Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Коврова
от "09".11.2022 г. N 2650

Муниципальная программа
"Развитие коммунального хозяйства"

Стратегические приоритеты в сфере развития коммунального хозяйства

Разработка Программы необходима для проведения строительства, модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в т.ч. объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования г. Ковров.

Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.

Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

Цель Программы - обеспечение эффективного устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства, модернизация и строительство объектов коммунального хозяйства, развитие коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных технологий.

Настоящая Программа направлена на решения следующих задач:

- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сферах производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в жилом секторе и социальной сфере;

- развитие производства и использования энергосберегающей продукции;

- применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых в жилищном фонде;

- поддержание операционной деятельности и развития муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящихся в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг.

- снижение количества тепловых сетей (далее - ТС) нуждающихся в замене ввиду большого срока эксплуатации, уменьшение тепловых потерь при передачи тепловой энергии.

- строительство уличных газопроводов для газификации жилых домов города Коврова.

- осуществление постоянного контроля за качеством питьевой воды;

- строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения очистки сточных вод;

- создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Риски и меры по управлению рисками

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, являются:

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта;

- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:

- командный подход к решению задач, организация четкого взаимодействия между структурными подразделениями администрации с целью повышения оперативности и качества при решении поставленных задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприятий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.

Конечные результаты и оценка эффективности

В результате реализации Программы ожидается:

- снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объеме производства тепловой энергии на 20%;

- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

- повышение уровня социального и инженерного обустройства города и обеспечение для городских жителей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ;

- значительному снижению социальной напряженности в городе за счет улучшения водоснабжения населения, предотвращению нанесения вреда здоровью людей (снижению удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям);

- устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения и водоотведения (уменьшение доли уличных водопроводной и канализационных сетей, нуждающихся в замене и новом строительстве).

Форма 1

Паспорт
муниципальной программы "Развитие коммунального хозяйства"

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
Ответственный исполнитель	Управление городского хозяйства администрации г. Коврова
Соисполнители	-
Этапы и сроки реализации	Срок реализации программы 2023 - 2025 г.г. Программа реализуется в один этап.
Цели муниципальной программы	Обеспечение эффективного устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства. Модернизация и строительство объектов коммунального хозяйства. Развитие коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных технологий.
Направления (подпрограммы)	1. Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Сбалансированная застройка г. Коврова Владимирской области" 2. Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" Комплекс процессных мероприятий 3. "Газификация жилищного фонда".
Объемы финансового обеспечения на весь период реализации муниципальной программы	Финансирование программы предполагается осуществить в размере 0 тыс. рублей, из них: 0 тыс. рублей за счет городского бюджета. Из которых: Период реализации по годам Объем финансирования Областной бюджет Местный бюджет 2023 0 0 0 2024 7000 7000 0 2025 143000 143000 0 Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных для реализации Программы в соответствующем бюджете на очередной финансовый год.
Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями)	Повышение эффективности функционирования коммунальных систем. Экономия энергоресурсов. Развитие системы газоснабжения города. Обеспечение населения города Ковров питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. - снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объеме производства тепловой энергии на 20%; - уменьшение расходов бюджета на оплату топливно-энергетических ресурсов организаций социальной сферы; - формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека; - повышение уровня социального и инженерного обустройства города и обеспечение для городских жителей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ; - значительное снижение социальной напряженности в городе за счет улучшения водоснабжения населения, предотвращение нанесения вреда здоровью людей (снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям); - устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения и водоотведения (уменьшение доли уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене.)

2. Показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальна целей	Информационная система
					2023	2024		2025
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
Цели муниципальной программы: Обеспечение эффективного устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства. Модернизация и строительство объектов коммунального хозяйства. Развитие коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных технологий.
Расходы на реализацию регионального проекта "Реконструкция сети водоотведения по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Кирова" за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов
1	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене и новом строительстве	шт		1	0		1	1	Региональный проект	Управление городского хозяйства	- доля уличных водопроводной и канализационной сетей, нуждающихся в замене и новом строительстве
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Коврове"
1	Количество модернизированных и построенных котельных (в том числе блочно-модульных)	шт	0		0	0		0	Постановление губернатора области от 01.02.2012 N 94 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области"	Управление городского хозяйства	Энергетическая эффективность
2	Количество построенных и реконструированных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения	км	0		0	0		0	Постановление администрации области от 10.05.2017 N 385 "Об утверждении государственной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области"	Управление городского хозяйства	Энергетическая эффективность
"Газификация жилищного фонда"
1	Количество включенных в программу негазифицированных природным газом жилых домов	шт.	0		0	0		0	Постановление Губернатора Владимирской обл. от 22.03.2013 N 319 "О порядках предоставления и распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования, и о внесении изменения в приложение к постановлению Губернатора области от 21.06.2010 N 716 "О правилах распределения и предоставления средств бюджетам муниципальных образований Владимирской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" (вместе с "Порядком предоставления и распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества через добровольные пожертвования")	Управление городского хозяйства	Доля негазифицированных жилых домов
"Чистая вода"
1	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене и новом строительстве;	км	0		0	0		0	Постановление администрации области от 10.05.2017 N 385 "Об утверждении государственной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области"	Управление городского хозяйства	доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; - доля уличных водопроводной и канализационной сетей, нуждающихся в замене и новом строительстве
2	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене и новом строительстве;	км	0		0	0		0	Постановление администрации области от 10.05.2017 N 385 "Об утверждении государственной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области"	Управление городского хозяйства	доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; - доля уличных водопроводной и канализационной сетей, нуждающихся в замене и новом строительстве

3. Структура муниципальной программы

N п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
Региональный проект
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Сбалансированная застройка г. Коврова Владимирской области" (Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству)
Управление городского хозяйства			Срок реализации: 2024 - 2025
1.1.	Реконструкция сети водоотведения по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Кирова	уменьшение доли уличных водопроводной и канализационных сетей, нуждающихся в замене и новом строительстве.	- доля канализационных сетей, нуждающихся в замене и новом строительстве.
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" (Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству)
Управление городского хозяйства			Срок реализации: 2023 - 2025
2.1.	"Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов"	- снижение удельного веса затрат на топливо и энергию в общем объеме производства тепловой энергии на 20%; - уменьшение расходов бюджета на оплату топливно-энергетических ресурсов организаций социальной сферы	- экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении. - снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремонты и обслуживание оборудования.
2.2.	"Создание необходимой технологической надежности систем водоснабжения и водоотведения"	- значительное снижение социальной напряженности в городе за счет улучшения водоснабжения населения, предотвращение нанесения вреда здоровью людей (повышение доли населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения); - устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения и водоотведения (уменьшение доли уличных водопроводной и канализационных сетей, нуждающихся в замене и новом строительстве.).
Комплекс процессных мероприятий "Газификация жилищного фонда" (Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству)
Управление городского хозяйства			Срок реализации: 2023 - 2025
3.1.	"Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда"	- формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека; - повышение уровня социального и инженерного обустройства города и обеспечение для городских жителей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ.	Количество негазифицированных квартир в жилищном фонде

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансирования	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
		2023	2024	2025	Всего
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства" (всего), в том числе:	Управление городского хозяйства	0	7000	143000	150000
Собственные средства бюджета города Коврова		0	0	0	0
Областной бюджет		0	7000	143000	150000
Внебюджетные источники		0	0	0	0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Сбалансированная застройка г. Коврова Владимирской области" (всего), в том числе:	Управление городского хозяйства	0	7000	143000	150000
Собственные средства бюджета города Коврова		0	0	0	0
Областной бюджет		0	7000	143000	150000
Внебюджетные источники		0	0	0	0
Расходы на реализацию регионального проекта "Реконструкция сети водоотведения по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Кирова" за счет бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (всего), в том числе:	000 0502 1020198005 000	0	7000	143000	150000
Собственные средства бюджета города Коврова		0	0	0	0
Областной бюджет	733 0502 1020198005 400	0	7000	143000	150000
Внебюджетные источники		0	0	0	0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" (всего), в том числе:	Управление городского хозяйства	0	0	0	0
Собственные средства бюджета города Коврова		0	0	0	0
Областной бюджет		0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (всего), в том числе:	000 0502 1020240180 000	0	0	0	0
Собственные средства бюджета города Коврова	733 0502 1020240180 400	0	0	0	0
Областной бюджет		0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (всего), в том числе:	000 0502 1020271580 000	0	0	0	0
Собственные средства бюджета города Коврова		0	0	0	0
Областной бюджет	733 0502 1020271580 400	0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0
Расходы по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод (всего), в том числе:	000 0502 1020240230 000	0	0	0	0
Собственные средства бюджета города Коврова	733 0502 1020240230 400	0	0	0	0
Областной бюджет		0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0
Комплекс процессных мероприятий "Газификация жилищного фонда" (всего), в том числе:	Управление городского хозяйства	0	0	0	0
Собственные средства бюджета города Коврова		0	0	0	0
Областной бюджет		0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0
Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам (всего), в том числе:	000 0502 1040140210 000	0	0	0	0
Собственные средства бюджета города Коврова	733 0502 1040140210 400	0	0	0	0
Областной бюджет		0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0

Форма 2

Сведения о региональном проекте

"Сбалансированная застройка г. Коврова Владимирской области"

1. Общее положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий	Управление городского хозяйства
Связь с муниципальной программой	"Развитие коммунального хозяйства"

2. Значения результатов регионального проекта

Наименование результата	Единица измерения	Базовое значение результата (к очередному финансовому году)	Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации)
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6
Снижение доли канализационных сетей, нуждающихся в замене и новом строительстве.	шт	1	0	1	1

"Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод"

1. Общее положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий	Управление городского хозяйства
Связь с муниципальной программой	"Развитие коммунального хозяйства"

2. Значения результатов регионального проекта

Наименование результата	Единица измерения	Базовое значение результата (к очередному финансовому году)	Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации)
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сферах производства, передачи и потребления энергетических ресурсов.	шт	0	0	0	0
Поддержание операционной деятельности и развития муниципальных предприятий (учреждений), оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящихся, в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг.	шт.	0	0	0	0
Снижение доли уличных водопроводной и канализационной сетей, нуждающихся в замене и новом строительстве.	шт	0	0	0	0

Форма 3

Паспорт
Комплекса процессных мероприятий "Газификация жилищного фонда"

1. Общие положения

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий	Управление городского хозяйства
Связь с муниципальной программой	"Развитие коммунального хозяйства"

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование показателя реализации	Единица измерения	Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году)	Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации)			Ответственный за достижение показателей
			Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Количество газифицированных домовладений	шт	0	0	0	0	Управление городского хозяйства

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения мероприятий (результата) по годам
						2023 год	2024 год	2025 год
1.	Задача: Реализация мероприятий по газификации жилищного фонда
1.1.	Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам	строительство	Снижение количества негазифицированных домовладений	-	-	-	-	-

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансирования	ГРБС/КБК	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
		2023	2024	2025	Всего
1	2	3	4	5	6
Комплекс процессных мероприятий. "Газификация жилищного фонда" (всего), в том числе:	Управление городского хозяйства	0	0	0	0
Собственные средства бюджета города Коврова		0	0	0	0
Областной бюджет		0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0
Мероприятия по строительству, модернизации магистральных и распределительных газопроводов и вводов к домам (всего), в том числе:	000 0502 1040140210 000	0	0	0	0
Собственные средства бюджета города Коврова	733 0502 1040140210 400	0	0	0	0
Областной бюджет		0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0

Форма 4

Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования на весь период реализации

Наименование муниципальной программы, регионального проекта, комплекса процессных мероприятий, задачи	Финансовое обеспечение муниципальной программы, всего, тыс. руб.	Источник финансирования муниципальной программы
		Внебюджетные источники	Областной бюджет	Местный бюджет
Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства"	150000	0	150000	0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Сбалансированная застройка г. Коврова Владимирской области"	150000	0	150000	0
Региональный проект, не входящий в состав федерального проекта "Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод"	0	0	0	0
Комплекс процессных мероприятий "Газификация жилищного фонда"	0	0	0	0