутской области от 18 ноября 2022 г. N 55-65-мпр "О внесении изменений в отдельные... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.