Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск Мурманской области от 18 октября 2022 г. N 1949 "О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы"
- Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы
Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от 18.10.2022 N 1949
Изменения
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы
1. В муниципальной программе:
1.1. В паспорте программы:
Раздел "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
1.2. Раздел 4 "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4
Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, материально-техническое состояние учреждений культуры, кадровый состав работников учреждений, а также реальная возможность ее решения.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск и средств областного бюджета, а также внебюджетных средств.
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по муниципальной программе: |
2 374 321,06 |
435 443,21 |
499 299,67 |
516 633,93 |
461 949,05 |
460 995,20 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
2 209 239,18 |
409 796,41 |
441 011,58 |
442 735,12 |
458 324,96 |
457 371,11 |
|
|
средств областного бюджета |
165 081,88 |
25 646,80 |
58 288,09 |
73 898,81 |
3624,09 |
3 624,09 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе муниципальный заказчик 1: Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей |
2 277 447,73 |
427 119,33 |
493 966,76 |
436 417,39 |
460 449,05 |
459 495,20 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
2 183 131,56 |
401 963,53 |
435 678,67 |
432 793,29 |
456 824,96 |
455 871,11 |
|
|
средств областного бюджета |
94 316,17 |
25 155,80 |
58 288,09 |
3624,10 |
3624,09 |
3624,09 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 1 "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021-2025 годы |
698 499,64 |
131 869,26 |
136 932,40 |
140 207,32 |
144 745,33 |
144 745,33 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
681 465,69 |
123 881,35 |
134 670,89 |
137 945,81 |
142 483,82 |
142 483,82 |
|
средств областного бюджета |
17 033,95 |
7 987,91 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021-2025 годы |
449 847,79 |
91 840,16 |
86 627,88 |
86 972,45 |
92 203,65 |
92 203,65 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
435 033,12 |
79 300,93 |
86 059,02 |
86 403,59 |
91 634,79 |
91 634,79 |
|
|
средств областного бюджета |
14 814,67 |
12 539,23 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021-2025 годы |
723 340,97 |
128 613,76 |
189 058,86 |
127 240,79 |
139 213,78 |
139 213,78 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
660 873,94 |
123 985,62 |
133 601,14 |
126 447,06 |
138 420,06 |
138 420,06 |
|
|
средств областного бюджета |
62467,03 |
4628,14 |
55 457,72 |
793,73 |
793,72 |
793,72 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 4 "Совершенствование Музейного обслуживания граждан" на 2021-2025 годы |
114 629,06 |
21 819,66 |
21 983,74 |
23 131,58 |
23 847,04 |
23 847,04 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
114 628,54 |
21 819,14 |
21 983,74 |
23 131,58 |
23 847,04 |
23 847,04 |
|
|
средств областного бюджета |
0,52 |
0,52 |
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 6 "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики" на 2021 - 2025 годы |
291 130,27 |
52 976,49 |
59 363,88 |
58 865,25 |
60 439,25 |
59 485,40 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
291 130,27 |
52 976,49 |
59 363,88 |
58 865,25 |
60 439,25 |
59 485,40 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе муниципальный заказчик 2: Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО", МБУ "СПС") |
96 873,33 |
8 323,88 |
5 332,91 |
80 216,54 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021-2025 годы |
81 673,66 |
2 957,12 |
0 |
78 716,54 |
0 |
0 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
11 398,95 |
2 957,12 |
0 |
8 441,83 |
0 |
0 |
|
|
средств областного бюджета |
70 274,71 |
|
|
70 274,71 |
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 5 "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск" на 2021-2025 годы |
15 199,67 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
14 708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
средств областного бюджета |
491,0 |
491,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
2. В приложении N 1 "Подпрограммы "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021-2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы:
2.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
2.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Цель: Развитие творческих способностей детей через реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных образовательных предпрофессиональных программ. |
Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств, % |
97 |
97,5 |
97,8 |
97,9 |
98,0 |
МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г. т. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
|||||||||
|
|
Задача 1: Обеспечения предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры |
||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры. |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
691 129,60 |
126644,26 |
134 787,36 |
140207,32 |
144745,33 |
144745,33 |
- доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, % |
21,8 |
21,7 |
20 |
20 |
20 |
МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г. т. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
|
|
МБ |
678 421,95 |
122 982,65 |
132 525,85 |
137945,81 |
142483,82 |
142483,82 |
|||||||||||
|
ОБ |
12707,65 |
3661,61 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
- доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, % |
78,2 |
78,3 |
80 |
80 |
80 |
|||||
|
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
585 786,07 |
104010,36 |
113 225,49 |
118076,14 |
125237,04 |
125237,04 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
25 946,66 |
6078,09 |
6 231,27 |
6387,10 |
3625,10 |
3625,10 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
24 043,08 |
4 180,27 |
4 710,31 |
4922,90 |
5114,80 |
5114,80 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
30 748,66 |
5 632,36 |
6 154,80 |
6355,70 |
6302,90 |
6302,90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
9400,94 |
2320,94 |
1 770,00 |
1 770,00 |
1 770,00 |
1 770,00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.6 |
Софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 496,54 |
760,63 |
433,98 |
433,97 |
433,98 |
433,98 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г. т. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
|
|
1.1.6.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 496,54 |
760,63 |
433,98 |
433,97 |
433,98 |
433,98 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
|
|
1.1.7 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
12707,65 |
3661,61 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
|
|
1.1.7.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
12707,65 |
3661,61 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п.г.т. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУДОД ДХШ |
|
|
2.1 |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
6548,04 |
5 225,00 |
1323,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
2221,74 |
898,70 |
1323,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
ОБ |
4326,30 |
4326,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
2.1.1 |
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2025 гг |
ОБ |
4 326,30 |
4 326,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество приобретенных основных средств, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак |
|
|
2.1.2 |
Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2025 гг |
МБ |
898,70 |
898,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
2.1.3 |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг |
МБ |
2 145,04 |
0,00 |
2 145,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество отремонтированных объектов, ед |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
МБОУДОД ДХШ, МБОУ ДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак, МБОУ ДОД ДШИ п.г.т. Сафоново |
|
|
|
Итого по Задаче |
|
Всего, в т.ч.: |
698 499,64 |
131869,26 |
136 932,40 |
140207,32 |
144745,33 |
144745,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
681 465,69 |
123881,35 |
134 670,89 |
137945,81 |
142483,82 |
142483,82 |
|||||||||||
|
ОБ |
17033,95 |
7987,91 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
|||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
|
Всего, в т.ч.: |
698 499,64 |
131869,26 |
136 932,40 |
140207,32 |
144745,33 |
144745,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
681 465,69 |
123881,35 |
134 670,89 |
137945,81 |
142483,82 |
142483,82 |
|||||||||||
|
ОБ |
17033,95 |
7987,91 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
|||||||||||
|
|
муниципальные услуги (работы) |
|
Всего, в т.ч.: |
681 728,66 |
124323,32 |
133 017,36 |
138437,32 |
142975,33 |
142975,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
669 021,01 |
120661,71 |
130 755,85 |
136175,81 |
140713,82 |
140713,82 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ОБ |
12707,65 |
3661,61 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
иные мероприятия |
|
Всего |
16 770,98 |
7545,94 |
3 915,04 |
1 770,00 |
1 770,00 |
1 770,00". |
|
|
|
|
|
|
||
2.3 Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
698 499,64 |
131869,26 |
136 932,40 |
140207,32 |
144745,33 |
144745,33 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
681 465,69 |
123881,35 |
134 670,89 |
137945,81 |
142483,82 |
142483,82 |
|
средств областного бюджета |
17033,95 |
7987,91 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
|
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик 1 Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
698 499,64 |
131869,26 |
136 932,40 |
140207,32 |
144745,33 |
144745,33 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
681 465,69 |
123881,35 |
134 670,89 |
137945,81 |
142483,82 |
142483,82 |
|
|
средств областного бюджета |
17033,95 |
7987,91 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51". |
3. В приложении N 2 "Подпрограммы "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021-2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы:
3.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
3.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Цель: Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г. Североморск, обеспечение доступа к информации, способствующей непрерывному образованию, самообразованию. |
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек, тыс. чел. |
345,2 |
353,5 |
361,8 |
368,6 |
369,0 |
МБУК Североморская ЦБС |
|||||||||
|
|
Задача 1: Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. |
||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела ЗАТО г. Североморск |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
436 960,49 |
81 840,16 |
83 740,58 |
86972,45 |
92203,65 |
92203,65 |
- доля документов из фонда библиотек, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов, % |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУК Североморская ЦБС |
|
|
МБ |
430935,49 |
79 300,93 |
81961,39 |
86403,59 |
91634,79 |
91634,79 |
- обновляемость библиотечного фонда, % |
0,67 |
0,68 |
0,69 |
0,70 |
0,71 |
|||||
|
ОБ |
4814,67 |
2539,23 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
|||||||||||
|
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
360 533,62 |
63 547,57 |
69 039,96 |
72584,63 |
77680,73 |
77680,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
24116,68 |
5 220,68 |
4 677,80 |
4 739,40 |
4739,40 |
4739,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
21482,36 |
3 888,26 |
4191,00 |
4354,50 |
4524,30 |
4524,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
20823,30 |
5 091,20 |
4353,80 |
3815,90 |
3781,20 |
3781,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
4 225,73 |
1025,73 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6 |
Софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
964,11 |
527,47 |
109,16 |
109,16 |
109,16 |
109,16 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУК Североморская ЦБС |
|
|
1.1.6.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
964,11 |
527,47 |
109,16 |
109,16 |
109,16 |
109,16 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУК Североморская ЦБС |
|
|
1.1.7 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
4814,67 |
2539,23 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУК Североморская ЦБС |
|
|
1.1.7.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
4814,67 |
2539,23 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУК Североморская ЦБС |
|
|
2.1. |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт библиотек |
2021 - 2025 гг. |
Всего |
12 887,30 |
10 000,0 |
2887,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
2887,30 |
0,00 |
2887,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
ОБ |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
2.1.1 |
Создание модельных муниципальных библиотек |
20212025 гг. |
ОБ |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУК Североморская ЦБС |
|
|
2.1.2 |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
20212025 гг. |
МБ |
2887,30 |
0,00 |
2887,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- количество отремонтированных объектов, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
МБУК Североморская ЦБС |
|
|
3. |
Итого по Задаче |
2011-2025 гг |
Всего, в т.ч.: |
449 847,79 |
91 840,16 |
86 627,88 |
86972,45 |
92203,65 |
92203,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
435 033,12 |
79 300,93 |
86 059,02 |
86403,59 |
91634,79 |
91634,79 |
||||||||||
|
|
ОБ |
14814,67 |
12539,23 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
||||||||||
|
4. |
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
|
Всего, в т.ч.: |
449 847,79 |
91 840,16 |
86 627,88 |
86972,45 |
92203,65 |
92203,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
435 033,12 |
79 300,93 |
86 059,02 |
86403,59 |
91634,79 |
91634,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ОБ |
14814,67 |
12539,23 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
муниципальные услуги (работы) |
|
Всего, в т.ч.: |
432 734,76 |
80 814,43 |
82 940,58 |
86172,45 |
91403,65 |
91403,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
427 920,09 |
78 275,20 |
82 367,72 |
85603,59 |
90834,79 |
90834,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ОБ |
4814,67 |
2539,23 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
публичные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
|
Всего, в т.ч.: |
17113,03 |
11025,73 |
3687,30 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
7113,03 |
1025,73 |
3687,30 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
|
|
|
|
|
|
|
3.3 Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
449 847,79 |
91 840,16 |
86 627,88 |
86972,45 |
92203,65 |
92203,65 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
435 033,12 |
79 300,93 |
86 059,02 |
86403,59 |
91634,79 |
91634,79 |
|
|
средств областного бюджета |
14814,67 |
12539,23 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик 1 Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
449 847,79 |
91 840,16 |
86 627,88 |
86972,45 |
92203,65 |
92203,65 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
435 033,12 |
79 300,93 |
86 059,02 |
86403,59 |
91634,79 |
91634,79 |
|
|
средств областного бюджета |
14814,67 |
12539,23 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
568,86". |
4. В приложении N 3 "Подпрограммы "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021-2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы:
4.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
4.2 Раздел 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. измерения |
Значение показателя (индикатора) |
||||||
|
Отчетный год 2019 |
Текущий год 2020 |
Год реализации программы |
|||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
|
Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью. |
||||||||
|
|
- увеличение количества посещений учреждений культурно - досугового типа |
тыс. чел. |
282 |
145 |
280 |
282 |
284 |
286 |
288 |
|
1. |
Задача 1 Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск. |
||||||||
|
1.1. |
- сохранение количества клубных формирований |
ед. |
32 |
32 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
1.2. |
- увеличение количества участников клубных формирований |
чел. |
909 |
904 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
|
1.3. |
- сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
1.4 |
- количество проведенных мероприятий |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
1.5 |
- разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды |
комплект |
- |
- |
24 |
- |
- |
- |
- |
|
1.6 |
- аранжировка песни |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
1.7 |
- количество проведенных ремонтных работ |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
1.8 |
- площадь проведенных ремонтных работ |
кв.м. |
- |
- |
136,6 |
- |
- |
- |
- |
|
1.9 |
- доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества |
процент |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
|
1.10 |
- количество разработанной проектно-сметной документации |
шт. |
- |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
|
1.11 |
- доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ |
процент |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
|
1.12 |
- количество ПСД/количество объектов |
ед. |
- |
- |
1/0 |
- |
- |
- |
- |
|
1.13 |
- Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых организаций в сельской местности |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
1.14 |
- просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.15 |
- приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде здания ДК "Строитель" |
ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0". |
4.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
|||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью. |
увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа, тыс. чел. |
280 |
282 |
284 |
286 |
288 |
МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
|||||||||
|
|
Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск |
||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО г. Североморск. |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
659 337,41 |
127 528,53 |
126 140,53 |
127240,79 |
139213,78 |
139213,78 |
Сохранение количества участников клубных формирований (чел.) |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
|
|
МБ |
652 432,95 |
123 798,96 |
125 346,81 |
126447,06 |
138420,06 |
138420,06 |
Сохранение количества клубных формирований (ед.) |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|||||
|
ОБ |
6904,46 |
3 729,57 |
793,72 |
793,73 |
793,72 |
793,72 |
Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований (ед.) |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||
|
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
484 421,85 |
85 158,03 |
92 149,38 |
97858,21 |
104628,11 |
104628,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
33 419,56 |
6 002,70 |
6 763,30 |
6884,52 |
6884,52 |
6884,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
32 817,40 |
6 129,50 |
6 368,20 |
6601,50 |
6859,10 |
6859,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
56 899,60 |
14 396,43 |
9 661,61 |
10983,52 |
10929,02 |
10929,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
7050,38 |
1707,38 |
1242,00 |
1367,00 |
1367,00 |
1367,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6 |
Софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
811,08 |
201,84 |
152,31 |
152,31 |
152,31 |
152,31 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
|
|
1.1.6.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
811,08 |
201,84 |
152,31 |
152,31 |
152,31 |
152,31 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
|
|
1.1.7 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
4146,55 |
971,66 |
793,72 |
793,73 |
793,72 |
793,72 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
|
|
1.1.7.1 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
4146,55 |
971,66 |
793,72 |
793,73 |
793,72 |
793,72 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
|
|
1.1.8. |
Расходы, связанные с проведением праздничных и общегородских мероприятий. |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
36 984,40 |
10 174,40 |
9 010,00 |
2 600,00 |
7600,00 |
7600,00 |
Количество проведенных мероприятий, ед. |
|
|
|
|
|
МБУК ЦДМ |
|
|
1.1.9 |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
140,01 |
140,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.1.10 |
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
28,68 |
28,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
1.1.11 |
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
2 617,90 |
2 617,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды, комплект |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУК ДК "Строитель" |
|
|
Аранжировка песни, единиц |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
64 003,56 |
1085,23 |
62 918,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Площадь проведенных ремонтных работ, кв.м. |
136,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ |
|
|
Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества, процент |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
МБ |
8 440,99 |
186,66 |
8 254,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ОБ |
55 562,57 |
898,57 |
54 664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ, процент |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2.1.1 |
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
43913,38 |
898,57 |
43014,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2 |
Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
8440,99 |
186,66 |
8254,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4. |
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
11 649,19 |
0,00 |
11 649,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде здания ДК "Строитель", ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
МБУК ДК "Строитель" |
|
|
3.1 |
Основное мероприятие 3: Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация культурных объектов ЗАТО г. Североморск. |
2021 - 2025 гг. |
Всего |
81 673,66 |
2 957,12 |
0,00 |
78 716,54 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
11 398,95 |
2957,12 |
8 441,83 |
||||||||||||||
|
ОБ |
70 274,71 |
|
70 274,71 |
||||||||||||||
|
3.1.1 |
Строительство объектов культурно-досугового типа |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,0 |
0,00 |
0,00 |
Количество ПСД/ Количество объектов, ед. |
1/0 |
0 |
1/0 |
0 |
0 |
КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО") |
|
|
3.1.2 |
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
2021 - 2025 гг. |
Всего |
73 716,54 |
0,00 |
0,00 |
73 716,54 |
0,00 |
0,00 |
Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых организаций в сельской местности, ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||
|
МБ |
3 441,83 |
3 441,83 |
|||||||||||||||
|
ОБ |
70 274,71 |
70 274,71 |
|||||||||||||||
|
|
Итого по Задаче |
2011 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
805 014,63 |
131570,88 |
189 058,86 |
205957,33 |
139213,78 |
139213,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
672 272,89 |
126942,74 |
133 601,14 |
134888,89 |
138420,06 |
138420,06 |
|||||||||||
|
ОБ |
132 741,74 |
4628,14 |
55457,72 |
71068,44 |
793,72 |
793,72 |
|||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2011 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
805 014,63 |
131570,88 |
189 058,86 |
205957,33 |
139213,78 |
139213,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
672 272,89 |
126942,74 |
133 601,14 |
134888,89 |
138420,06 |
138420,06 |
|||||||||||
|
ОБ |
132 741,74 |
4628,14 |
55457,72 |
71068,44 |
793,72 |
793,72 |
|||||||||||
|
|
муниципальные услуги (работы) |
|
Всего, в т.ч.: |
612 516,04 |
112 860,16 |
115 888,53 |
123273,79 |
130246,78 |
130246,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
608 369,49 |
111 888,50 |
115 094,81 |
122480,06 |
129453,06 |
129453,06 |
|||||||||||
|
ОБ |
4 146,55 |
971,66 |
793,72 |
793,73 |
793,72 |
793,72 |
|||||||||||
|
|
публичные обязательства |
|
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
|
Всего |
192 498,59 |
18 710,72 |
73 1 70,33 |
82683,54 |
8967,00 |
8967,00". |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
805 014,63 |
131570,88 |
189 058,86 |
205957,33 |
139213,78 |
139213,78 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
672 272,89 |
126942,74 |
133 601,14 |
134888,89 |
138420,06 |
138420,06 |
|
|
средств областного бюджета |
132 741,74 |
4628,14 |
55457,72 |
71068,44 |
793,72 |
793,72 |
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
723 340,97 |
128 613,76 |
189 058,86 |
127 240,79 |
139213,78 |
139213,78 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
660 873,94 |
123 985,62 |
133 601,14 |
126 447,06 |
138420,06 |
138420,06 |
|
|
средств областного бюджета |
62 467,03 |
4628,14 |
55 457,72 |
793,73 |
793,72 |
793,72 |
|
Заказчик 2: КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО") |
81 673,66 |
2 957,12 |
0,00 |
78716,54 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
11 398,95 |
2 957,12 |
0,00 |
8441,83 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средств областного бюджета |
70274,71 |
0,00 |
0,00 |
70274,71 |
0,00 |
0,00". |
5. В приложении N 5 "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы:
5.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
5.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, ед. измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) ЗАТО г. Североморск. |
Доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов, % |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
84,9 |
90,4 |
|
||||||||
|
Задача: Создание условий для сохранения и популяризации памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск | ||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1 Создание условий для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, и обеспечения доступа к ним населения. |
20212025 гг. |
всего |
15 199,67 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,0 |
1500,00 |
- сохранение количества граждан, посетивших культурно-просветительные мероприятия по истории и культуры, (чел.) |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
КРГХ МБУ "АХТО", КРГХ МБУ "СПС" |
|
|
МБ |
14 708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|||||||||
|
|
ОБ |
491,0 |
491,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1.1.1 |
Прочие направления расходов муниципальной программы |
20212025 гг. |
МБ |
14 606,67 |
4 773,76 |
5332,91 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
- количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников истории и культуры, ед.; |
10 |
7 |
7 |
7 |
11 |
КРГХ МБУ "АХТО" |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
- изготовление (приобретение) памятника истории и культуры, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1.1.2. |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" |
2021 г. |
Всего |
593,0 |
593,0 |
|
|
|
|
- количество установленных мемориальных знаков (ед.) |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КРГХ МБУ "СПС" |
|
МБ |
102,0 |
102,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- количество восстановленных воинских захоронений (городское кладбище пос. Сафоново) (ед.) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ОБ |
491,0 |
491,0 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Итого по Задаче |
2021 - 2025 гг. |
ВСЕГО |
15 199,67 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,0 |
1500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
14 708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ОБ |
491,0 |
491,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2025 гг. |
ВСЕГО |
15 199,67 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,0 |
1500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
14 708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ОБ |
491,0 |
491,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
муниципальные услуги (работы) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
публичные обязательства |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
14 708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
491,0 |
491,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00". |
|
|
|
|
|
|
|
|||
5.3 Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
15 199,67 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,0 |
1500,00 |
|
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
14 708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
средств областного бюджета |
491,0 |
491,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик 1 Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
средств областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Заказчик 2 Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО", МБУ "СПС") |
15 199,67 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,0 |
1500,00 |
|
|
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
14 708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
средств областного бюджета |
491,0 |
491,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0". |
6. В приложении N 6 "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики" на 2021-2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021-2025 годы:
6.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
6.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, в реализации основных мероприятий |
||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, ед. измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Цель: Создание условий для эффективной работы учреждений, подведомственных УКСМПиМС |
- доля учреждений, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, осуществлен бухгалтерский учет и отчетность от общего количества учреждений |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
|
Задача 1: Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений, подведомственных УКСМПиМС. Оказание методической, правовой, информационной, организационной, технической поддержки учреждений, подведомственных УКСМПиМС. |
|||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в муниципальных учреждениях в сфере культуры |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
111297,40 |
20 026,98 |
21 911,10 |
22700,80 |
23329,26 |
23329,26 |
- количество учреждений, в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета, (ед.) |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
МБУ ЦБ |
|
1.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
103549,66 |
18468,36 |
20386,40 |
21146,10 |
21774,40 |
21774,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
510,00 |
90,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
5 480,42 |
1 111,30 |
1069,70 |
1099,70 |
1 099,86 |
1 099,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 757,32 |
357,32 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт централизованной бухгалтерии |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
Финансирование не требуется |
Обеспечение сохранения в рабочем состоянии имеющейся материально-технической базы (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||
|
3.1 |
Основное мероприятие 3. Информационно-методическая и хозяйственная деятельность |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
86 659,51 |
16 939,80 |
17451,81 |
17153,30 |
17557,30 |
17557,30 |
- доля учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
МБУ ЦСКТ |
|
- количество учреждений, в отношении которых осуществляется автотранспортное обслуживание, (ед) |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||||
|
- доля мероприятий по организации международной деятельности, исполненных в отчетном году от общего количества мероприятий плана, (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
3.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
67186,05 |
12 466,30 |
13103,65 |
13602,70 |
14006,70 |
14006,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2529,20 |
709,40 |
446,10 |
457,90 |
457,90 |
457,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
15515,99 |
3135,83 |
3702,06 |
2892,70 |
2892,70 |
2892,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.4 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1428,27 |
628,27 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Основное мероприятие 4. Информирование жителей ЗАТО г. Североморск о событиях в культурной и общественной жизни |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
59 533,59 |
10 099,80 |
13 154,79 |
11909,20 |
12184,90 |
12184,90 |
- кол-во выпущенных номеров газеты "Североморские вести", (шт.) |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
МБУ СИАЦ |
|
- сохранение количества изготовленных аудио, видео, фото материалов, (ед.) |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|||||||||||
|
4.1.1 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
43 964,62 |
7 525,43 |
9 941,19 |
8661,20 |
8918,40 |
8918,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 101,82 |
222,69 |
444,83 |
478,10 |
478,10 |
478,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.3 |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 749,00 |
305,10 |
576,30 |
606,80 |
630,40 |
630,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.4 |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
7 982,67 |
1 311,10 |
1 692,47 |
1 663,10 |
1658,00 |
1658,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.5 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2735,48 |
735,48 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Основное мероприятие 5. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей ЗАТО г. Североморск |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
31 359,77 |
5453,91 |
6 390,18 |
6 645,95 |
6 911,79 |
5957,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления. |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
31 359,77 |
5453,91 |
6 390,18 |
6 645,95 |
6 911,79 |
5957,94 |
Доля освоения бюджетных ассигнований |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС |
|
6.1 |
Основное мероприятие 6. Мероприятия, связанные с поощрением талантов, стимулирования детского и юношеского творчества и активности молодежи в общественной жизни |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2280,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1 |
Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2280,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
- сохранение количества выплаченных премий, (ед.) |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
УКСМПиМС |
|
7. |
Итого по Задаче 1 |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
291 130,27 |
52 976,49 |
59 363,88 |
58 865,25 |
60 439,25 |
59485,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
291 130,27 |
52 976,49 |
59 363,88 |
58 865,25 |
60 439,25 |
59485,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальные услуги (работы/услуги) |
|
|
251 429,48 |
45 345,51 |
51 327,75 |
50713,30 |
52021,46 |
52021,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
публичные обязательства |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
|
|
39 560,84 |
7 630,98 |
7896,18 |
8 151,95 |
8417,79 |
7463,94". |
|
|
|
|
|
|
|
6.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
291 130,27 |
52 976,49 |
59 363,88 |
58 865,25 |
60 439,25 |
59485,40 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
291 130,27 |
52 976,49 |
59 363,88 |
58 865,25 |
60 439,25 |
59485,40 |
|
|
средств областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
В том числе по Заказчикам | |||||||
|
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
291 130,27 |
52 976,49 |
59 363,88 |
58 865,25 |
60 439,25 |
59485,40 |
|
|
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
291 130,27 |
52 976,49 |
59 363,88 |
58 865,25 |
60 439,25 |
59485,40 |
|
|
средств областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
средств федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
внебюджетных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0". |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск Мурманской области от 18 октября 2022 г. N 1949 "О внесении изменений в постановление... |