Приложение 3. Производственная программа МКП "Бородино ЖКХ" (ИНН 190001001), осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом Госкомтарифэнерго Хакасии
от 16 ноября 2022 г. N 60-в

Производственная программа
МКП "Бородино ЖКХ" (ИНН 190001001), осуществляющего холодное водоснабжение

Паспорт
производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МКП "Бородино ЖКХ" (ИНН 190001001)	655358, Республика Хакасия, Боградский район, с. Бородино, Советская ул., д. 33
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18
Период реализации производственной программы	2022 - 2025 годы

Таблица 1

Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Текущий ремонт ВРК на сети водоснабжения с. Бородино	III кв. 2023 г.	13,88	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	Замена водоразборных колонок на сетях ВС	II - III кв. 2023 года	107,24	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	Капитальный ремонт участков сети водоснабжения с. Бородино	II - III кв. 2023 г.	359,42	-	-
3.2	Капитальный ремонт участков сети водоснабжения д. Толчея	II - III кв. 2023 г.	177,87	-	-
3.3	Капитальный ремонт участков сети водоснабжения д. Таежная	II - III кв. 2023 г.	130,19	-	-
3.1	Капитальный ремонт участков сети водоснабжения д. Полиндейка	II - III кв. 2023 г.	149,83	-	-
3.1	Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения	II - IV кв. 2023 г.	70,06	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2021 <*> Факт	2022 План	2023 План	2024 План	2025 План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	12,34	98,07	98,07	98,07
2	Объем потерь	тыс. куб. м	-	0,92	7,37	7,37	7,37
3	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	7,51	7,51	7,51	7,51
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	11,42	90,70	90,70	90,70
5	Собственные нужды	тыс. куб. м	-	0,13	1,09	1,09	1,09
6	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	-	11,29	89,61	89,61	89,61
6.1	- населению	тыс. куб. м	-	9,11	72,29	72,29	72,29
6.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	0,107	0,853	0,853	0,853
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	0,003	0,03	0,03	0,03
6.4	Собственные нужды (котельная)	тыс. куб. м	-	2,07	16,44	16,44	16,44
7	Финансовые потребности, в том числе	тыс. руб.	-	1045,80	8742,09	9087,19	9387,50
7.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	-	1045,80	8742,09	9087,19	9387,50
7.2	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
7.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-
8	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	-	1045,80	8742,09	9087,19	9387,50

<*> Данные о фактических объемах водоснабжения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены в связи с тем, что организацией в 2021 году деятельность не осуществлялась.

Таблица 4

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина ед. измерения	Период регулирования
			2022 - 2025 год
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,51
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (д. Таежная, д. Толчея, д. Полиндейка, с. Бородино)	кВт.ч/куб. м	1,37