Приложение

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 14.12.2021 N 232-вод
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 18.11.2022 N 77-вод)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ООО "Агропроект", 394036, г. Воронеж, ул. Арсенальная д. 3
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2026 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды на 2022 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2022 г.	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
2	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	9,80991	5,4306	4,37931
2.1	населению	тыс. Гкал	9,80991	5,4306	4,37931
2.2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	-	-
2.3	прочим потребителям	тыс. Гкал	-	-	-
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
8.2.1	населению	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-

Планируемый объем подачи воды на 2023 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	160,156
2	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	10,62473
2.1	населению	тыс. Гкал	10,62473
2.2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	-
2.3	прочим потребителям	тыс. Гкал	-
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	160,156
б	Объем потерь	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	160,156
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	160,156
8.2.1	населению	тыс. куб. м	160,156
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-

Планируемый объем подачи воды на 2024 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2024 г.	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
2	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	9,80991	5,4306	4,37931
2.1	населению	тыс. Гкал	9,80991	5,4306	4,37931
2.2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	-	-	-
2.3	прочим потребителям	тыс. Гкал	-	-	-
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
8.2.1	населению	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-

Планируемый объем подачи воды на 2025 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2025 г.	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
2	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	9,80991	5,4306	4,37931
2.1	населению	тыс. Гкал	9,80991	5,4306	4,37931
2.2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	-	-	-
2.3	прочим потребителям	тыс. Гкал	-	-	-
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
8.2.1	населению	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-

Планируемый объем подачи воды на 2026 год

N п/п	Показатели производственной деятельности'	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2026 г.	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
2	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	9,80991	5,4306	4,37931
2.1	населению	тыс. Гкал	9,80991	5,4306	4,37931
2.2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	-	-	-
2.3	прочим потребителям	тыс. Гкал	-	-	-
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
8.2.1	населению	тыс. куб. м	147,873	81,860	66,013
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
	Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
	Итого

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2022 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2022 г.
			план	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	17 115,314	9 386,348	7 728,966
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.:	тыс. руб.	-	-	-
	населению	тыс. руб.	-	-	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	-	-	-
1.2	расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	17 115,314	9 386,348	7 728,966
	населению	тыс. руб.	17 115,314	9 386,348	7 728,966
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	-	-	-
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.	-	-	-
1.5	...	тыс. руб.	-	-	-
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
3	НВВ	тыс. руб.	17 115,314	9 386,348	7 728,966
4	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	-	-	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2023 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2023 г.
			план
1	2	3	4
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	19 594,977
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.:	тыс. руб.	-
	населению	тыс. руб.	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	-
1.2	расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	19 594,977
	населению	тыс. руб.	19 594,977
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	-
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.	-
1.5	...	тыс. руб.	-
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-
3	НВВ	тыс. руб.	19 594,977
4	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2024 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2024 г.
			план	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	18 783,361	10 140,127	8 643,234
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.:	тыс. руб.	-	-	-
	населению	тыс. руб.	-	-	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	-	-	-
1.2	расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	18 783,361	10 140,127	8 643,234
	населению	тыс. руб.	18 783,361	10 140,127	8 643,234
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	-	-	-
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.	-	-	-
1.5	...	тыс. руб.	-	-	-
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
3	НВВ	тыс. руб.	18 783,361	10 140,127	8 643,234
4	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	-	-	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2025 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2025 г.
			план	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	19 854,013	10718,115	9 135,898
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.:	тыс. руб.	-	-	-
	населению	тыс. руб.	-	-	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс, руб.	-	-	-
1.2	расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	19 854,013	10718,115	9 135,898
	населению	тыс. руб.	19 854,013	10718,115	9 135,898
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	-	-	-
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.	-	-	-
1.5	...	тыс. руб.	-	-	-
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
3	НВВ	тыс. руб.	19 854,013	10718,115	9 135,898
4	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	-	-	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2026 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2026 г.
			план	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	20 985,692	11 329,047	9 656,645
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.:	тыс. руб.	-	-	-
	населению	тыс. руб.	-	-	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	-	-	-
1.2	расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	20 985,692	11 329,047	9 656,645
	населению	тыс. руб.	20 985,692	11 329,047	9 656,645
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	-	-	-
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.	-	-	-
1.5	...	тыс. руб.	-	-	-
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
3	НВВ	тыс. руб.	20 985,692	11 329,047	9 656,645
4	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	-	-	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2022 г. план	Значение целевого показателя за 2023 г. план	Значение целевого показателя за 2024 г. план	Значение целевого показателя за 2025 г. план	Значение целевого показателя за 2026 г. план
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества воды	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-	-	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-	-	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится, в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 1. Отчет о фактическом объеме подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2021 г.	Фактическая величина показателя за 2021 г.	Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	91,374	135,3642
2	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	6,06172	8,98006
2.1	населению	тыс. Гкал	6,06172	8,98006
2.2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	-	-
2.3	прочим потребителям	тыс. Гкал	-	-
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	91,374	135,3642
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	91,374	135,3642
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	91,374	135,3642
8.2.1	населению	тыс. куб. м	91,374	135,3642
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-

Раздел 2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере горячего водоснабжения, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2021 г.		Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы
			план	факт
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	10295,537	15240,35
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.:	тыс. руб.	-	-
	населению	тыс. руб.	-	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	-	-
1.2	расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	10295,537	15240,35
	населению	тыс. руб.	10295,537	15240,35
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	-	-
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.	-	-
1.5	...	тыс. руб.	-	-
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
3	НВВ	тыс. руб.	10295,537	15240,35
4	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	-	-

Раздел 5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2021 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 - 2026 гг.	-