Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоснабжения и водоотведения МУП МО "Гвардейский муниципальный округ Калининградской области" "Комсервис" (ИНН 3916016614) на территории муниципального образования "Гвардейский муниципальный округ" на 2023-2027 годы

Приложение N 2
к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 18 ноября 2022 г. N 86-11окк/22

Производственная программа
в сфере водоснабжения и водоотведения МУП МО "Гвардейский муниципальный округ Калининградской области" "Комсервис" (ИНН 3916016614) на территории муниципального образования "Гвардейский муниципальный округ" на 2023-2027 годы

1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Гвардейский муниципальный округ Калининградской области" "Комсервис" (МУП МО "Гвардейский муниципальный округ Калининградской области" "Комсервис")
Местонахождение регулируемой организации	Калининградская обл., Гвардейский р-н, г. Гвардейск, пл. Победы, д. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2023-2027 годы

2. Планируемый объем реализации услуг водоснабжения

Таблица 1

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	1056,24	1056,24	1056,24	1056,24	1056,24
1.1	из подземных источников	тыс. куб. м	1056,24	1056,24	1056,24	1056,24	1056,24
2	Расход воды на технологические нужды, всего:	тыс. куб. м	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69
4	Объем воды, поданной в сеть, всего:	тыс. куб. м	986,93	986,93	986,93	986,93	986,93
4.1	из собственных источников	тыс. куб. м	936,24	936,24	936,24	936,24	936,24
4.2	от других операторов	тыс. куб. м	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69
5	Потери воды	тыс. куб. м	113,36	113,36	113,36	113,36	113,36
6	Отпущено воды, всего:	тыс. куб. м	822,88	822,88	822,88	822,88	822,88
7	Отпущено воды по категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	822,88	822,88	822,88	822,88	822,88
7.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	29,98	29,98	29,98	29,98	29,98
7.2	население	тыс. куб. м	726,62	726,62	726,62	726,62	726,62
7.3	прочие потребители	тыс. куб. м	66,28	66,28	66,28	66,28	66,28

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	1489,53	1559,54	1621,92	1686,80	1754,27

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	38335,22	39976,30	41399,07	42637,34	43914,09
2	Операционные расходы	тыс. руб.	26957,19	27941,94	28769,02	29620,58	30497,35
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	8037,03	8519,25	8945,21	9213,57	9489,97
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3341,00	3515,11	3684,84	3803,19	3926,77
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	1869,50	1419,50	2109,20	-	-
8	Бюджетные средства	тыс. руб.	19577,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	20627,12	41395,80	43508,27	42637,34	43914,09

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения

Таблица 4

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

6. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Гвардейский муниципальный округ Калининградской области" "Комсервис" (МУП МО "Гвардейский муниципальный округ Калининградской области" "Комсервис")
Местонахождение регулируемой организации	Калининградская обл., Гвардейский р-н, г. Гвардейск, пл. Победы, д. 3
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский пр., 13
Период реализации производственной программы	2023-2027 годы

7. Планируемый объем реализации услуг водоотведения

Таблица 5

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем сточных вод, принятых у абонентов, всего	тыс. куб. м	671,08	671,08	671,08	671,08	671,08
1.1	хозяйственные нужды предприятия	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	По категориям потребителей, всего:	тыс. куб. м	671,08	671,08	671,08	671,08	671,08
2.1	бюджетные потребители	тыс. куб. м	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77
2.2	население	тыс. куб. м	512,31	512,31	512,31	512,31	512,31
2.3	прочие потребители	тыс. куб. м	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
3	Организованный приток (внутрихозяйственный оборот)	тыс. куб. м	671,08	671,08	671,08	671,08	671,08
4	Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	На собственные очистные сооружения	тыс. куб. м	671,08	671,08	671,08	671,08	671,08

8. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Текущий ремонт системы водоотведения	тыс. руб.	770,01	806,20	838,45	871,99	906,87

9. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Таблица 7

N п/п	Наименование	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы	тыс. руб.	22626,77	23610,64	24454,84	25184,58	25923,15
2	Операционные расходы	тыс. руб.	15439,07	16003,06	16476,75	16964,46	17466,61
3	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	6460,71	6848,35	7190,77	7406,49	7628,69
4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	726,99	759,23	787,32	813,63	827,85
5	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-1350,00	-805,81	-	-	-
8	Бюджетные средства	тыс. руб.	4490,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Итого НВВ для расчёта тарифа	тыс. руб.	16786,37	22804,83	24454,84	25184,58	25923,15

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения

Таблица 8

N п/п	Наименование целевого показателя производственной деятельности	Ед. изм.	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
2	Показатели очистки сточных вод:
2.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3	Показатели энергетической эффективности:
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема принятых стоков	кВт*ч/куб. м	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23