Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Сасово
от 28.09.2022 N 849

"Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
городской округ город Сасово
от 01.11.2013 N 1735

Муниципальная программа
муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры г. Сасово"

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры г. Сасово"

Наименование Программы	Муниципальная программа муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры г. Сасово" (далее - Программа)
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области (далее Администрация)
Разработчик Программы	Управление культуры и туризма города Сасово
Основание для разработки Программы	ФЗ от 07.05.2013 г. N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Основы законодательства РФ о культуре от 09 октября 1992 N 3612-1, Положение о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области, утвержденное постановлением администрации от 21.01.2020 N 26.
Исполнители Программы	Управление культуры и туризма города Сасово, муниципальные бюджетные учреждения культуры МО - ГО г. Сасово Рязанской области
Цель (цели) и задачи	Цель Программы - обеспечение конституционного права населения муниципального образования - городской округ город Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры. Задачами Программы являются: - Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства; - Музейное обслуживание населения; - Библиотечно-информационное обслуживание населения; - Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры; - Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры; - Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы.
Целевые индикаторы	- Численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); - Уровень удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; - Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях; - Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев; - Посещаемость муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово; - Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг; - Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово; - Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово; - Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году; - Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.);
Сроки и этапы реализации	2014 - 2024 годы. Этапы реализации: 1 этап - 2014 - 2016 г., 2 этап - 2017 - 2018 г., 3 этап - 2019 - 2024 г.
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1 "Развитие культуры и туризма"; Подпрограмма 2 "Обеспечение условий реализации Программы".
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Программы составляет 756 331,29572 тыс. руб. Источники финансирования Программы: средства федерального бюджета: в 2014 году - _____0____ тыс. руб.; в 2015 году - 153,296 ___ тыс. руб.; в 2016 году - _5 003,238____ тыс. руб.; в 2017 году - _473,4201__ тыс. руб.; в 2018 году - _6 931,70927_ тыс. руб.; в 2019 году - __3,3624___ тыс. руб.; в 2020 году - _____0_____ тыс. руб.; в 2021 году - _5315,23459__ тыс. руб.; в 2022 году - ___52,63043__ тыс. руб.; в 2023 году - ______0____ тыс. руб. в 2024 году - ______0____ тыс. руб. средства областного бюджета: в 2014 году - 5 083,0____ тыс. руб.; в 2015 году - _____0____ тыс. руб.; в 2016 году - _____ 0____ тыс. руб.; в 2017 году - _5 461,8984__ тыс. руб.; в 2018 году - _7 744,16012 тыс. руб.; в 2019 году - _131,66407 тыс. руб.; в 2020 году - _446,47213_ тыс. руб.; в 2021 году - _2317,3607_ тыс. руб.; в 2022 году - ___7,17688__ тыс. руб.; в 2023 году - _____0_____ тыс. руб.; в 2024 году - _____0_____ тыс. руб. средства городского бюджета: в 2014 году - 39 923,152 тыс. руб.; в 2015 году - 43 297,0 тыс. руб.; в 2016 году - 49 007,285 тыс. руб.; в 2017 году - 47 917,3 тыс. руб.; в 2018 году - 65 116,23971 тыс. руб.; в 2019 году - 70 726,00459 тыс. руб.; в 2020 году - 76 688,83497 тыс. руб.; в 2021 году - 88 826,69665 тыс. руб.; в 2022 году - 84 308,329 тыс. руб.; в 2023 году - 80 091,103 тыс. руб.; в 2024 году - _78 936,323_ тыс. руб. В ходе реализации мероприятий программы объем и источники финансирования будут уточняться.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (до 0,5% в 2024 году); - Уровень удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 90% в 2024 году); - Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (до 72% в 2024 году); - Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (до 83,5% в 2024 году); - Посещаемость муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово (до 0,5 посещений на одного жителя в год в 2024 году); - Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг (до 90% в 2024 году); - Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово (до 100% в 2024 году); - Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово (до 88,9% в 2024 году); - Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году (свыше 20% в 2024 году); - Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.), (до 12% в 2024 году).

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Историческое прошлое города, выдающиеся люди, сложившиеся культурные традиции дают основу развития культуры в современных условиях.

Город обладает сетью муниципальных учреждений культуры, которые предоставляют населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг. Они формируют и предлагают населению города услуги в сфере культуры, направленные на формирование и удовлетворение культурных и информационных потребностей, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности. Учреждения культуры города находятся в шаговой доступности от населения, что открывает перед ними большие возможности.

Вместе с тем в последние годы усилилось социальное расслоение общества, лидирующее место заняла массовая и поп-культура, появились новые формы и жанры досуговой деятельности, недоступные основному населению города, ослабли межрегиональные связи, что привело к сокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций, замене социальных ориентиров и ценностей.

Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность, на реализацию творческих проектов в отрасли, сохранить и популяризировать культурное наследие города Сасово, обеспечить сохранность и безопасность музейных и библиотечных фондов, нематериального культурного наследия, традиционных народных художественных промыслов, их эффективное использование, расширить доступ населения города к объектам культурного наследия, содействовать развитию музеев, реализовать комплекс мер по развитию библиотечной системы города, обеспечить модернизацию организаций, развить новые организационно-правовые формы учреждений культуры, стимулировать развитие новых направлений, видов и жанров культуры и искусства, поддержку новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории, развить механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры, искусства, художественного образования, самодеятельного художественного творчества, совершенствовать систему мер выявления и поддержки молодых дарований в сфере культуры и искусства, особенно в раннем возрасте.

При этом действие Программы направлено на преодоление существующих негативных тенденций и создание таких условий, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры города Сасово был бы доступен населению города принадлежащих к различным социальным группам.

В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры на территории города. Предстоит обеспечить модернизацию организаций искусства, художественного образования, досуговых учреждений в сфере культуры и искусства, развить новые организационно-правовые формы организаций в этой сфере, механизмы поддержки традиционной народной культуры, фестивальной и выставочной деятельности.

Процессы, происходящие в городе, свидетельствуют, что культура города становится активным участником социально-культурной жизни, положительно влияет на социально-экономическое развитие города. Программа предусматривает дальнейший рост влияния культуры на социально-экономическое развитие города.

Программа охватывает главные направления отрасли, нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств. В Программу включены две Подпрограммы, реализация которых в комплексе призвана обеспечить решение конкретных задач, направленных на достижение целей Программы:

Подпрограмма 1 "Развитие культуры и туризма";

Подпрограмма 2 "Обеспечение условий реализации Программы". Таким образом, реализация Программы позволит частично решить указанные проблемы, приблизить имеющиеся количественные и качественные показатели к требованиям социальных нормативов при максимально эффективном управлении финансами.

2. Цель и задачи реализации Программы

Целью Программы является обеспечение конституционного права населения города Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры, обеспечение безопасного учебного и творческого процесса, сохранение и укрепление материально - технической базы и модернизация учреждения.

В рамках настоящей Программы предполагается достижение следующих задач:

- Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- Музейное обслуживание населения;

- Библиотечно-информационное обслуживание населения;

- Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры;

- Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры.

3. Механизм реализации Программы

Главные распорядители бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, выполняют следующие функции:

- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- выполняют иные функции по реализации Программы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.

Критериями реализации программных мероприятий в рамках данной Программы являются:

- направленность на достижение результатов и показателей по задачам Программы;

- социальная значимость;

- уровень проводимого мероприятия (муниципальный, областной, региональный, всероссийский и др.);

- адресность мероприятия (проекта);

- ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта);

- ответственность исполнителей (на основе анализа работы и освоения средств в предыдущие периоды).

Учреждение сферы культуры представляет в Управление культуры и туризма города Сасово отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы в установленном порядке и в сроки.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Программы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - ГО г. Сасово.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета, учитывая долевое финансирование.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование документов, организационного плана по каждой программе, сметно-проектных документов с определением конкретных исполнителей, объемов работ и источников финансирования.

4. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2014 - 2024 годы

Этапы реализации: 1 этап - 2014 - 2016 г.,

2 этап - 2017 - 2018 г.,

3 этап - 2019 - 2024 г.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 756 331,29572 тыс. руб.

Планируемое распределение по годам финансовых средств на реализацию Программы и перечень исполнителей, которым для реализации Программы требуется финансирование за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, приведены в таблице.

Этапы реализации программы (годы)	Предполагаемые источники финансирования, тыс. руб.
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Всего
2014	--	5 083,0	39 923,152	45 006,152
2015	153,296	--	43 297,0	43 450,296
2016	5 003,238	--	49 007,285	54 010,523
2017	473,4201	5 461,8984	47 917,3	53 852,6185
2018	6 931,70927	7 744,16012	65 116,23971	79 792,1091
2019	3,3624	131,66407	70 726,00459	70 861,03106
2020	--	446,47213	76 688,83497	77 135,3071
2021	5 315,23459	2317,3607	81 194,10136	88 826,69665
2022	52,63043	7,17688	84 308,329	84 368,13631
2023	--	--	80 091,103	80 091,103
2024	--	--	78 936,323	78 936,323
Итого:	17 932,89079	21 191,7323	717 206,67263	756 331,29572

Объем расходов на финансирование Программы в 2014 - 2024 годах носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

6. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы

Исполнитель Программы направляет в сектор по экономическому развитию администрации муниципального образования - городской округ город Сасово информацию об исполнении и эффективности реализации Программы в соответствии с Положением о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области, утвержденного постановлением администрации от 20.01.2020 N 26.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

- Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (до 0,5% в 2024 году);

- Уровень удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 90% в 2024 году);

- Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (до 72% в 2024 году);

- Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (до 83,5% в 2024 году);

- Посещаемость муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово (до 0,5 посещений на одного жителя в год в 2024 году);

- Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг (до 90% в 2024 году);

- Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово (до 100% в 2024 году);

- Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово (до 88,9% в 2024 году);

- Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году (свыше 20% в 2024 году);

- Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.), (до 12% в 2024 году).

Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального образования -
городской округ город Сасово
Рязанской области
"Развитие культуры г. Сасово"

Паспорт
Подпрограммы 1 "Развитие культуры и туризма" муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры г. Сасово" (далее - Подпрограмма 1)

Наименование Подпрограммы 1	"Развитие культуры и туризма" (далее - Подпрограмма 1)
Заказчик Подпрограммы 1	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области (далее - Администрация)
Разработчик Подпрограммы 1	Управление культуры и туризма города Сасово
Основание для разработки Подпрограммы 1	ФЗ от 07.05.2013 г. N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Основы законодательства РФ о культуре от 09 октября 1992 N 3612-1, Положение о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области, утвержденное постановлением администрации от 21.01.2020 N 26.
Исполнители Подпрограммы 1	Муниципальные бюджетные учреждения культуры МО - ГО г. Сасово Рязанской области
Цель (цели) и задачи	Цель Подпрограммы 1 - обеспечение конституционного права населения муниципального образования - городской округ город Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры. Задачами Подпрограммы 1 являются: - Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства; - Музейное обслуживание населения; - Библиотечно-информационное обслуживание населения; - Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры; - Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры.
Целевые индикаторы	- Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); - Уровень удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; - Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях; - Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев; - Посещаемость муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово; - Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг; - Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово; - Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово; - Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году; - Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.).
Сроки и этапы реализации	2014 - 2024 годы. Этапы реализации: 1 этап - 2014 - 2016 г., 2 этап - 2017 - 2018., 3 этап - 2019 - 2024 г.
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 643 187,46319 тыс. руб. Источники финансирования Программы: средства федерального бюджета: в 2014 году - ____0_____ тыс. руб.; в 2015 году - 153,296__ тыс. руб.; в 2016 году - _5 003,238__ тыс. руб.; в 2017 году - _473,42195_ тыс. руб.; в 2018 году - _6 931,70927_ тыс. руб.; в 2019 году - __3,36242___ тыс. руб.; в 2020 году - _____0_____ тыс. руб.; в 2021 году - 5315,23459_ тыс. руб.; в 2022 году - _52,63043_ тыс. руб.; в 2023 году - ____0______ тыс. руб.; в 2024 году - ____0______ тыс. руб.; средства областного бюджета: в 2014 году - 5 083,0____ тыс. руб.; в 2015 году - ____0______ тыс. руб.; в 2016 году - _____0_____ тыс. руб.; в 2017 году - _5 461,8984_ тыс. руб.; в 2018 году - _7744,16012_ тыс. руб.; в 2019 году - __131,66405__ тыс. руб.; в 2020 году - __446,47213__ тыс. руб. в 2021 году - _2317,3607__ тыс. руб.; в 2022 году - __7,17688__ тыс. руб.; в 2023 году - ____0______ тыс. руб.; в 2024 году - ____0______ тыс. руб.; средства городского бюджета: в 2014 году - 39 923,152 тыс. руб.; в 2015 году - 40 933,0 тыс. руб.; в 2016 году - 46 624,285 тыс. руб.; в 2017 году - 44 527,8 тыс. руб.; в 2018 году - 62 546,57471 тыс. руб.; в 2019 году - 57 373,85979 тыс. руб.; в 2020 году - 60 967,12224 тыс. руб.; в 2021 году - 63 666,05436 тыс. руб. в 2022 году - 65 696,508 тыс. руб. в 2023 году - 61 479,282 тыс. руб.; в 2024 году - _60 325,502_ тыс. руб.; В ходе реализации мероприятий подпрограммы объем и источники финансирования будут уточняться.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 и показатели социально-экономической эффективности	Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (до 0,5% в 2024 году); - Уровень удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 90% в 2024 году); - Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (до 72% в 2024 году); - Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (до 83,5% в 2024 году); - Посещаемость муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово (до 0,5 посещений на одного жителя в год в 2024 году); - Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг (до 90% в 2024 году); - Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово (до 100% в 2024 году); - Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово (до 88,9% в 2024 году); - Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году (свыше 20% в 2024 году); - Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.) (до 12% в 2024 году).

Подпрограмма 1

1. Цель и задачи реализации Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является обеспечение конституционного права населения города Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры, обеспечение безопасного учебного и творческого процесса, сохранение и укрепление материально - технической базы и модернизация учреждения.

В рамках настоящей Подпрограммы 1 предполагается достижение следующих задач:

- Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

- Музейное обслуживание населения;

- Библиотечно-информационное обслуживание населения;

- Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры;

- Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Сроки реализации Подпрограммы 1: 2014 - 2024 годы

Этапы реализации: 1 этап - 2014 - 2016 г.,

2 этап - 2017 - 2018 г.,

3 этап - 2019 - 2024 г.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (с определением источников и объемов финансирования по годам и в целом на весь период реализации Подпрограммы 1)

Реализация Подпрограммы 1 предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.

Общий объем средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 составляет 643 187,46319 тыс. руб.

Планируемое распределение по годам финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 и перечень исполнителей, которым для реализации Подпрограммы 1 требуется финансирование за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, приведены в таблице.

Этапы реализации подпрограммы 1 (годы)	Предполагаемые источники финансирования, тыс. руб.
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Всего
2014	--	5 083,0	39 923,152	45 006,152
2015	153, 296	--	40 933,0	41 086,296
2016	5 003,238	--	46 624,285	51 627,523
2017	473,4201	5 461,8984	44 527,8	50 463,1185
2018	6 931,70927	7744,16012	62 546,27471	77 222,1441
2019	3,3624	131,66407	57 373,85979	57 508,88626
2020	--	446,47213	60 967,12224	61 413,59437
2021	5 315,23459	2 317,3607	63 666,05436	71 298,64965
2022	52,63043	7,17688	65 696,508	65756,31531
2023	--	--	61 479,282	61 479,282
2024	--	--	60 325,502	60 325,502
Итого:	17 932,89079	21 191,7323	604 062,8401	643 187,46319

Объем расходов на финансирование Подпрограммы 1 в 2014 - 2024 годах носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Подпрограммы 1, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Подпрограммы 1 на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

4. Механизм реализации Подпрограммы 1

Главные распорядители бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1, выполняют следующие функции:

- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий Подпрограммы 1 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- выполняют иные функции по реализации Подпрограммы 1 в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.

Критериями реализации программных мероприятий в рамках данной Подпрограммы 1 являются:

- направленность на достижение результатов и показателей по задачам Подпрограммы 1;

- социальная значимость;

- уровень проводимого мероприятия (муниципальный, областной, всероссийский и др.);

- адресность мероприятия (проекта);

- ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта);

- ответственность исполнителей (на основе анализа работы и освоения средств в предыдущие периоды).

Учреждение сферы культуры представляет в Управление культуры и туризма города Сасово отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы в установленном порядке и в сроки.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы 1 осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - ГО г. Сасово.

Текущее управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляется заказчиком Подпрограммы 1.

Заказчик Подпрограммы 1 несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы 1.

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета, учитывая долевое финансирование.

Механизм реализации Подпрограммы 1 предусматривает формирование документов, организационного плана по каждой программе, сметно-проектных документов с определением конкретных исполнителей, объемов работ и источников финансирования.

5. Система программных мероприятий Подпрограммы 1

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)												Ожидаемый результат
				Всего	в т.ч. по годам
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания	УКТ г. Сасово	МБУ ДО ДШИ	Городской бюджет	122557, 55232	7626,0	8045,0	8619,0	8656,3	9759,9	11 277,51	13 419,42905	12 729, 09427	14828,707	13 795,319	13 801,293	Выявление, развитие и поддержка одаренных детей с охватом к 2023 году до _10_% детского населения школьного возраста. Увеличение доли одаренных детей и молодежи, принявших участие во всероссийских и международных мероприятиях
			Областной бюджет	2109, 48539				426,3	860,1922	26,98462		796,00857
1.1. Расходы на содержание учреждения, прочее			Городской бюджет	59 480, 33631	7626,0	8045,0	8619,0	8230,0	9759,9	11 258,34204	2018,74048	590,33379	1808,674	757,686	763,66
1.2. Заработная плата с начислениями			Городской бюджет	60821,52466							10 394,87937	11 369,8175	13016,76179	13020,033	13020,033
1.3. Коммунальные расходы			Городской бюджет	1 575, 56338							814,16090	761,40248
1.4. Субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда, в соответствии с указом Президента РФ			Областной бюджет	974,8922				426,3	548,5922
1.5. Субсидии из областного бюджета на доведение до МРОТ			Областной бюджет	311,6					311,6
1.6. Субсидии из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры			Областной бюджет	1012,725						26,98462	189,73181	796,00857
1.7. Софинансирование субсидиям из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ			Городской бюджет	25,82796						12,59976	1,91649	8,04050	3,27121
1.8. Субсидии на прохождение курсов повышения квалификации педагогического состава			Городской бюджет	62,808							15,072	12,536	0,00	17,6	17,6
1.9. Реализация программы дополнительного образования детей, в рамках персонифицированного финансирования			Городской бюджет	6,5682						6,5682
2. Музейное обслуживание населения, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания	УКТ г. Сасово	МБУ Краеведческий музей	Городской бюджет	54404,39303	4231,0	4630,0	5166,0	5319,2	6262,518	4 632, 41	4 568,430	4 637,395	4998,88303	4965,367	4993,190	Увеличение количества маршрутов въездного туризма Увеличение числа учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. Увеличение доли охвата населения юбилейными мероприятиями
			Областной бюджет	1 644,361				835,6	808,761
2.1. Расходы на содержание учреждения, прочее.			Городской бюджет	33 570,67136	4231,0	4630,0	5166,0	5319,2	6262,518	4 632,41	263,98833	207,4	965,78803	932,272	960,095
1.1.1. Дорожный указатель в музей писателя мариниста А.С. Новикова - Прибоя, с. Матвеевское			Городской бюджет	28,6					28,6
2.2. Заработная плата с начислениями			Городской бюджет	19901,74467							3862,36167	3 941, 720	4031,473	4033,095	4033,095
2.3. Коммунальные расходы			Городской бюджет	2196,905							442,080	488,275
2.4. Субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда, в соответствии с указом Президента РФ			Областной бюджет	1644,361				835,6	808,761
2.5. Субсидии из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры			Областной бюджет
2.6. Софинансирование субсидиям из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры			Городской бюджет	1,622									1,622
3. Библиотечно-информационное обслуживание населения, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания	УКТ г. Сасово	МБУ Центральная библиотека	Городской бюджет	120254,34516	7150,0	8168,0	8685,0	9755,4	11219, 195	11 860,97	12 395,270	12 541,22397	12913,70725	12 773,868	12791,711	Повышение интереса к чтению и культурной компетентности населения города, Увеличение книгообеспеченности. Увеличение доли охвата населения библиотечным обслуживанием. Увеличение доли модельных библиотек. Обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотек. Укрепление материально-технической базы модельных библиотек.
			Областной бюджет	3297,549				1533,2	1764,349
3.1. Формирование информационных ресурсов библиотек			Городской бюджет	1073,172	143,8	100,0	100,0	121,4	132,972	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
3.1.1. Подписка периодических изданий			Городской бюджет	1058,172	143,8	100,0	100,0	121,4	132,972	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
3.2. Обеспечение доступа библиотек к ИТКС Интернет			Городской бюджет	599,0	91,0	86,0	86,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
3.3. Укрепление единого культурного пространства города			Городской бюджет	480,0		60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
3.3.1. Публикация новостей с фоторепортажем			Городской бюджет	480,0		60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
3.4. Расходы на содержание учреждения, прочее.			Городской бюджет	60831,84242	6915,2	7922,0	8439,0	9518,0	11119,828	11 569,97	619,78784	674,35533	1438,51225	1298,673	1316,516
3.5. Заработная плата с начислениями			Городской бюджет	56119,856							11056,92	11 335,397	11239,149	11244,195	11244,195
3.6. Коммунальные расходы			Городской бюджет	613,0338							312,56216	300,47164
3.7. Субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда, в соответствии с указом Президента РФ			Областной бюджет	3 297,549				1533,2	1764,349
3.8. Субсидии из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры			Областной бюджет
3.9. Софинансирование субсидиям из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры			Городской бюджет	5,046									5,046
4. Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания	УКТ г. Сасово	МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Городской бюджет	297433, 55094	19154,10105	19910,0	22701,0	22072,7	31240, 11462	29 194,58779	30 753,795	30341,10348	33382,813	29 944,728	28 739,308	Модернизация материально-технической базы. Увеличение комплекса работ по ремонту учреждений культуры. Оснащение учреждений культуры новыми инструментами, современной вычислительной техникой. Увеличение числа учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. Увеличение доли охвата населения юбилейными мероприятиями Укрепление материально-технической базы учреждений.
			Областной бюджет	5546,742				2459,127	3087,615
4.1. Проведение городских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок		МБУ МКЦ, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Городской бюджет	13 045,9	1837,3	1000,0	1000,0	2267,0	1685,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
		МБУ МКЦ, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Областной бюджет	249,127				174, 127	75,0
4.1.1. Проведение фестиваля посвященного композитору А.П. Аверкину		МБУ МКЦ, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Городской бюджет	13 045,9	1837,3	1000,0	1000,0	1523,6	1685,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
			Областной бюджет	249,127				174, 127	75,0
4.2. Организация и проведение юбилейных, праздничных, памятных дат и мероприятий		МБУ ГДК, МБУ МКЦ, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Городской бюджет	1 000,0		1 000,0
4.2.1.70 лет Победы в Великой Отечественной войне		МБУГДК,МБУ МКЦ,МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Городской бюджет	1 000,0		1 000,0
4.3. Расходы на содержание учреждения, прочее	УКТ г. Сасово	МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Городской бюджет	170290,87507	17316,80105	17910,0	21 701,0	19805,7	27670,9	28 194,58779	6 004,72423	3 065,2	11901,184	8963,099	7757,679
		МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Городской бюджет	2 259,0							2 259,0
4.4. Заработная плата с начислениями		МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Городской бюджет	97838,55911							18 172,41121	19 727,535	19975,5369	19 981,629	19 981,629
4.5. Коммунальные расходы		МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Городской бюджет	11 454,55804							5576,65956	5877,89848
4.6. Субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда, в соответствии с указом Президента РФ		МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ "Парк 40 лет ВЛКСМ"	Областной бюджет	5 297,615				2 285, 0	3 012, 615
4.7. Субсидии из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры			Областной бюджет
4.8. Софинансирование субсидиям из областного бюджета на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президентов РФ работников муниципальных учреждений культуры			Городской бюджет	6,0921									6,0921
4.9. 90 летний юбилей Городского Дома культуры		МБУ ГДК	Городской бюджет	100,0					100,0
4.10 Ремонт кровли МБУ ГДК		МБУ ГДК	Городской бюджет	670,47								670,47
6. Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры	УКТ г. Сасово	МКУ ЦОУК	Городской бюджет	772, 44775	772, 44775
6.1. Расходы на содержание учреждения, прочее.				772, 44775	772,44775
7. Субсидия МО - ГО г. Сасово на иные цели:	УКТ г. Сасово	МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБУ ДО ДШИ, МБУ Краеведческий музей	Городской бюджет	11625,33908	989,6032	180,0	1453,285	937,5	4163,90421	408,382	19,93	3340,52964	132,20503
			Областной бюджет	7 815,8136	5083,0			207,671	1223,24282	100,0	256,74032	937,98258	7,17688
			Федеральный бюджет	18182,06717		153,296	3,238	473,420	6931,70927			5315,23459	52,63043
7.1. Подготовка и переподготовка кадров		МБУ МКЦ, МБУ ГДК	Городской бюджет	710,24608	89,6032	180,0	180,0	180,0	80,64288							Развитие кадрового потенциала муниципального бюджетного учреждения культуру
7.1.1. Развитие кадрового потенциала. Оплата обучения в учебных заведениях культуры		МБУ ГДК	Городской бюджет	710,24608	89,6032	180,0	180,0	180,0	80,64288
7.2. Приобретение основных средств		МБУ МКЦ,МБУ ЦБ	Городской бюджет	1355,28209	900,0	150,0	300,0	0,400	0,400	0,200	0,400	3,88209				Укрепление материально-технической базы
		МБУ ДО ДШИ, МБУ ЦБ, МБУ МКЦ	Федеральный бюджет	166,35757		153,296	3,238	3,100	3,36115	3,36242
		МБУ ЦБ	Областной бюджет	12,11668					0,59315	4,67943	6,8441
7.2.1. Приобретение мебели		МБУ МКЦ	Городской бюджет	350,0	350,0
7.2.2. Приобретение автомобиля		МБУ МКЦ	Городской бюджет	550,0	550,0
7.2.3. Субсидии бюджета МО Рязанской области на поддержку отрасли культуры, в т.ч.: модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек МО.		МБУ ЦБ	Федеральный бюджет	131,68371		3, 296	3,238	3,1	3,36115	3,36242		62,69571	52,63043
			Областной бюджет	30,35751					0,59315	4,67943	6,8441	11,06395	7,17688
			Городской бюджет	8,42984				0,400	0,400	0,200	0,400	3,88209	3,14775
7.2.4. Приобретение музыкальных инструментов		МБОУ ДШИ	Федеральный бюджет	150,0		150,0
7.2.5. Приобретение программно-аппаратных средств		МБУ МКЦ	Городской бюджет	300,0			300,0
7.3. Изготовление книги		МБУ Краев.музей, МБУ ЦБ	Городской бюджет	558,8			558,8
7.3.1. Изготовление книги		МБУ Краев музей	Городской бюджет	370,0			370,0
7.3.2. Изготовление книги		МБУ ЦБ	Городской бюджет	188,8			188,8
7.4. Капитальный ремонт		МБУ ДО ДШИ	Городской бюджет	414,485			414,485
7.4.1. Капитальный ремонт кровли здания МБУ ДО "ДШИ г. Сасово" (новая часть ул. Садовая 28)		МБУ ДО ДШИ	Городской бюджет	414,485			414,485
7.5. Оснащение кинозала необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием		МБУ МКЦ	Городской бюджет	76,0				76,0
			Федеральный бюджет	470,3286				470,3286
			Областной бюджет	207,6714				207,6714
7.6. Текущий ремонт МБУ МКЦ, софинансирование субсидиям областного бюджета на ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителей до 50 тыс. человек и (или) сельских поселениях		МБУ МКЦ	Федеральный бюджет	6 928,34812					6 928,34812
			Областной бюджет	1222,64967					1222,64967
			Городской бюджет	3583,50421					3583,50421
7.7. Текущий ремонт фасада здания музея		МБУ Краев. музей	Городской бюджет	400,0					400,0
7.8. Дорожный указатель в музей писателя мариниста А.С. Новикова - Прибоя, с. Матвеевское			Областной бюджет	100,0						100,0
			Городской бюджет	16,0						16,0
7.9. Внутренняя отделка помещения МБУ МКЦ		МБУ МКЦ	Городской бюджет	392,182						392, 182						Укрепление МТБ, увеличение посещения зрителями
7.10. Единовременные выплаты молодым специалистам		МБУ ДО ДШИ	Городской бюджет	19,53							19,53
7.11. Реализация мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области		МБУ ДО ДШИ	Областной бюджет	249,89622							249,89622
7.12. Субсидии на поддержку отрасли культуры, в том числе: приобретение музыкальных инструментов, оборудования, материалов для детских школ искусств по видам искусств.		МБУ ДО ДШИ	Городской бюджет	325,23461								325,23461
			Федеральный бюджет	5 252,53888								5252,53888
			Областной бюджет	926,91863								926,91863
7.13. ПСД по капитальному ремонту здания МБУ ГДК		МБУ ГДК	Городской бюджет	1 521,496								1 521,496
7.14. ПСД по капитальному ремонту здания МБУ Краеведческий музей		МБУ Краев. музей	Городской бюджет	1 319,91694								1 319,91694
7.15. Дополнительная корректировка ПСД по капитальному ремонту здания МБУ ДО ДШИ		МБУ ДО ДШИ	Городской бюджет	170,00								170,00
7.16. Корректировка ПСД по капитальному ремонту здания МБУ Краеведческий музей		МБУ Краев. музей	Городской бюджет	69,24997									69,24997
8. Прочие безвозмездные поступления (целевые средства)		МБУ МКЦ	Федеральный бюджет	5 000,00			5 000,00
8.1. Оборудование для кинозала МБУ МКЦ		МБУ МКЦ	Федеральный бюджет	5 000,00			5 000, 00
Итого:	УКТ г. Сасово	МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБУДО ДШИ, МБУ Краевед. Музей, МБУ Парк	Городской бюджет	604 062,8401	39923,152	40933,0	46 624,285	44527,8	62 546,27471	57 373,85979	60967,12224	63666,05436	65696,508	61 479,282	60 325,502
		МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБУ ДО ДШИ, Краевед. музей	Областной бюджет	21184,55542	5083,0			5461,8984	7744, 16012	131, 66407	446,47213	2317,3607
		МБУ ЦБ,МБУ ДО ДШИ, МБУ МКЦ	Федеральный бюджет	17 880,26036		153,296	5 003, 238	473,4201	6 931,70927	3,3624		5315,23459

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы 1

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

N	Целевой индикатор	Единица измерения	Базовый год (2012)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	10,0	10,0	10,0	10,0
2	Уровень удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	89,0	89,0	90,0	90,0	90,0	90,0
3	Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях	%	69	69,5	70,0	70,5	71,0	71,5	71,5	71,5	72,0	72,0	72,0	72,0
4	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев	%	78,0	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	83,0	83,0	83,5	83,5	83,5	83,5
5	Посещаемость муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово	посещений на 1 жителя в год	0,44	0,45	0,46	0,47	0,47	0,47	0,48	0,49	0,5	0,5	0,5	0,5
6	Уровень удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг	%	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	89,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
7	Доля модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово	%	33,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0
8	Доля учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово	%	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	100,0
9	Доля штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях ГБУК Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году	%	15	16	17	18	19	19	20	20	20	20	20	20
10	Количество посещений организаций культуры (по отношению к 2010 г.)	%	-	-	-	-	-	-	-	11,0	11,5	12,0	12,0	12,0

Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального образования -
городской округ город Сасово
Рязанской области
"Развитие культуры г. Сасово"

Паспорт
Подпрограммы 2 "Обеспечение условий реализации Программы" муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры г. Сасово" (далее - Подпрограмма 2)

Наименование Подпрограммы 2	Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры г. Сасово"
Заказчик Подпрограммы 2	Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области (далее Администрация)
Разработчик Подпрограммы 2	Управление культуры и туризма города Сасово.
Основание для разработки Подпрограммы 2	ФЗ от 07.05.2013 г. N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Основы законодательства РФ о культуре от 09 октября 1992 N 3612-1, Положение о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области, утвержденное постановлением администрации от 21.01.2020 N 26.
Исполнители Подпрограммы 2	Управление культуры и туризма города Сасово (УКТ г. Сасово), Муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания учреждений культуры" (МКУ ЦОУК)
Цель (цели) и задачи	Целью Подпрограммы 2 является создание условий для эффективной реализации Программы. Задачей N 1 Подпрограммы 2 является обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления в сфере реализации Программы. Задачей N 2 Подпрограммы 2 является обеспечение централизованное хозяйственное обслуживание учреждений культуры.
Целевые индикаторы	Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы
Сроки и этапы реализации	Подпрограмма 2 будет реализована в один этап, сроки реализации 2015 - 2021 годы.
Объемы и источники финансирования	Планируемый объем средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2 за период с 2015 по 2024 годы составит 113 143,83253 тыс. рублей, в том числе по годам: средства областного бюджета: 2015 год - ____0____ тыс. рублей; 2016 год - ____ 0___ тыс. рублей; 2017 год - ____ 0___ тыс. рублей; 2018 год - ____ 0___ тыс. рублей; 2019 год - ___ 0___ тыс. рублей; 2020 год - ____ 0___ тыс. рублей; 2021 год - ___ 0___ тыс. рублей; 2022 год - ___0___ тыс. рублей; 2023 год - ___0___ тыс. рублей; 2024 год - ___0___ тыс. рублей. средства городского бюджета: 2015 год - 2 364,0 тыс. рублей; 2016 год - 2 383,0 тыс. рублей; 2017 год - 3 389,5 тыс. рублей; 2018 год - 2 569,965 тыс. рублей; 2019 год - 13 352,1448 тыс. рублей; 2020 год - 15 721,71273 тыс. рублей; 2021 год - 17 528,047 тыс. рублей; 2022 год - 18 611,821 тыс. рублей; 2023 год - 18 611,821 тыс. рублей. 2024 год - _18,611,821_ тыс. рублей. В ходе реализации мероприятий программы объем и источники финансирования будут уточняться.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 и показатели социально-экономической эффективности	По итогам реализации Подпрограммы 2 ожидается эффективное исполнение Программы.

Подпрограмма 2
"Обеспечение условий реализации Программы"

1. Цель и задачи реализации Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является создание условий для эффективной реализации Программы.

Задачей N 1 Подпрограммы 2 является обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления в сфере реализации Программы.

Задачей N 2 Подпрограммы 2 является обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений культуры я в сфере реализации Программы.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2015 - 2024 годы.

Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подрограммы 2 (с определением источников и объемов финансирования по годам и в целом на весь период реализации Подпрограммы 2)

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств муниципального бюджета составляет 113 143,83253 тыс. рублей.

Планируемое распределение по годам финансовых средств на реализацию Подпрограммы 2 и перечень исполнителей, которым для реализации Подпрограммы 2 требуется финансирование за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, приведены в таблице.

Этапы реализации подпрограммы 1 (годы)	Предполагаемые источники финансирования, тыс. руб.
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Всего
2014	--	--	---	---
2015	--	--	2 364,0	2 364,0
2016	--	--	2 383,0	2 383,0
2017	--	--	3 389,5	3 389,5
2018	--	--	2 569,965	2 569,965
2019	--	--	13 352,1448	13 352,1448
2020	--	--	15 721,71273	15 721,71273
2021	--	--	17 528,047	17 528,047
2022	--	--	18 611,821	18 611,821
2023	--	--	18 611,821	18 611,821
2024	--	--	18 611,821	18 611,821
Итого:	--	--	113 143,83253	113 143,83253

4. Механизм реализации Подпрограммы 2

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, является Управление культуры и туризма города Сасово. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

Исполнитель Подпрограммы 2 реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 2.

С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы 2 и обеспечения реализации Подпрограммы 2 заказчиком Программы - Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области (далее Администрация) осуществляет контроль за исполнением Подпрограммы 2.

Внутренний финансовый контроль, государственный финансовый контроль и эффективность программы осуществляется Сектор по экономическому развитию управления по экономике администрации муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области в соответствии с положениями бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляется заказчиком подпрограммы. Заказчик подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы 2.

5. Система подпрограммных мероприятий

NN пп	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главные распорядители	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.												Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Задачей N 1 Подпрограммы 2 является обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления в сфере реализации Программы.																достижение не менее 95% запланированных значений целевых индикаторов Программы ежегодно
1.	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	УКТ г. Сасово	УКТ г. Сасово	муниципальный бюджет	29906,82674	--	2349,0	2368,0	3374,5	2554,965	2918,1148	3120,19168	3 473, 00926	3249,682	3249,682	3249,682
2	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				186,355	--	15,0	15,0	15,0	15,0	18,45	20,0	18,905	23,0	23,0	23,0
3	Обеспечение деятельности и хозяйственного обслуживания муниципального учреждения			областной бюджет	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Задачей N 2 Подпрограммы 2 является обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания учреждений культуры
1	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	МКУ ЦОУК	МКУ ЦОУК	муниципальный бюджет	81185,78479	--	--	--	--	--	10 102,58	12270,08805	13724,69974	15028,139	15030,139	15030,139
2	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд				1864,866	--	--	--	--	--	313,0	311,433	311,433	311,0	309,0	309,0
Итого		УКТ г. Сасово, МКУ ЦОУК	УКТ г. Сасово, МКУ ЦОУК	муниципальный бюджет	113 143, 83253	--	2 364,0	2 383,0	3389,5	2 569,965	13352,1448	15 721,71273	17528,047	18 611,821	18 611,821	18 610,821
				областной бюджет	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--