Приложение

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 19.01.2022 N 1-вод
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 17.11.2022 N 64-вод)

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Жилищно-Коммунальное Хозяйство Глушковского района" в сфере холодного водоснабжения на 2022 - 2024 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-Коммунальное хозяйство Глушковского района", 307450, Курская область, п. Глушково, ул. Советская, д. 89
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, 12
Период реализации	с 19 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	521,51	521,51	521,51
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	521,51	521,51	521,51
5	Объем потерь	тыс. куб. м	47,41	47,41	47,41
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	474,10	474,10	474,10
6.1	населению	тыс. куб. м	352,02	352,02	352,02
6.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. куб. м	122,08	122,08	122,08

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	Замена глубинных насосов на водозаборах	2022 г.	1185,84	Сокращение потерь воды	94,87	8,0
	Итого за 2022 г.		1185,84		94,87	8,0
2	Замена глубинных насосов на водозаборах	2023 г.	1252,35	Сокращение потерь воды	100,19	8,0
	Итого за 2023 г.		1252,35		100,19	8,0

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Результат выполнения мероприятий	тыс. руб.	%
1	-	2022 г.	-	-	-	-
	Итого за 2022 г.		-	-	-	-
2	-	2023 г.	-	-	-
	Итого за 2023 г.		-		-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период 2022 г.	на период 2023 г.	на период 2024 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	18024,34	19074,33	19505,81
1	Операционные расходы, в т. ч.	тыс. руб.	14086,43	14876,54	15123,68
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	6052,74	6392,24	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1827,93	1930,46	-
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	-	-	-
1.4	горюче-смазочные материалы	тыс. руб.	-	-	-
1.5	ремонтные расходы	тыс. руб.	1185,84	1252,35	-
1.6	административные расходы	тыс. руб.	2727,92	2880,93	-
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	2292,0	2420,56	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3250,20	3423,29	3515,41
3	Неподконтрольные расходы, в т. ч.	тыс. руб.	687,71	774,50	866,71
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	687,71	774,50	866,71
II	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
III	НВВ	тыс. руб.	18024,34	19074,33	19505,81
IV	Сглаживание	тыс. руб	-	-	-
V	Итого НВВ	тыс. руб.	18024,34	19074,33	19505,81

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2022 - 2024 годы
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП "ЖКХ Глушковского района"

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении МУП "ЖКХ Глушковского района" в сфере холодного водоснабжения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 - 2024 г.г.	-